一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

部门决策

（15分）

部门规划计划

（5分）

中长期规划

明确性

部门规划是否明确，用以反映部门长期目标是否对部门各项职能履行进行完整规划。

①是否制定中长期规划；

②依据省委、省政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划；③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定；

④中长期规划对部门各项职能的服行均进行了完整规划。

年度工作计划明确性

考察部门年度工作计划是否明确，用以反映部门足否对中长期目标进行分解，用以支撑部门履职的达成。

①是否制定明确的年度工作计划；

②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容；

③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。

绩效目标

（5分）

绩效目标

合理性

所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与部门履职的相符情况。

①是否有部门整体支出绩效目标;

②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；

③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平:

绩效指标

明确忡

依据绩效目标设定的绩效指标是杏清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的明细化情况。

①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。

资金配置

（5分）

预算编制

科学性

部门预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核部门预算编制的科学性、合理性情况。

①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。

资金分配

合理性

预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算资金分配的科学性、合理性情况。

①资金分配依据是否充分；

②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致；

③分配结果是否合理。

部门管理

（15分）

资金管理

（3分）

支出预算执行率

部门(单位)本年度预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算支出完成程度。

支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)x100%支出预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算支出数，支出预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。

资金使用

合规性

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门(单位)预算资金的规范运行和安全运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定:

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续:

③重大开支是否经过评估论证:④是否符合部门预算批复的用途:

⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。

预算管理

（3分）

管理制度

健全性

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；

②部门内部财务管理制度是否完整、合规:

③会计核算制度是否完整、合规。

预决算信息

公开性

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。

①是否按规定内容公开预决算信息:

②是否按规定时限公开预决算信息。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

政府采购管理

（3分）

政府采购

节支率

部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算资金节约情况。

政府采购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数x100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

资产管理

（3分）

资产管理

规范性

部门(单位)的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理的体水平。

①对外投资行为是否经审批，是否在投资亏损;

②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;

③是否存在超标准配置资产;

④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;

⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为:

⑥其他资产管理制度办法执行情况。

固定资产

利用率

部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)x100%。

组织实施

（3分）

管理制度

健全性

部门(单位)的针对各项职能，是否建立了相应的业务管理，制度是否健全，用以反映和考核各项业务管理制度对部门履职的保障情况。

①是否已制定或具有相应的业务管理制度:

②业务管理制度是否合法、合规、完整。

产出指标

(40分）

数量指标

（10分）

星级农贸市场≥5家

部门产出数量是否达到绩效目标

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)x100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。

计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。

质量指标

（10分）

农贸市场工作

达标率

=100%

部门产出质量提升及标准达成

质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)x100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作务数量。

时效指标

（10分）

项目实施期限

一年

部门产出时效是否达到绩效目标

完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)X100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。

成本指标

（10分）

聘用人员

控制率

部门本年度实际在职人员数与编制数比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，达标得满分值，否则不得分。

“三公”经费

控制率

部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的 比率， 用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。

“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，达标得满分值，否则不得分。

公用经费

控制率

考察部门“公用经费”预算与上年度“公用经费”预算数得变动比率，用以反映部门 (单位) 对行政成本得控制程度

目标值为≤5%，“公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额/上年度“公用经费”总额)×100%，控制在标准值内得满分，超出不得分。

预算支出标准执行率        

考察部门预算支出标准建设及是否按照支出标准执行的比率， 用以反映部门履职过程中的控制程度。

预算支出标准执行率=(按照预算支出标准执行的业务数/已建立预算支出标准业务数)×100%，达标得满分值，否则不得分。

效益指标

(30分）

经济效益

指标

无

—

此四项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,具体指标设计需要根据部门各项职能履行进行设置和细化，覆盖部门各项职能的履职效果及部门整体版职宏观效果。

社会效益

指标

（20分）

维护农贸市场经营秩序及卫生环境

部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

为社会提供就业岗位

生态效益

指标  

无

—

可持续影响指标

无

—

服务对象满意度指标（10分）

农贸市场满意度

≥95%

得分=实际满意度/计划满意度*100%*分值

一级指标

二级指标

分值

三级指标

分值

评分标准

评价得分

部门决策

（15分）

部门规划计划

5

中长期规划明确性

3

①是否制定中长期规划；

②依据省委、省政府的总体规划，将任务落实到部门中长期规划；③中长期规划是否对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定；

④中长期规划对部门各项职能的服行均进行了完整规划。

3

年度工作计划明确性

2

①是否制定明确的年度工作计划；

②年度工作计划包含明确的总体目标、计划实施内容、责任主体相关内容；

③年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排。

2

绩效目标

5

绩效目标

合理性

3

①是否有部门整体支出绩效目标;

②绩效目标与部门职能、规划计划是否具有相关性；

③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平:

2.5

绩效指标

明确性

2

①是否将部门整体支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;

③是否与部门年度工作任务数或计划数相对应。

2

资金配置

5

预算编制

科学性

3

①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与部门履职及规划计划是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。

2

资金分配

合理性

2

①资金分配依据是否充分；

②资金分配是否与部门整体绩效目标内容相一致；

③分配结果是否合理。

2

部门管理

（15分）

资金管理

3

支出预算执行率

1

支出预算完成率=(支出预算完成数/支出预算下达数)x100%支出预算执行数:部门(单位)本年度实际完成的预算支出数，支出预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算支出数。

0.89

资金使用

合规性

2

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定:

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续:

③重大开支是否经过评估论证:④是否符合部门预算批复的用途:

⑤是否存在截留、挤占、挪用情况。

2

预算管理

3

管理制度健全性

2

①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；

②部门内部财务管理制度是否完整、合规:

③会计核算制度是否完整、合规。

2

预决算信息公开性

1

①是否按规定内容公开预决算信息:

②是否按规定时限公开预决算信息。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

1

政府采购管理

3

政府采购

节支率

3

政府采购节支率=(政府采购预算数-实际政府采购金额)/政府采购预算数x100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

3

资产管理

3

资产管理规范性

2

①对外投资行为是否经审批，是否在投资亏损;

②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;

③是否存在超标准配置资产;

④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;

⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为:

⑥其他资产管理制度办法执行情况。

2

固定资产利用率

1

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)x100%。

1

组织实施

3

管理制度

健全性

3

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

3

产出    （40分）

产出数量

10

星级市场≥5家

10

得分=实际完成数量/计划数量*100%*分值，超过标准分以标准分计分。

8

产出质量

10

农贸市场工作达标率

=100%

10

目标值为100%，达到目标值为满分，低于100%按指标权重比例计分。

10

产出时效

4

项目实施期限一年

4

目标值为100%，达到目标值为满分，否则不得分。

4

产出成本

16

聘人员

控制率

4

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，达标得满分值，否则不得分。

4

“三公”经费

控制率

4

“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，达标得满分值，否则不得分。

4

公用经费

控制率

4

目标值为≤5%，“公用经费”控制率=(本年度“公用经费”总额-上年度“公用经费”总额/上年度“公用经费”总额)×100%，控制在标准值内得满分，超出不得分。

4

预算支出标准执行率        

4

预算支出标准执行率=(按照预算支出标准执行的业务数/已建立预算支出标准业务数)×100%，达标得满分值，否则不得分。

4

效益   （30分）　

经济效益

无

/

/

/

社会效益

20

维护市场经营秩序及卫生环境

10

目标值为100%，达到目标值为满分，低于目标值按指标权重比例计分。

8

为社会提供就业岗位

10

目标值为100%，达到目标值为满分，低于目标值按指标权重比例计分。

9

生态效益

无

/

/

/

服务对象满意度

10

农贸市场满意度

10

满意度≥95%得满分，低于目标值按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。

9

总 分

92.39