2025年度东湖区商务局部门全年绩效监控报告

一、绩效监控工作开展情况的简要说明

（一）绩效监控目的和范围

1、绩效监控目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行监近代，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效监控的目的主要有：

（1）了解项目资金的使用情况、社会效益等信息；

（2）发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题；

（3）针对绩效监控中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

2、绩效监控范围

对部门整体预算、转移支付资金以及所有本级项目支出预算进行绩效监控。

（二）绩效监控方式方法

1、查看资料，如方案、计划、照片、视频、报表等；

2、查看工作开展情况，数量完成情况，是否达到预期目标；

3、查看财务凭证、账本和报表，获取相关数据； 

4、项目满意度问卷调查文化馆、图书馆采取了随机抽样的方法。

（三）绩效监控工作过程

各业务部门、业务科室采用文件核查、财务核查、问卷调查等方法，以掌握项目的详细情况。文件核查主要用以核实项目立项的规范性及项目运行的各项要求，从而确定监控的标准和范围；财务核查则是财务人员通过查看项目相关财务凭证、账本和报表，获取相关数据，掌握2025年度各个专项经费的使用情况。  

二、监控结果总体分析

（一）支出情况说明

本部门全年预算批复数为2131.9万元，调整预算数2568.6万元，调整后预算数4700.5万元，预算执行数4027.9万元，预算执行率85.69%。

（二）全年总体绩效监控目标

1.聚力攻坚，努力扭转关键指标态势。面对下行压力，班子加强运行调度，全力稳存量、拓增量。1-12月，限额以上消费品零售额139.52亿元，逐月累加同比增速6.8%，排位全市第5（并列湾里），高于全市（1.7%）5.1个百分点;全年完成实际利用外资450万美元;2025年1—11月，完成外贸进出口6.38亿元，同比增长4.59%;2025年，上报省商务厅统一政务服务平台签约项目55个，签约投资额33.58亿元。其中生产性服务业项目10个，占比18.2%，投资总额6.05亿元。

2.多措并举，持续激发消费市场活力。举办系列促消费活动，积极落实消费品以旧换新政策，2025年，我区初审通过以旧换新活动的商户共计126家，其中，家居类商户14家，家电类商户40家，电动自行车商户32家，数码3C类商户35家，家装厨卫类5家；大力发展“四首经济”，支持武商MALL等载体引入新品牌。推动老字号创新发展，助力商旅文融合，东湖大士院等特色街区影响力持续扩大。

3.精准施策，推动招商引资量质齐升。 1-12月区委、区政府主要领导带队招商小分队外出招商15批次，全力推动项目合作与落地。用好会展招商，今年积极参加第七届世界VR产业大会、2025中国（江西）装饰建材暨全屋定制博览会、华夏家博会、2025长江流域跨境电商及新电商博览会、第四届大健康产业大会等会展活动20余场，总计对接中国移动、诠视科技、华屹科技、任度实业（上海）有限公司、河北金誉佳体育科技公司、舒华体育股份公司、英派诗体育科技公司、湖北瑞利达体育科技公司、永鑫医疗器械公司等企业180余家。2025年东湖区正在对接会展项目19个，其中意向洽谈项目7个，已签约会展项目5个，已开工会展项目4个，已投产会展项目3个。

4.优化服务，助力外贸外资保稳提质。 建立重点外贸外资企业“一对一”服务机制，帮助企业纾困解难。组织企业参加广交会等国内外展会，开拓多元化市场。鼓励发展跨境电商等新业态。

5.锐意创新，扎实推进重点领域改革。 承接落实上级改革部署，深化商务领域“放管服”改革，优化营商环境。探索建立适应新消费、新业态发展的监管服务新模式。全力推进“8810”行动计划，成立工作专班，制定专项落实方案，在推动现代服务业集聚发展、构建高效流通体系等方面取得阶段性成效。

三、下一步工作措施

加强绩效监控工作确保监控结果的真实性和准确性，认真分析，对于执行缓慢或无法完成的绩效目标的项目，按程序调整项目经费和绩效目标，进一步规范本部门的项目资金执行。

四、其他有关问题说明

无