《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指出“将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理,赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权”,实施部门和单位预算绩效管理应“围绕部门和单位职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”。

为深入贯彻落实《中共东湖区委东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》 (东财绩[2020]3号)文件精神,强化各预算单位绩效管理主责主体意识,提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益,按照南昌市东湖区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》(东财字[2022]17号)文件要求,东湖区墩子塘街道办事处开展了2021年部门整体支出绩效评价,此次部门整体支出绩效评价从本街办职能出发,以街办中长期发展规划为目标,以2021年度街办工作计划为依据,以项目支出为主线,评价分析墩子塘街办履职情况和履职效果,从而进一步评价本部门整体绩效情况。

    一、部门概况

    (一)部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

    1、部门主要职责职能

(1)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(2)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(3)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

(4)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(5)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(6)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。

(7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(8)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(9)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

(10)完成区委、区政府交办的其他任务。

    2、单位组织架构

依据东湖区墩子塘街道办事处本级的主要职责,该单位内设了5个职能机构。

(1)党政办公室

负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作,以及完成上级交办的其他工作。

(2)公共服务办公室(便民服务中心)

主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程,统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责社区便民服务点的业务指导和技术支持,提高政务服务效能和质量。

(3)行政执法办公室(综合行政执法队)

组织实施综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督,协助上级执法部门开展专项执法行动。

(4)社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)

负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。

(5)党建办公室

负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

    3、单位人员基本情况

截止2021年12月31日,墩子塘街办编制数38个,实有人数26人。

4、资产基本情况

截至2021年12月31日,本单位资产总额(账面净值,下同) 957.33万元,较上年增长5.89%。负债总额440.75万元,较上年增长 13.40%。净资产516.59万元,较上年增长0.22%。

(1)资产分布情况

本单位行政单位国有资产957.33万元,占100.00%;事业单位国有资产0万元,占0.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元,占0.00%。

(2)资产构成情况

流动资产638.39万元,占资产总额 66.68%; 固定资产 318.95万元,占资产总额33.32% ;在建工程 0万元,占资产总额0.00%; 长期投资0万元,占资产总额0.00%;无形资产0万元,占资产总额 0.00%;公共基础设施0万元,占资产总额0.00% ;政府储备物资0万元,占资产总额0.00% ;文物文化资产0万元,占资产总额0.00%; 保障性住房0万元,占资产总额0.00%。

(3)固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物206.61万元,占固定资产的64.78%(其中,房屋206.61万元,占固定资产的 64.78%);通用设备76.58万元,占24.01%(其中,车辆0万元,占0.00%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备0万元,占0.00%);专用设备1.35万元,占0.42%(单价100万(含)以上设备0万元,占0.00%);文物和陈列品0万元,占0.00 %;图书档案7.59万元,占2.38%;家具、用具、装具及动植物26.82万元,占8.41%。

5、部门管理制度

(1)保障机制

墩子塘街办在党组织领导下,社区单位、社会组织、社区居民共同参与的社区治理结构,理顺居民区党组织、居委会、业委会等社会各类组织的关系,及时总结经验,细化操作方式,落实工作责任。强化街道办事处组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能。落实居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施。切实减轻居委会负担,提高管理社区公共事务的能力。

(2)部门内控

内部决策机制

①建立了东湖区墩子塘街办《“三重一大”工作制度》,凡属“三重一大”事项,由党工委会议决策;

②党工委会议对“三重一大”事项作出决议后,由党工委、办事处班子成员按照分工负责组织实施;

③凡属党工委会职责范围内决定的事项,尤其是“三重一大”事项,必须进行表决。对意见分歧较大的事项,除紧急事项外,应暂缓作出决定。决策事项需上级审批或备案的,按规定及时履行相关手续。

内部监督方面

党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。

资金管理

内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、固定资产的采购和管理、建设项目管理、合同管理,以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则,对关键岗位不相容职务分离情况如(预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收、固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招标审批、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同审批与合同执行等),明确岗位职责及分工,确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

   (二)当年部门(单位)履职总体目标、工作任务

1、紧盯重点项目。积极对接南昌市轨道集团公司,针对北京银行东湖支行中小企业创客孵化中心,包装打造招大引强项目,推动闲置楼宇开发利用和效益升级,积极做好与南昌市城投公司、兴业银行股份有限公司南昌分行等重点纳税户服务联系,确保实现税收收入稳定增长。对辖区内餐饮企业、住宿业企业等能达限入库企业进行全面摸排,争取固投、社消、服务业等各大指标全面优质完成。

2、以迎接全国卫生城市复查和全国文明城市年度检查为契机,深入推进线片联创工作;重点抓好老旧小区改造的全面推进工作,稳妥推进7个小区的拆违拆临工作,结合改造完善小区基础设施,加快推动成立业主委员会,全面推行物业服务;积极探索推进基层民主协商,开展就业信息、技能培训、职业指导等立体式帮扶体系,全面提升就业服务水平;构建“居家、社区、机构”互融、持续、智慧的养老体系,重点对辖区低保、残疾、孤寡、失独、就业困难等人员做好特别关怀和帮扶。

3、全面开展党史学习教育,不断扩大监督主体、拓宽监督渠道、加大监督力度、提高监督实效;深入开展各类专项整治行动,大力打造风清气正的政治生态;认真做好新冠疫情防控常态化工作,继续推进综合施策,分级管控;加快推进街道综治中心实体化建设进程,加强信访积案化解和初信初访受理化解,不断提升市域治理现代化水平。

   (三)部门(单位)年度整体支出绩效目标

(1)在项目保障上再下真功

一是进一步抓实重点项目建设。大力落实好邻里中心和老旧小区改造工作,全面提升环境品质,加快推进邻里中心等重点项目建设进度,同时强化项目跟踪服务,确保各项进度跟上任务目标。二是进一步拓宽招商引资思路。深入挖掘街道现有资源,对接青山路口地铁拆迁地块招商工作,形成招商引资需求清单,吸引更多企业入驻,努力打造一批支撑经济持续发展的中坚项目。三是对接好老旧小区改造项目,做好拆违拆临等配套工作,市容市貌持续提升。

(2)在文明创建、城市管理上再动真格

一是逐步改善硬件条件。尽最大能力加快建设晒衣架、电动车停车棚(充电桩)等基础设施,有效保障居民的刚性需求。同时对接好老旧小区改造项目,科学使用好房屋维修基金等政策性资金,不断改善小区基础设施,完善城市功能。二是积极寻找治本之策。按照把南昌打造成宜居宜业宜游的山水名城、生态都市的目标定位,在对城市管理中的薄弱问题抓重点重点抓、抓反复反复抓,确保治标的基础上,着力探索解决治本的问题。三是持续提升城市环境综合治理水平,实继续加强施工企业的工地清理整治及监管力度,长期保持高压态势,施精细化城市管理,加大巡查力度,坚决遏制违法搭建行为,及时处置环境突出问题和信访投诉,彻底整治“脏、乱、差、堵”现象。

(3)在社会治理上再用真情

一是充分发挥党员带头作用,主动靠前,优质作为,加快推进开放式小区物业服务党建项目,。二是继续从严从实从细抓好疫情防控各项工作,巩固持续向好的防控形势。三是深化“大联动·微治理”,履行安全生产“一岗双责”,坚决防范遏制重特大安全生产事故发生。四是大力推进“救急难”困难群众帮扶救助工作。五是采取切实有效措施,化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。

(4)在开放式小区物业服务上再立标杆

一是党建引领。把推进开放式社区物业党建工作作为当前街道深化基层党建工作的重点内容和重要抓手,站在提升政治功能的高度,切实加大物业服务党建工作的投入和保障,摸清居民在物业服务领域的迫切需求,明确目标,搭建平台,组建队伍,突出重点,稳步推进。二是党员带头。进一步增强广大党员宗旨意识,把积极参与物业服务作为当前发挥先锋模范作用的重要内容,发挥所长,积极参与物业服务,为居民解忧,牵头组建志愿服务团队,积极开展服务。三是党群共建。创新思路,坚持以精神鼓励为主,通过开展文明市民、热心市民评选等活动,激发广大群众的主人翁意识,积极鼓励和推动成立业主委员会,提升参与小区物业服务的主动性和自觉性。四是社会参与。积极动员一切社会力量参与小区物业管理和服务,同时积极与市场运营的物业服务公司对接联系,或发动居民自行成立物业公司开展服务,切实提升小区物业服务的专业化水平。

   (四)部门(单位)预算绩效管理开展情况

人员保障:以领导为组长,街办属各单位、机关各处(委)负责人为成员的绩效管理领导小组,全面领导管理墩子塘街道办事处绩效管理工作。成员由各处(委)指定专人负责,办公室负责日常组织协调工作,定期向领导小组报告工作进展,确保全年各项绩效工作按时完成。

制度保障:依据《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求,对绩效管理工作提出了整体要求,主要内容包括:绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等,明确了实施步骤及保障措施等。

良好成效:完成了2021年项目资金绩效评价、2021年部门整体支出绩效评价、2022年度绩效监控、2021年项目支出绩效目标管理申报、2021年部门整体支出绩效目标管理等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下:

对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况,包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析,并总结存在的问题,促进各项政策和措施的全面落实,不断提高财政资金绩效管理水平。

开展了2021年度整体支出绩效评价工作,从财政资金预算安排和执行的角度出发,考察街办履职目标和年度绩效目标的实现程度,包括重点任务完成情况和预期效益等。分析街办在发展规划、运行管理和项目执行中存在的问题,并提出改进建议,以提高街办履职的整体绩效水平和财政资金使用效益。

编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理,依据项目的功能特性,预计所要达到的产出和效果,概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标,予以细化、量化,将其确定为相应的绩效指标,清晰反映预算资金的预期产出和效果,以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

在现有的发展规划与工作计划基础上,根据本街办的具体职能,重点关注重大政策和重点项目,形成部门层面、项目层面、指标层面的有机衔接,概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标,予以细化、量化,将其确定为相应的绩效指标,清晰反映预算资金的预期产出和效果,编制2021年度部门整体绩效目标申报表,以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

  (五)当年部门(单位)预算及执行情况

   1、资金预算情况

2021年东湖区墩子塘街道办事处本级年初预算数为4,283,000.00元,其中:一般公共预算财政拨款4,283,000.00元。

调整预算数为12,027,592.72元,其中:一般公共预算财政拨款8,407,336.23元,政府性基金预算财政拨款865,417.00元,年初结转和结余2,754,839.49元。

预算收入决算数为17,716,268.66元,其中:一般公共预算财政拨款8,407,336.23元,政府性基金预算财政拨款865,417.00元,其他收入5,688,675.94元,年初结转和结余2,754,839.49元。

2、资金执行情况

2021年东湖区墩子塘街道办事处本级年初支出预算数为4,283,000.00元,其中:基本支出4,283,000.00元。

调整预算数为12,027,592.72元,其中:基本支出11,162,175.72元,项目支出865,417.00元。

2021年东湖区墩子塘街道办事处本级支出决算数17,716,268.66元,其中基本支出16,850,851.66元,项目支出865,417.00元。

(1)基本支出情况

基本支出包括人员经费和日常公用经费。

其中,人员经费主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助,支出金额为7,287,431.53元,占总基本支出比重43.25%;

日常公用经费主要为商品和服务支出及资本性支出,支出金额为9,563,420.13元,占总基本支出比重56.75%。具体金额构成如下表1-1(单位:元)

表1-1 支出明细表

二、部门(单位)整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,通过数据采集、问卷调查及访谈,东湖区墩子塘街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为:93.67分,绩效评价等级为“优”。其中:管理类指标权重分为30分,得分为24.67分,得分率为82.23%;产出类指标权重分为25分,得分为25分,得分率为100%;效果类指标权重分为35分,得分为35分,得分率为100%;满意度指标权重分为10分,得分为9分,得分率为90%。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区墩子塘街办部门整体评分结果

(一)投入管理指标分析(30分)

管理指标总分30分,得分24.67分。共设置7个二级指标和17个三级指标,从预算编审管理、预算执行管理、部门结余结转管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理七个方面进行考察。

    1、预算编审管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分2分;具体明细分值如下:

(1)预算编制完整性(1分)

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及街道办事处部门职能设置此指标;该部门2021年度的预算收入数据合理、收入来源不完整,其他资金未编预算,依据指标评分标准,该该项指标不得分。

(2)预算编制准确性(2分)

墩子塘街办部门预算编列按支出性质划分为基本支出和项目支出,按功能分类支出划分为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出,依据指标评分标准,该项指标得2分。

(3)绩效目标管理(2分)

墩子塘街道办事处2021年度未设定部门整体支出绩效目标,依据指标评分标准,该项指标不得分。

    2、预算执行管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分4.93分;具体明细分值如下:

(1)预算完成率(2分)

依据《收入支出决算总表》,2021年预算数为17,716,268.66元,决算数17,716,268.66元,预算完成率=(决算数/预算数)*100%=(17,716,268.66/17,716,268.66)*100%=100%,预算完成率 >95%。依据指标评分标准,该指标得2分。

(2)支付进度率(1分)

依据《国库集中支付预算执行情况表》,2021年本单位批复指标20,233,440.98元,全年支出16,948,778.73元,全年支付进度率83.77%,支付进度率<90%。依据指标评分标准,该指标得0.93分。

(3)公用经费控制率(1分)

依据《收入支出决算总表》,2021年东湖区墩子塘街道办事处本级公用经费预算数9,563,420.13元,年终决算数9,563,420.13元。公用经费控制率=决算数/预算数*100%=(9,563,420.13/9,563,420.13)*100%=100%,公用经费控制率>100%。依据指标评分标准,该指标得1分。

(4)三公经费控制率(1分)

依据《收入支出决算总表》,2021年东湖区墩子塘街道办事处本级年初预算数90,000.00元,实际支出为1,260.00元,三公经费控制率=决算数/年初预算数*100%=(1,260.00/90,000.00)*100%=1.40%<100%。依据指标评分标准,该指标得1分。

3、部门结余结转管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)结转结余率(5分)

根据《2021年财务收支决算总表(财决01表)》,2021年结转结余总额为0元,结转结余率为0%,结转结余率<5%。依据指标评分标准,该指标得5分。

4、预决算信息公开管理(2分)

该项设置分值2分,实际得分2分;具体明细分值如下:

(1)预决算信息公开性(1分)

根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预[2016]143 号)的规定,部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。地方各部门必须在法律规定的时限内公开,鼓励公开时间适当提前,原则上在同一天集中公开;地方部门预决算公开的内容为地方各级财政部门批复的部门预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

经查证,东湖区墩子塘街道办事处本级在http://dhq.nc.gov.cn/dhqrmzf/bmczyjs34/202103/bdf420d4e54647d086cdce06047d79e3.shtml网站上已进行公开。内容完整真实,符合相关规定。依据指标评分标准,该项指标得1分。

(2)基础信息完善性(1分)

东湖区墩子塘街道办事处本级已全部按照相关规定进行公示,其内容完整真实。依据指标评分标准,该项指标得1分。

5、部门预算管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)在职人员控制率(1分)

依据区委办公室 区政府办公室关于印发《南昌市东湖区墩子塘街道职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》(东办发[2019]24号)文件规定,该部门2021年度实有在职人数26人,编制人数为38人。在职人员人员控制率=26÷38×100%=68.42%,在职人员控制率≤100%。依据指标评分标准,该指标得分为1分。

(2)管理制度健全性(1分)

东湖区墩子塘街道办事处本级制定了一系列业务管理制度,覆盖了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理六个方面,各项制度较为完善健全。经过抽查,发现管理制度健全、内容完整、制度不存在缺失或明显缺陷。依据指标评分标准,该项指标得分为1分。        

(3)支出规范性及巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况(3分)

根据合规性抽查,墩子塘街办资金审批程序完整,项目的重大开支经集体决策程序,资金实际用途与预算批复一致,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象,故资金支出合规。2021年财政审计检查中未发现问题,2021年本单位未有财政重点评价项目。依据指标评分标准,该项指标得分为3分。

6、政府采购管理(3分)

该项设置分值3分,实际得分2.74分;具体明细分值如下:

(1)政府采购执行率(3分)

东湖区墩子塘街道办事处本级2021年政府采购预算数963,400.00元,决算数902,888.50元;政府采购执行率=93.72%<95%,设定分值为3分,实际得分2.74分。(政府采购明细见下表)

表2-2 政府采购明细表(元)

7、资产管理(5分)

该项设置分值5分,实际得分3分;具体明细分值如下:

(1)管理制度健全性(2分) 

东湖区墩子塘街道办事处本级根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定,结合本街道实际,制定了《墩子塘街道办事处国有资产管理办法》。该办法合法、合规、完整,并根据本办法基本执行资产管理。依据指标评分标准,该项指标得分为2分。

(2)资产管理安全性(2分) 

未定期组织盘点,未落实具体责任人,不利于数据统计和资产管理;依据指标评分标准,该项指标不得分。

(3)固定资产利用率(1分)

东湖区墩子塘街道办事处本级当年无毁损或报废资产,固定资产利用率100%,固定资产利用率≥95%。依据指标评分标准,该项指标得分为1分。

   (二)履职完成情况(25分)

1、数量指标分析(18分)

该项设置分值18分,实际得分18分;具体明细分值如下:

(1)持续保障改善民生工作完成情况(5分)

①就业政策落实方面,申报了4个就业见习基地,为51人进行了就业登记、为55人进行了失业登记,新认定36名登记失业的“4050”人员为就业援助对象,为42名困难灵活就业人员办理了社会保险补贴。共安置新增就业人员705人,失业人员再就业200人,就业困难人员再就业38人, 登记失业率控制在4%以内。

②推动小额贷款工作方面,为创业人员提供贴息政策,进行创业扶持,共报送创业扶持担保贷款66笔,已发放59笔共计人民币955万元。

③社保接续工作方面,为263名居民办理了城乡居民养老保险参保缴费,为238名居民办理了领取城乡居民养老保险金资格认证,企业退休人员领取养老金资格认证5000余人,居民医保参保人数已达万余人。

④助残帮困方面,已发放低保金1413856元。特困金110806元,临时救助21户99793元,慈善救助共救助3户18000元,为困难与重度残疾人发放残疾人两项补贴共计220880元。综上所述,持续保障改善民生工作完成率为100%,依据指标评分标准,该项指标得分为5分。

(2)提升社区环境品质工作完成情况(5分)

完成了阳明、党家巷社区邻里中心星级申报(阳明五星、党家巷三星)、自评和验收考核工作;全面启动街道自己进行的社区微改造项目:该项目涉及到党家巷、马家池和阳明3个社区的4个庭院的1001户。提升社区环境品质工作完成率100%,依据指标评分标准,该项指标得分为5分。

(3)做好防控工作(4分)

严格落实各项防控措施,核查境外和重点地区来昌三百余人,发动七千余名居民群众接种疫苗,疫苗加强针接种率处于全区前列,辖区没有出现确诊病例,实现零感染、零传播。依据指标评分标准,该项指标得分为4分。

(4)党建工作完成情况(4分)

①社区“两委”换届顺利完成,对标对表社区“两委”换届“两升一降”要求,全面落实“一肩挑”和“两委”班子成员交叉任职要求,社区党组织书记平均年龄由51岁降为46岁,大专以上文化程度占比由50%提升到71%,社区“两委”构成更加优质。

②完成了区委巡察组对街道巡察反馈意见的整改工作,开展了3次民主生活会和两次组织生活会,通过对标对表的整改,作风建设得到持续加强,政治生态持续向好,全面从严治党走深走实。依据指标评分标准,该项指标得分为4分。

2、质量指标分析(5分)

该项设置分值5分,实际得分5分;具体明细分值如下:

(1)专项整治整改率(2.5分)

配合东控公司做好7个社区改造范围内的违章搭建进行拆除工作,拆除违章建筑147处、防盗窗734处,拆除面积约3610平方米。联合社区巩固文明创建成果,并做好了中央环保组和全国爱卫办“回头看”期间的市容环境保障工作。专项整治整改率达到100%,依据指标评分标准,该项指标得2.5分。

(2)老旧小区微改造验收合格率(2.5分)

对马家池街边涉及栋数10栋、涉及户数377户、涉及商铺20家,涉及庭院8个进行社区微改造工程。老旧小区微改造验收合格率达到100%,依据指标评分标准,该项指标得分为2.5分。

2、时效指标分析(2分)

该项设置分值2分,实际得分2分;具体明细分值如下:

(1)各项工作完成及时率(2分)

    2021年度部门工作均在规定时间内完成,按照年初制定的工作计划以及实施方案推进,未出现项目工作延期超时的现象,各项工作完成及时率100%,依据指标评分标准,该指标得2分。

   (三)履职效果情况(35分)

1、经济效益指标(10分)

(1)完成财税收入(10分)

一般预算收入完成了9289.65万元,同比增长86。73%,规上服务业营业收入为29493万元,同比增长11%,社消零售额为13900.4万元,同比增长11.86%. 固投完成金额3.14亿元,今年在决胜全年做大经济总量排名全区第一,一般公共预算收入增幅全区第一,社消和规上服务业新增全年任务已完成。依据指标评分标准,该指标得10分。

2、社会效益指标(25分)

该项设置分值25分,实际得分25分;具体明细分值如下;

(1)有力维护社会和谐稳定,增强居民群众安全感(7分)

制定街道防汛排涝工作方案,及时防范和处置因强降雨造成的城区内涝灾害,切实做好排水防涝应急抢险工作,积极消除城区内涝事故隐患,保障人民群众生命财产安全。依据指标评分标准,该指标得7分。

(2)社会影响力(6分)

在区庆祝中国共产党成立100周年歌咏比赛中我们单位在全区25个队伍中,跻身进入决赛、获得全区镇、街道组第一名,全区第二名的好成绩。依据指标评分标准,该指标得6分。

(3)城市面貌持续美化(6分)

持续深入推进城市功能与品质提升三年行动和全面开展环境整治行动,认真落实市、区城乡环境综合整治工作会议精神,努力打造干净、整洁、优美、宜居的生活环境。依据指标评分标准,该指标得6分。

(4)长效管理创新情况(6分)

以高度的政治意识和责任意识,把信访综治维稳工作作为一项中心工作来抓。切实扛起自身职责,重点时期实行领导专班制,分片挂点属地管理,分级负责谁主管、谁负责的原则。联合公安部门做好排查走访工作,加强与重点人员的联系,做到认识全面到位、信息摸排全面到位、人员管理全面到位、源头防控全面到位、应急处置全面到位。依据指标评分标准,该指标得6分。

(四)社会公众满意度(10分)

1、辖区居民满意度(10分)

本次问卷调查主要以2021年度街道办事处社区管理和社区服务为重点,从社会治理、经济建设、民生工程建设、职能履行等方面的工作成效进行调研,以了解街道办事处在2021年度的工作实施情况及工作效果,2021年辖区居民调查问卷满意度为90%;依据据评分标准,该指标得分9分。

三、部门(单位)整体支出绩效中存在问题及改进措施

    (一)主要问题及原因分析

1、预算调整率较大,预算编制合理性有待提高

2021年初预算4,283,000.00元,本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和为4,989,753.23元,调整后预算为9,272,753.23元,预算调整率为53.81%,预算编制合理性有待提高。

2、年度工作计划未量化,绩效管理有待提高

依据《墩子塘街道办事处2020年工作总结和2021年工作计划》,单位年度工作计划多以定性阐述为主,没有明确反应计划工作数量内容,定量化内容较少,计划的可衡量性不强,因此,对清晰、明确地设置年度预算绩效目标的指导性意义不大,对部门整体预算绩效指标设置的完整性、相关性和关键指标的选取等有较大的影响,部门未编制2021年度整体支出绩效目标,不便于后续执行及衡量目标实现度,未融入绩效全过程管理理念,街道目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法,以及相关的配套工作流程、工作实施计划 ,预算绩效管理制度有待健全。

3、资产管理执行不到位,管理制度有待进一步健全

相关科室未按资产管理要求对固定资产开展定期盘点工作,未落实到具体实施责任人。

(二)改进的方向和具体措施

1、进一步提升预算编制合理性,将预算调整率控制在合理范围

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算,降低预算调整率;强化内部科室在编制预算时的责任意识,抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性,进一步保障预算编制的合理性。

2、强化绩效管理意识,合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理,从预算支出的总体规模和支出结构出发,围绕街办职能、中长期规划和年度计划,梳理部门职能和当年度重点工作任务,设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标,以科学合理的目标要求,形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度,结合区党委、政府的年度工作目标和方向,合理分析、设置年度计划目标,保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(东发〔2019〕12号)及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》(东财绩[2020]3号)的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制,形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

3、进一步健全资产管理制度,加强资产使用的管理规范性

加强资产使用管理,实行“统一领导,归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理体制,接受上级主管部门的监管;进一步落实行政事业单位资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度,明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度,充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势,加强资金和财产安全控制,定期对各项财产物资进行盘点,对所占有、使用的国有资产实行定期清查盘点,做到账实相符、账账相符、账卡相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况      

建立了与部门预算相结合的结果应用机制,采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。