2021年度项目支出绩效自评总报告

根据东财字【2021】11号关于下达2021年度预算支出指标的通知，2021年养老保险基金区级项目支出绩效有5个子项目，包括机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助项目、城镇大集体和返城知青养老保险基金补助项目、城镇大集体和返城知青养老保险生活补助项目、城乡居民养老保险区级配套项目、社保事务工作经费项目，区级项目支出预算指标共611.52万元，现将东湖区级财政拨付给我中心2021年度区级项目支出绩效目标自评情况总报告如下：

一、本部门项目绩效目标管理情况

2021年本中心加强了绩效管理，切实提高了财政资金使用效益，每月按时足额完成了机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇大集体和返城知青养老保险退休养老金发放工作，每月按时足额完成了城镇大集体和返城知青养老生活补助发放工作，每月认真完成了机关事业养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、“五险合一”征缴等工作，认真完成了社会保险档案电子化录入管理工作，认真完成了退休人员社会化管理服务工作，确保绩效目标如期实现。

二、单位自评工作组织开展情况

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。根据东财字【2021】11号关于下达2021年度预算支出指标的通知，2021年养老保险基金区级项目支出绩效有5个子项目，项目支出预算指标共611.52万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助项目预算指标306.82万元、城镇大集体和返城知青养老保险基金补助项目预算指标122.06万元、城镇大集体和返城知青养老保险生活补助项目预算指标49.84万元、城乡居民养老保险区级配套项目预算指标104万元、社保事务工作经费项目预算指标28.8万元。

2.项目资金执行情况分析。所有项目全年执行数为611.52万元，年度资金总额预算执行率为100%。其中机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助项目全年执行数为306.82万元，年度资金总额预算执行率为100%；城镇大集体和返城知青养老保险基金补助项目全年执行数为122.06万元，年度资金总额预算执行率为100%；城镇大集体和返城知青养老保险生活补助项目全年执行数为49.84万元，年度资金总额预算执行率为100%；城乡居民养老保险区级配套项目全年执行数为104万元，年度资金总额预算执行率为100%；社保事务工作经费项目全年执行数为28.8万元，年度资金总额预算执行率为100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

成立了监控小组，对2021年机关事业单位基本养老保险基金收支缺口补助项目、城镇大集体和返城知青养老保险基金补助项目、城镇大集体和返城知青养老保险生活补助项目、城乡居民养老保险区级配套项目、社保事务工作经费项目绩效进行监控，为退休人员和参保人员做更好的社会服务保障，增进社会的和谐。从预算全年执行率、产出指标、效益指标、满意度指标分别阐述绩效的过程。

预算全年执行率100%，指标分值10分，得分10分；产出指标，指标分值50分，自评得分46分；效益指标，指标分值30分，自评得分30分；满意度指标，指标分值10分，自评得分7分。总分93分。

三、综合评价结论

根据2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表，对照我中心机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇大集体和返城知青养老保险退休养老金发放工作，城镇大集体和返城知青养老生活补助发放工作，机关事业养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、“五险合一”征缴等工作，社会保险档案电子化录入管理工作，退休人员社会化管理服务工作，经逐项核对，对标检查，分项打分，绩效评价总分值100分，我单位自评得分93分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（1）全年预算数执行率，指标分值10分，自评得分10分。

（2）产出指标，指标分值50分，自评得分46分。

数量指标上，指标分值20分，自评得分16分。

质量指标上，足额发放到位。指标分值15分，自评得分15分。

时效指标上，每月15日及时发放到位。指标分值5分，自评得分5分。

成本指标上，成本控制率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

（3）效益指标，指标分值30分，自评得分30分。

社会效益上，指标分值15分，自评得分15分。

可持续影响指标上，提高退休人员的幸福指数，指标分值15分，自评得分15分。

（4）满意度指标，指标分值10分，自评得分7分。

总体指标分值100分，自评得分93分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：

（1）有些人和企业单位虽然参保了，但未及时缴纳社会保险。

（2）部分退休人员未进行年检，本单位根据市社保中心的工作安排，对未年检退休人员进行停发工资，待退休人员完成年检后，我单位对其停发的养老金进行补发。

（3）服务态度不是很完美，使得退休人员满意度仅达到70%,

改进措施：

（1）加大对社会保险参保知识的宣传，让更多的单位和公民知晓，参保社会保险是对自己到龄退休的保障，让参保人员增强缴费意识，做到及时缴费。只有缴费了的时间段，在退休时才能计算工龄，这样退休工资才会更高。

（2）提高退休人员年检率。我们可以增加开启静默认证的通道，比如对于退休人员，在发放养老金当年任意时间点使用过医保卡看病买药、在乘坐火车等交通工具刷过脸、打过新冠肺炎疫苗或做过新冠肺炎核酸，视同退休人员已进行资格认证。这样可以提高年检率，更好的保证所有退休人员养老金及时足额发放。

（3）面对老百姓前来窗口办事时，提高软实力，社保工作人员要做到微笑服务；社保中心工作人员应该加强业务学习，提高硬实力。只有共同提高了软实力和硬实力，才能更好的为老百姓服务，才能提升服务对象满意度，增进社会的和谐。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价总分值100分，我区社保中心自评得分93分。

拟应用于积极推进机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇大集体和返城知青养老保险退休养老金发放工作，城镇大集体和返城知青养老生活补助发放工作，机关事业养老保险、城乡居民养老保险、失地农民养老保险、“五险合一”征缴等工作，社会保险档案电子化录入管理工作，退休人员社会化管理服务工作，更好保障老百姓法定权益和服务需求，整合服务资源，提升服务水平，确保老百姓共享改革发展成果。

公开情况：目前未公开。

东湖区社会保险事业服务中心

                            2022年6月13日