单位整体支出绩效自评表
(2021 年度)
评价部门名称 |
东湖区就业创业服务中心 |
下属单位个数 |
0 |
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整体支出规模 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
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资金来源:(1)财政拨款 |
130.90 |
194.95 |
148.93% |
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(2)其他资金 |
177 |
92.32 |
52.16% |
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资金结构:(1)基本支出 |
307.90 |
287.27 |
93.30% |
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(2)项目支出 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
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2021年,在东湖区人社局领导下东湖区就创中心多措并举,通过贯彻落实“六稳六保”精神,落实积极的就业政策和疫情期间各项帮扶政策,采取形式多样的就业举措,扎实推进各项就业创业工作,有效促进我区就业创业工作的发展。 |
按要求发放了大学生(青年)人才生活补贴,促进大学生就业;为实现线上散工用工,开发了微信小程序,提供用工登记和求职登记服务;积极开展了复工复产网络招聘服务活动,打造线上线下多途径招聘渠道,推进毕业生等重点群体就业,举办9场招聘会,提供12964个岗位;大力扶持群众创业,累计发放创业担保贷款6810万。 |
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分解目标自评 |
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一级指标 |
权重 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分 |
偏差及原因分析 |
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管理指标 |
30分 |
预算编审管理(6分) |
预算编制完整性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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||
预算编制准确性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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|||||
绩效目标管理 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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预算执行管理(8分) |
预算完成率 |
100% |
93.30% |
2 |
1.7 |
加强预算编制 |
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支付进度率 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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|||||
公用经费控制率 |
≤100% |
56.51% |
2 |
2 |
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|||||
“三公经费”控制率 |
≤100% |
0 |
2 |
2 |
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部门结转结余资金管理(2分) |
结转结余率 |
5% |
0 |
2 |
2 |
|
||||
预决算信息公开管理(4分) |
预决算信息公开性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||
基础信息完善性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
部门预算管理(6分) |
在职人员控制率 |
100% |
61% |
2 |
2 |
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||||
管理制度健全性 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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|||||
支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 |
100% |
100% |
2 |
2 |
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|||||
政府采购管理(1分) |
政府采购执行率 |
100% |
0 |
2 |
0 |
采购力度需要加强 |
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资产管理(3分) |
管理制度健全性 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||
资产管理安全性 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
固定资产利用率 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||
产出指标 |
30分 |
数量指标(14分) |
发放创业 贷款 |
6200万 |
6810万 |
7 |
7 |
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||
失业保险参保人数 |
4580人 |
4580人 |
7 |
7 |
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|||||
质量指标(8分) |
创业贷款完成率 |
100% |
109.84% |
4 |
4 |
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||||
线上招聘搭建率 |
100% |
100% |
4 |
4 |
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|||||
时效指标(4分) |
是否按时完成各项工作 |
是 |
是 |
4 |
4 |
|
||||
成本指标(4分) |
成本节约率 |
6% |
5% |
4 |
0 |
需提高改善资金使用率 |
||||
效果指标 |
25分 |
社会效益指标(16分) |
发放各项补贴,促进大学生创业 |
100% |
100% |
8 |
8 |
|
||
扶持群众创业,带动就业率 |
100% |
100% |
8 |
8 |
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可持续影响指标(9分) |
促进就业创业 |
效果显著 |
效果较好 |
9 |
7 |
需创造性开展就业创业扶持工作 |
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满意度指标 |
15 分 |
满意度指标(15分) |
社会公众或服务对象满意度 |
100% |
95% |
15 |
13 |
仍需加强树立全心全意为人民服务的宗旨意识,听取民众心声 |
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总分 |
100 |
90.7 |
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说明:1.部门(单位)按照附件 5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标; 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,
也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。