目    录

第一部分  东湖公安分局概况

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  东湖公安分局 2023年本级预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖公安分局2023年本级预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖公安分局概况

一、主要职责

东湖公安分局隶属于南昌市公安局，其主要职责是维护东湖区社会治安稳定，为经济发展提供保障。

1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序

2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动

3、制止危害社会治安秩序的行为

4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动

5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作

6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作

7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作

8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项

二、2023年主要工作任务

2023年东湖公安分局的主要工作任务是：聚焦安保维稳，突出要情、要素、要地、要事管控，依托“防风林”研判预警工程化解经济金融风险，全力做好疫情防控各项工作。聚焦平安创建，打造“派出所主防”一线堡垒，搭建破案工厂，推进“一警种一战队、一所队一能手”建设，强化单元作战与合成作战、网络作战与所队联侦机制建设，更快破大案、更多破小案、更好护平安。聚焦市域治理，深化智慧平安医院建设，优化“情指勤舆督”一体化新模式，孵化“义警”队伍，建设“社区110”社会治理微单元。

三、基本情况

东湖区公安分局共有预算单位 1个，包括：东湖区公安分局本级。其中，行政机关1个：东湖区公安分局。

编制人数660人，其中：行政编制660人。实有人数836人，其中：在职人数612人，包括行政人员612人；离休人员2人，退休人员222人。

第二部分  东湖公安分局2023年本级预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖公安分局收入预算总额为 15767.47万元，较上年预算安排减少 1807.97万元；其中：财政拨款收入  15467.47万元，其他收入 300万元。

（二）支出预算情况

2023年东湖公安分局支出预算总额为 15767.47万元，较上年预算安排减少1807.97万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 15256.97万元；其中：工资福利支出 11228.07万元，商品和服务支出 3436.79 万元，对个人和家庭的补助 52.11万元，资本性支出 540万元。项目支出 510.5万元，包括一般行政管理事务510.5万；其中：其他工资福利支出150万元，商品和服务支出 360.5万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出14397.16万元；社会保障和就业支出819.68万元；住房保障支出 550.63  万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出11228.07万元，占支出预算总额的71.2%；商品和服务支出3436.79万元，占支出预算总额的21.8%；对个人和家庭的补助52.11万元，占支出预算总额的0.3%；资本性支出540万元，占支出预算总额的3.4%；项目支出510.5万元，占支出预算总额的3.3%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖公安分局财政拨款支出预算总额为   15467.47万元，较上年预算安排减少632.39 万元；

按支出功能科目划分：公共安全支出14097.16万元，占财政拨款支出的91.1%；社会保障和就业支出819.68万元，占财政拨款支出的5.3%；住房保障支出550.63万元，占财政拨款支出的3.6%。

按支出项目类别划分：基本支出14956.97万元，较上年预算安排减少762.39万元；其中：工资福利支出 11228.07万元，商品和服务支出 3186.79万元，对个人和家庭的补助  2.11 万元，资本性支出540万元；项目支出510.5万元，其中：其他工资福利支出150万元，商品和服务支出360.5万元。

（四）政府性基金情况

东湖公安分局本级没有政府性基金预算拨款安排的支出 。     

（五）国有资本经营情况

东湖公安分局本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出。   

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本级机关运行费预算14397.16万元，比2022年预算减少990.34万元，下降6.4 %。减少的原因主要是因人员经费减少；单位节约开支。

（七）政府采购情况

2023年本级所属各单位政府采购总额730万元，其中：政府采购货物预算540万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算190万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日， 本级共有车辆 109辆，其中：执法执勤用车实有数 109辆。

2023年本级预算安排购置车辆 7 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。                   

（九）项目绩效情况

1.禁毒工作经费项目

1）项目概述：完成本年度“626” 服务中心和工作站经费项目，社区戒毒人员报到的管理在册登记，以及对吸毒人员制定对应的工作计划和配套措施，帮助吸毒人员早日戒除毒瘾，组织大型宣传活动和开展禁毒宣传月活动，抓实青少年预防教育宣传，社会公众或服务满意度95%以上，完善场所建设，提高戒毒人员生活质量，在有限场所内打造一个良好的戒毒康复环境。

2）立项依据：东府办抄字[2017]334号文件、东府办抄字[2019]349号文件。

3）实施主体：东湖区禁毒办公室。

4）实施方案：完善经费建设、加大宣传力度、丰富文化体育生活。完成社区戒毒（康）人员报到的管控，组织大型宣传活动和开展禁毒宣传月活动，抓实青少年预防教育宣传，社会公众或服务满意度95%以上，完善场所建设，提高戒毒人员生活质量，在有限场所内打造一个良好的戒毒康复环境。完成在省、市媒体对我区禁毒工作的宣传报道工作。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度预算安排：300万。

7）绩效目标和指标：完善经费建设、加大宣传力度、丰富文化体育生活。

2.派出所消防经费项目

1）项目概述：由各派出所对全区消防工作进行检查、防火宣传，各基层单位购买消防设备的经费。

2）立项依据：《江西省消防条例》。

3）实施主体：11个派出所。

4）实施方案：由各派出所对全区消防工作进行检查、防火宣传，各基层单位购买消防设备的经费。确保全区不发生火灾和火灾类警情。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度预算安排：50万。

7）绩效目标和指标：东湖公安局下设各分局派出所及各综治部门，由各派出所对定期向辖区居民做好防火宣传、教育，由治安大队加强对旅馆业的检查和管理，发送以防火为主题的服务告知短信、安全防范短信，和温馨提示短信，完善提升以公众安全感和对公安满意度为目标的警务模式。

3.首次申领居民身份证工本费项目

1）项目概述：首次申领居民身份证工本费。

2）立项依据：赣财非税【2018】4号、东府办抄字【2020】185号。

3）实施主体：东湖公安分局户政大队。

4）实施方案：停征首次申领居民身份证工本费，提高身份证办证效率。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度预算安排：10.5万。

7）绩效目标和指标：首次申领居民身份证需求的，按规定减免工本费。居民身份证工本费，业务办理后提高群众满意度。

4.直属巡逻大队专项补贴项目

1）项目概述：加强对直属巡逻辅警的管理。

2）立项依据：《江西省公安机关警务辅助人员条例（草案）》。

3）实施主体：直属巡逻大队。

4）实施方案：建立健全民警、辅警一体化管理的工作机制，加强辅警队伍的思想政治、职业道德、业务素质、纪律作风教育，加强监督管理。

5）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度预算安排：20万。

7）绩效目标和指标：加强对辅警的管理，建立健全民警、辅警一体化管理的工作机制，加强辅警队伍的思想政治、职业道德、业务素质、纪律作风教育，加强监督管理。

5.新开办企业公章刻制基础印章项目：

1）项目概述：为深入推进“放管服”改革，全面贯彻落实市委、市政府文件精神，进一步优化南昌市营商环境，着力解决影响企业开办领域的痛点、难点、堵点问题，提升企业开办便利 度，从减环节、减时间、减费用、减材料等方面全面实现企业开办“一网通办、一窗通办、一日办结”，提升企业和群众办事的便利度、快捷度和满意度，着力打造“政策最优、成本最低、服务最好、办事最快”的“四最”营商环境。 全年预计免费为新开办企业刻制首套四枚基础印章2400余套，共计40万元。其中上半年1200套，20余万元，下半年1200套，20余万元。

2）实施主体：东湖公安分局治安大队。

3）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

4）年度预算安排：40万。

5）绩效目标和指标： 全年预计免费为新开办企业刻制首套四枚基础印章2400余套，共计40万元。其中上半年1200套，20余万元，下半年1200套，20余万元。

6.养犬管理经费项目

1）项目概述：2023 年度完成一站式服务窗口全年办理犬证任务数（办理犬证和年检 ）2400 份以上，以及相关的芯片植入和疫苗注射；专业捕犬队负责收容流浪犬、违规犬 400 只以上，同时要求按照按照市养犬办工作部署，由各派出所会同街道、社区与协作单位，印刷各类宣传品、制作宣传条 幅，加强文明养犬宣传工作。进一步规范养犬，遏制违规养犬行为，促进文明养犬，改善人居环境，维护良好生态环境。

2）实施主体：东湖公安分局治安大队。

3）实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日。

4）年度预算安排：90万。

5）绩效目标和指标：2023 年度完成一站式服务窗口全年办理犬证任务数（办理犬证和年检 ）2400 份以上，以及相关的芯片植入和疫苗注射；专业捕犬队负责收容流浪犬、违规犬 400 只以上，同时要求按照按照市养犬办工作部署，由各派出所会同街道、社区与协作单位，印刷各类宣传品、制作宣传条 幅，加强文明养犬宣传工作。进一步规范养犬，遏制违规养犬行为，促进文明养犬，改善人居环境，维护良好生态环境。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年东湖区东湖公安分局"三公"经费一般公共预算安排 325 万元，其中：

因公出国 8万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：  严控“三公”经费支出   。

公务接待5万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：  严控“三公”经费支出      。

公务用车运行200万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：加强公务执法用车管理，严控公务执法用车购置    。

公务用车购置112万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：加强公务执法用车管理，严控公务执法用车购置   。

第三部分  东湖区公安分局2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出： 反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：东湖公安分局本级预算表