2021年度项目支出部门评价情况汇总表

主管部门（盖章）：                                       单位：万元

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；               

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；                  

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；                

4、财政业务股室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

项目支出部门评价报告

 

评价类型：£实施过程评价          R完成结果评价  

 

项目名称：          窗口人员绩效考核经费        

 

项目单位：    东湖区政务服务数据管理局                        

 

主管部门：    东湖区政务服务数据管理局      （盖章）

 

评价时间：  2021 年1月1日至2021年12月31日    

 

评价机构：R第三方机构    £专家组    £部门评价组 

 

 

 

 

 

2022年5月9日

 

 

 

 

目录

 

一、 基本情况.................................................................................. 3

（一） 项目概况.......................................................................... 3

（二） 项目绩效目标.................................................................. 4

二、 绩效评价工作开展情况.......................................................... 4

（一） 绩效评价目的、对象和范围........................................... 4

（二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准  5

（三） 绩效评价工作过程........................................................... 7

三、 综合评价情况及评价结论...................................................... 7

四、 绩效评价指标分析................................................................ 10

（一） 项目决策情况................................................................ 10

（二） 项目过程情况................................................................ 11

（三） 项目产出情况................................................................ 12

（四） 项目效益情况................................................................ 13

（五） 服务对象满意度情况..................................................... 14

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析........................ 14

六、 有关建议................................................................................ 14

七、 其他需要说明的问题............................................................ 15

 

 

 

窗口人员绩效考核经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

“十三五”以来，区行政服务中心管委会紧紧围绕打造“实力、活力、魅力”东湖”建设目标，在深化“放管服”改革工作、“互联网+政务服务”等领域的不断探索与创新实践。

2．主要内容及实际实施情况

推进实体大厅与网上办事大厅一体化融合的审批服务；积极推进“一次不跑”、“只跑一次”改革工作；解决办事群众堵点问题；切实做好网上审批系统运行及应用工作；持续优化服务行为，以实实在在的成效着力提高群众满意度，营造良好的经济发展环境，助推东湖区赶超发展。

3．资金投入和使用情况

根据《2021年度预算支出指标通知》文件，本单位项目2021年预算安排总资金为81万元（全部来源于财政拨款），实际到位82.1万元，实际支出82.1万元。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

深化行政审批制度改革，审批效能“新突破”；深化互联网服务，网上办事“新通道”；中心各窗口办理审批服务环境，将“放管服”改革不断引向深入。

2．阶段性目标

（1）开展窗口人员绩效考核12次；

（2）评选优秀窗口8个 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

开展2021年度窗口人员绩效考核经费资金财政项目支出绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动单位窗口人员绩效考核的更深入有效开展。绩效评价的对象聚焦企业和群众。

涉及东湖区公安局出入境办证大厅、区交警大队车辆办证大厅、区人力资源和劳动保障服务分中心、区婚姻登记处、区残联等各专业性服务大厅（分中心）全部整建制入驻中心服务大厅办公；婚姻登记，港澳通行证，护照，社保，医保，不动产抵押、注销，公证等46项事件企业和群众。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

1．绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2．评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

3．评价方法

主要采用目标管理评价法，对评价指标体系进行综合评分，从定量和定性两方面对项目实施绩效进行评价。

4．评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

根据东湖区财政局《关于开展2021年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（东财字〔2022〕17号）要求，单位成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2021年度财政项目支出绩效评价工作。工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映单位2021年度财政项目支出的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

2021年度东湖区政数局窗口人员绩效考核经费 项目支出绩效评分表
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
项目决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性	2.5分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2.5
		立项程序规范性	2.5分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2.5分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2.5
		绩效指标明确性	2.5分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2.5
	资金投入（5分）	预算编制科学性	2.5分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	2.5
		资金分配合理性	2.5分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2.5
项目过程（15分）	资金管理（9分）	资金到位率	3分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3
		预算执行率	3分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	3
		资金使用合规性	3分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	3
		制度执行有效性	3分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	3
项目产出（35分）	产出数量（12.5分）	完成窗口人员绩效考核12次	6.25分	全年完成每月一次的窗口人员绩效考核则得满分，若未完成按比例扣减分数。	6.25
		评选优秀窗口8个	6.25分	评选办事大厅的优秀窗口8个则得满分，若未完成按比例扣减分数。	6.25
	产出质量（12.5分）	窗口人员绩效考核评分达80分以上	6.25分	窗口人员绩效考核评分达80以上则得满分，若未达到按比例扣减分数。	6.25
		优秀窗口绩效考核评分达90分以上	6.25分	优秀窗口绩效考核评分达90分以上则得满分，若未达到按比例扣减分数。	6.25
	产出时效（5分）	是否按时完成保质保量工作100%	5分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，超出一天扣0.2分，扣完为止。	5
	产出成本（5分）	项目预算成本控制数	5分	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率为正数则满分，为负数则按照（1+成本节约率）*5得分。	5
项目效益（25分）	社会效益 （10分）	窗口服务的规范化、标准化、制度化建设率	10分	项目实施所产生的社会效益可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	8
	可持续影响（15分）	窗口服务专业化水平提升率	15分	该项目实施是否达到党风政风持续好转，政治生态呈现新气象的工作要求，如发现一处未达到要求，则扣2分，扣完为止。	13
服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分 ）	服务对象满意度	10分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，100%则满分。	9
总分					95
评价等级	R优        £良        £中         £差
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差
注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（附件7）完善相关指标

 

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终自评价结果为95分，本次评价结果等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项（5分）

立项依据充分性（2.5分）：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况，窗口人员绩效考核经费项目符合相关政策，根据评分标准，此项得2.5分。

立项程序规范性（2.5分）：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况，本项目根据本单位上年度工作总结及2021年工作计划，依照流程向区财政局提交申请审核立项，根据评分标准，此项得2.5分。

绩效目标（5分）

绩效目标合理性（2.5分）：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，窗口人员绩效考核经费项目是按照政数局实际窗口人员设置的绩效目标，符合实际性、合理性，根据评分标准，此项得2.5分。

绩效指标明确性（2.5分）：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况，窗口人员绩效考核经费项目绩效指标清晰，细化可衡量，根据评分标准，此项得2.5分。

资金投入（5分）

预算编制科学性（2.5分）：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况，本项目预算编制未发现经过科学论证，资金额度与年度目标无法判断是否相适应，根据评分标准，此项得2.5分。

资金分配合理性（2.5分）：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，窗项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，本项目仅根据上年度的资金使用情况制定下年度的预算资金分配，合理性有待提升，根据评分标准，此项得2.5分。

（二）项目过程情况

资金管理（9分）

资金到位率（3分）：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度，2021年度区人民政府行政服务中心管理委员会“窗口人员绩效考核经费”的财政预算为81万元，实际到位资金82.1万元，资金到位率为100%，根据评分标准，此项得3分。

预算执行率（3分）：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况，单位2021年度区人民政府行政服务中心管理委员会“窗口人员绩效考核经费”资金实际支出82.1万元，预算执行率101.36%，根据评分标准，此项得3分。

资金使用合规性（3分）：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况，窗口人员绩效考核经费项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，此项得3分。

组织实施（6分）

管理制度健全性（3分）：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况，经核实，窗口人员绩效考核项目实施单位的财务和业务管理制度健全，此项得3分。

制度执行有效性（3分）：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况，窗口人员绩效考核经费项目管理制度执行率较强，此项得3分。

（三）项目产出情况

产出数量（12.5分）

完成窗口人员绩效考核次数（6.25分）：实际完成窗口人员绩效考核次数12次，根据评分标准，此项得分6.25分。

优秀窗口个数（6.25分）：实际产生优秀窗口8个，已达到年度指标值，根据评分标准，此项得6.25分。

产出质量（12.5分）

窗口人员绩效考核评分率（6.25分）：按时考核评分窗口人员绩效12次，质量达标率为100%，根据评分标准，此项得6.25分。

优秀窗口绩效考核评分率（6.25分）：按时完成8个优秀窗口的考核评分，质量达标率为100%，根据评分标准，此项得6.25分。

产出时效（5分）

是否按时完成保质保量工作（5分）：截止到2021年12月31日，该单位已按时保质保量完成项目各项工作，根据评分标准，此项得5分。

产出成本（5分）

项目成本控制率（5分）：本年项目实际收到82.1万元，实际支出82.1万元，成本控制率较好，根据评分标准，此项得5分。

（四）项目效益情况

社会效益（10分）

窗口服务的规范化、标准化、制度化建设率（10分）：经调查发现该单位窗口服务较规范，各项工作达到标准，同时也存在可提升的空间，根据评分标准，此项得8分。

可持续影响（15分）

窗口服务专业化水平提升率（15分）：2021年度政数局窗口人员绩效考核各项工作均已按时完成，且成本控制力度也较高，项目持续性较强，由于政数局窗口工作是代表政府及本单位的对外名片，偶尔也会存在少数工作不达标的现象，根据评分标准，此项得13分。

（五）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标（10分）

服务对象满意度（10分）：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，100%则满分，经抽查结果显示实际满意度为92%，根据评分标准，此项得9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

制定实施年度监督检查计划。按照省政务办《江西省政务服务中心建设运行规范》要求，对中心基础设施、进驻部门、办理事项、窗口建设、文明用语、人员着装、政务服务及监督考核等进行全面规范，推进行政审批规范高效运行。

街道便民服务中心软件建设有待提升。公园街道等8家“五星级”街道便民服务中心相继建成并投入实现，但是便民服务中心（站）功能受限，主要表现在进驻事项和进驻模式方面，街道（管理处）管辖的部门如计生、民政已进驻中心集中办公，但社保所、司法所等职能站所并未完全纳入中心集中办公，弱化了街道便民服务中心的整体功能。

六、有关建议

提高项目绩效责任意识，树立全过程绩效评价：对包含在部门预算内的项目资金也需要牢固树立全过程项目绩效责任意识，对各项目进行区分，分别科学、合理、高效地设置工作绩效目标，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，促进项目绩效目标的实现程度。强化项目资金“专款专用”效果，对项目资金的使用进行更加科学、严格的财务监管核查，促进项目资金使用的制度化、科学化、高效化。

七、其他需要说明的问题

无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东湖区政数局 

2022年5月9日