东湖区政务服务数据管理局2022年单位预算

目    录

第一部分  东湖区政务服务数据管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区政务服务数据管理局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 东湖区政务服务数据管理局 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区政务服务数据管理局概况

一、单位主要职责

区政务服务数据管理局贯彻落实党中央及省委、市委关于政务服务、电子政务、数据管理工作的方针政策和决策部署,按照区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、电子政务、数据管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务、电子政务、政务数据管理、信息安全等方面的法律、法规和政策。

(二)为区“智慧城市”、“数据政府”建设提供技术支持。

(三)负责统筹推进电子政务建设。负责政务服务网、政务云平台、公共支撑平台、通用应用系统的建设、管理、保障运行和安全保障工作,统筹协调各部门业务应用系统建设,指导区内各镇(街道、管理处)电子政务建设。

(四)负责政务数据管理。拟订政务数据体系规划并组织实施,建设、管理基础信息资源库,统筹政务数据的归集、管理、分析和应用工作,推进政务数据资源共享和开放。

(五)负责对电子政务项目建设实施集约化管理和监督指导;会同相关部门对财政性资金投资的信息化项目实施立项前技术评审和项目后续运行情况的监督及绩效评估。

(六)负责推进信息安全管理。推进信息安全保障体系建设,组织实施信息安全防护、应急管理和处置。统筹电子政务安全管理工作,指导监督各部门电子政务安全工作。

(七)负责牵头推进行政审批制度改革;负责审批服务便民化相关工作,按规定负责政务服务事项管理,推进政务服务事项目录管理、标准化建设及流程优化等工作。

(八)统筹政务服务体系建设,推动政务服务一体化和改革创新;负责政务大厅的建设、运行管理和进驻单位及人员的日常管理考核;负责网上办事大厅的建设和运行管理;负责指导区内各镇(街道、管理处)和各部门开展政务服务工作。

(九)负责统筹政府网站工作,负责区政府门户网站建设,指导协调全区政府网站建设和管理。

(十)负责政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准体系建设、效能监督和考核工作。负责推进政务服务、电子政务、政务数据管理和信息安全标准化工作。

二、机构设置及人员情况

2022年东湖区政务服务数据管理局共有预算单位

1  个,包括:东湖区政务服务数据管理局一家。

编制人数小计  13  人,其中:行政编制人数 8  人,参照公务员管理的事业编制人数  5  人,全部补助事业编制人数  0  人,自收自支编制人数 0  人。实有人数小计     11人,其中:在职人数小计  9  人,行政在职人数  6  人,参照公务员管理的事业单位在职人数  3  人,全部补助事业在职人数  0  人。离休人数小计   0   人,退休人数小计  2  人,退职人员  0 人,遗属人数  0 人。在校学生     0人,其中:本科生人数  0  人,专科生人数  0  人。

第二部分  东湖区政务服务数据管理局2022年单位预算表

(详见附表)

第三部分  东湖区政务服务数据管理局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年东湖区政务服务数据管理局收入预算总额为     470.13万元,较上年预算安排增加  230.57  万元;财政拨款收入 270.13  万元,较上年预算安排增加  30.57 万元;教育收费资金收入 0  万元,较上年预算安排增加 0  万元;事业单位经营收入  0   万元,较上年预算安排增加     0万元;国库集中支付网上结转  0   万元,较上年预算安排增加   0  万元;其他收入  200   万元,较上年预算安排增加  200  万元。

(二)支出预算情况

2022年东湖区政务服务数据管理局支出预算总额为     470.13万元,较上年预算安排增加   230.57    万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 127.93   万元,较上年预算安排增加  30.57  万元;其中:工资福利支出     121.37万元,商品和服务支出  6.52  万元,对个人和家庭的补助  0.04  万元,资本性支出   0  万元。项目支出     342.20万元,较上年预算安排增加  200  万元;其中:工资福利支出  81  万元,商品和服务支出  61.20  万元,对个人和家庭的补助  0  万元,资本性支出   0  万元,对企业补助   0  万元,其他相关支出 200 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出  253.27  万元,较上年预算安排增加  25.28  万元;教育支出  0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;科学技术支出 0  万元,较上年预算安排增加  0  万元;社会保障和就业支出  9.64 万元,较上年预算安排增加  3.03 万元;卫生健康支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;农林水支出  0 万元,较上年预算安排增加  0  万元;住房保障支出   7.23  万元,较上年预算安排增加  2.27   万元;其他支出  200  万元,较上年预算安排增加   200  万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出  202.37   万元,较上年预算安排增加  110.20  万元;商品和服务支出   67.72万元,较上年预算安排增加  1.36  万元;对个人和家庭的补助  0.04  万元,较上年预算安排减少  80.99  万元;资本性支出  0 万元,较上年预算安排增加  0 万元;对企业补助 0  万元,较上年预算安排增加  0 万元;其他相关支出 200  万元,较上年预算安排增加  200 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年东湖区政务服务数据管理局财政拨款支出预算总额为   270.13  万元,较上年预算安排增加  30.57   万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出   253.27  万元,教育支出   0  万元,社会保障和就业支出  9.64   万元,卫生健康支出   0  万元,住房保障支出   7.23  万元。

按支出项目类别划分:基本支出  127.93   万元,较上年预算安排增加 30.57  万元;其中:工资福利支出     121.37万元,商品和服务支出  6.52  万元,对个人和家庭的补助  0.04  万元,资本性支出   0  万元。项目支出     142.20万元,较上年预算安排增加 0  万元;其中:工资福利支出  81万元,商品和服务支出  61.20 万元,对个人和家庭的补助  0   万元,资本性支出  0   万元。

(四)政府性基金情况

2022年东湖区政务服务数据管理局政府性基金支出预算为 0 万元。  

(五)国有资本经营情况

2022年东湖区政务服务数据管理局国有资本经营支出预算为 0 万元。  

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算6.52万元,比2021年预算增加1.36万元,增长26.36 %。增加原因：人员增加，公用定额增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额  15.45  万元,其中:政府采购货物预算  10.45  万元, 政府采购工程预算  0 万元, 政府采购服务预算  5 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆   0  辆,其中:一般公务用车实有数  0   辆,执法执勤用车实有数     0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:       0           。

(九)窗口人员绩效考核项目情况说明(单位本级)

1.窗口人员绩效考核项目

1)项目概述

推进实体大厅与网上办事大厅一体化融合的审批服务;积极推进“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解决办事群众堵点问题;切实做好网上审批系统运行及应用工作;持续优化服务行为,以实实在在的成效着力提高群众满意度,营造良好的经济发展环境,助推东湖区赶超发展。

2)立项依据

以实实在在的成效着力提高群众满意度,营造良好的经济发展环境,助推东湖区赶超发展。

3)实施主体

1. 以推进“三单一网”工作为契机,以建设江西政务服务网为抓手,进一步深化行政审批制度改革。

2. 以推进网上审批系统与电子监察系统升级工作为抓手,优化改造网上行政审批办事流程。

3. 推动精细化管理,审批服务“新提速”。

4)实施方案

推进实体大厅与网上办事大厅一体化融合的审批服务;积极推进“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解决办事群众堵点问题;切实做好网上审批系统运用工作

5)实施周期

1. 全面梳理公共服务事项,清理行政审批中介服务事项。

2. 升级完善网上审批系统与电子监察系统。

3. 推进行政审批标准化建设。

6)年度预算安排

2022年度窗口人员绩效考核项目安排金额81万元

7)绩效目标和指标

详看附表

2. 办公大厅运行维护费项目

1)项目概述

“十三五”以来,区行政服务中心管委会紧紧围绕打造“实力、活力、魅力”东湖”建设目标,在深化“放管服”改革工作、“互联网+政务服务”等领域的不断探索与创新实践。

2)立项依据

积极推进“一次不跑”、“只跑一次”改革工作;解决办事群众堵点问题;切实做好网上审批系统运行及应用工作;

3) 实施主体

以实实在在的成效着力提高群众满意度,营造良好的经济发展环境,助推东湖区赶超发展。

4) 实施方案

深化行政审批制度改革,审批效能“新突破”;深化互联网服务,网上办事“新通道”;中心各窗口办理审批服务环境,将“放管服”改革不断引向深入。

5) 实施周期

1.积极推进行政办公大厅电子化业务的发展;

2.加快行政服务业务电子化率。

6) 年度预算安排

2022年度办公大厅运行维护费项目安排金额61.2万元

7) 绩效目标和指标

详看附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年东湖区政务服务数据管理局"三公"经费一般公共预算安排   0  万元,其中:

因公出国  0   万元,比上年增  0   万元,主要原因是:  未变化   。

公务接待   0  万元,比上年减  2   万元,主要原因是:   不会发生相关开支  。

公务用车运行   0  万元,比上年增   0  万元,主要原因是:  未变化   。

公务用车购置  0   万元,比上年增  0  万元,主要原因是:   未变化    。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、单位涉及的专业名词

（一)“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。