南昌市东湖区应急管理局部门2021年部门预算编制说明 

目    录

第一部分  南昌市东湖区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市东湖区应急管理局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市东湖区应急管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市东湖区应急管理局概况

一、部门主要职责

(1)部门职责

区应急管理局是主管东湖区应急管理工作的区政府组成部门,主要职责是:

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律、法规、方针、政策;

2、综合监督管理全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,拟定全区安全生产工作规划;指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全监察、监督工作;

3、依法对全区的安全生产工作实行监察。负责对全区各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查;对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令,并做出行政处理决定;

4、负责制定全区安全生产工作计划和目标,对目标完成情况进行监督、检查和考核;

5、负责发布全区的安全生产信息;综合管理全区各类事故统计报告工作;组织、协调、参与安全生产事务调查。

6、督促全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和办证工作;组织实施对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作;

7、负责安全生产方面的宣传、教育、培训工作;

8、负责危化品领域事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书,并对整改工作进行监督、检查,组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作;

9、承办区政府和上级部门交办的其他工作;承担区安全生产委员会的日常工作。

(2)部门2021年主要工作任务

南昌市东湖区应急管理局2021年的主要工作任务是:

1、切实严肃党内政治生活。把学深悟透党的十九届五中全会精神作为首要政治任务,全面加强党的组织建设,严肃认真落实“三会一课”、“党员活动日”、谈心谈话等制度,深入推进全面从严治党,坚决整治“怕慢假庸散”作风顽疾,把党员日常教育管理作为基础性、长期性工作抓紧抓好。

2、落实安全生产责任体系。一是强化行业主管部门安全生产监管职责。严格实施“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产工作管理制度,督促各行业主管部门全面落实专业监管、行业管理和指导职责。二是健全隐患排查治理体系,狠抓安全隐患排查治理“两个15天”工作落实,做到全员全面排查治理,及时发现并消除隐患。三是强化企业全面落实主体责任。组织开展安全生产“五个一”活动,督促企业自觉地开展风险隐患排查整改。 

3、深化安全生产三年专项行动。组织各有关单位分析本辖区、本行业领域发生事故的主客观原因,对重点单位场所、关键环节安全风险隐患持续开展明查暗访,全面深入排查治理问题隐患,建立问题隐患和制度措施“两个清单”,制定时间表、路线图,明确整改责任单位和整改要求,加快推进实施。

4、加强安全保障能力建设。一是加强对企业安全教育和全员安全技能培训。二是提高安全监管专业化水平。邀请危化、法律等专家对应急执法力量进行专业辅导和业务扶助工作,提高执法的规范性、专业性和履职能力,改善监管监察装备和条件,做到严格、公正、廉洁、文明执法。

5、强化防汛防灾减灾工作。督促各责任单位不断提高认识、压实责任、加强联动、严明纪律、细化方案措施、强化值班值守,坚持抓早抓小、加强巡堤查险,切实做好各项防汛防涝、防灾减灾工作,要协调做好强降雨的安全防范应对工作,做好内涝防范的处置应对举措和宣传教育力度,切实保障人民生命财产安全。

6、加强应急指挥体系建设。一是加强规范化建设。根据市应急管理指挥中心建设要求进度统筹推进全区应急管理指挥中心的规范化建设。建立健全自然灾害预报预警联合处置机制,力保事故预防和处置工作有力有序有效,严防自然灾害引发事故灾难,努力形成应急管理“一盘棋”。二是加强应急救援队伍建设。依托东湖消防救援大队和区武装部民兵队伍,加强应急救援队伍建设,完善应急救援协调联动机制。三是加强预案管理和应急演练。组织各相关单位根据机构改革情况及时修订完善本行业领域相关应急救援预案。

7、加快助推市域社会治理现代化试点工作。依托综治信息工作平台,全面推进安全生产网格化工作,实行基层安全生产与社会综合治理“同网”管理模式,达到高效协同、平台共享的监管目标,强化群防群治,努力构建机构健全、目标明确、责任到人、职能到位、措施落实、全面覆盖、管理到位、配合协调的网格监管体系,使安全生产监管体系延伸到最基层,合力创建安全生产社会共治共管的良好氛围。

二、部门基本情况

区应急管理局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数14人,其中:行政编制4人,全部补助事业编制10人;实有人数14人,其中:在职人数12人,包括行政人员6人,全部补助事业编制6人,退休人员2人。

第二部分 南昌市东湖区应急管理局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2021年区应急管理局收入预算总额为374.63万元,比上年增加33.31万元,增长9.8%。其中:财政拨款收入374.63万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2021年区应急管理局支出预算总额为374.63万元,比上年增加33.31万元,增长9.8%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出174.98万元,占支出预算总额的46.7%。包括工资福利支出165.14万元、商品和服务支出9.72万元、对个人和家庭的补助0.12万元;项目支出199.65万元,占支出总额的53.3%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出12.89万元,占支出预算总额的3.4% ;住房和保障支出9.66万元,占支出预算总额的2.6%;灾害防治及应急管理支出352.08万元,占支出预算总额的94.0%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出165.14万元,占支出预算总额的44.0%;商品和服务支出209.37万元,占支出预算总额的55.9%;对个人和家庭的补助0.12万元,占支出预算总额的0.1%。

(三)财政拨款支出情况

2021年区应急管理局财政拨款支出预算374.63万元,比上年增加33.31万元,增长9.8%,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:社会保障和就业支出12.89万元,占支出预算总额的3.4% ;住房和保障支出9.66万元,占支出预算总额的2.6%;灾害防治及应急管理支出352.08万元,占支出预算总额的94.0%。

(四)政府性基金情况

2021年单位无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为352.08万元,较上年预算安排增加30.70万元,增长9.6%。主要原因是安全生产项目每年增长10%。

(六)政府采购情况说明

2021年我局政府采购预算安排41.7万元。其中,货物预算41.7万元,工程预算0万元,服务预算0万元。采购明细:运行维护设备10.00万元,便携式计算机0.70万元,台式计算机1.50万元,家具用具1.50,多功能一体机5.00万元,照相机及器材3.00万元,印刷品20.00万元。

(七)国有资产占用使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆,无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。  

(八)预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个,具体为:

1、应急管理专项:安全生产专项资金

一级项目:应急管理专项

二级项目:安全生产专项资金

1、项目概述:以防范遏制较大以上事故为重点,切实减少一般事故,有效控制较大事故,坚决遏制重特大事故

2、实施主体:南昌市东湖区应急管理局

3、实施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度预算安排:199.65万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:降低安全生产重大事故发生起数

质量指标:重特大事故起数降低率

时效指标:年度各项工作完成及时率

成本指标:项目成本控制数

社会效益指标:营造安全稳定的社会环境

满意度指标:社会公众满意度

二、“三公”经费预算情况说明

 2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.20万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,较上年没有变化。

2.公务接待费0.20万元,较上年没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,较上年没有变化。

第三部分 南昌市东湖区应急管理局2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事业单位的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表

10、 部门整体支出绩效目标表