南昌市东湖区安全生产监督管理局部门2018年度部门决算

目录

第一部分南昌市东湖区安全生产监督管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分南昌市东湖区安全生产监督管理局部门概况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律、法规、方针、政策;

2、综合监督管理全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,拟定全区安全生产工作规划;指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全监察、监督工作;

3、依法对全区的安全生产工作实行监察。负责对全区各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查;对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令,并做出行政处理决定;

4、负责制定全区安全生产工作计划和目标,对目标完成情况进行监督、检查和考核;

5、负责发布全区的安全生产信息;综合管理全区各类事故统计报告工作;组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理工作;对一般生产性死亡事故批复结案,受区政府委托对有关事故批复结案,并按规定向上报告;

6、督促全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和办证工作;组织实施对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作;

7、负责安全生产方面的宣传、教育、培训工作;

8、负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书,并对整改工作进行监督、检查,组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作;

9、承办区政府和上级部门交办的其他工作;

10、承担区安全生产委员会的日常工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:本级单位。

本部门2018年年末编制人数9人,其中行政编制3人,事业编制6人;年末实有人数10人,其中在职人员10人。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计323.31万元,其中年初结转和结余85.87万元,较2017年增加44.17万元,增长15.82%;本年收入合计237.43万元,较2017年减少41.71万元,下降14.94%,主要原因是:业务项目经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入232.04万元,占97.73%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.4万元,占2.27%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计323.31万元,其中本年支出合计305.19万元,较2017年增加83.43万元,增长37.62%,主要原因是:人员经费增加、公用经费增加;年末结转和结余18.12万元,较2017年减少67.75万元,下降78.90%,主要原因是:人员经费增加、公用经费增加。

本年支出的具体构成为:基本支出305.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为196.27万元,决算数为276.03万元,完成年初预算的140.64%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为15.17万元,决算数为15.17万元,完成年初预算的100%。

(二)资源勘探信息等支出年初预算数为171.83万元,决算数为280.75万元,完成年初预算的163.39%,

(二)住房保障支出年初预算数为9.27万元,决算数为9.27万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出276.03万元,其中:

(一)工资福利支出213.65万元,较2017年增加38.01万元,增长21.64%,主要原因是:人员经费增加。

(二)商品和服务支出51.66万元,较2017年增加26.15万元,增长102.51%,主要原因是:经费支出增加。

(三)对个人和家庭补助0.99万元,较2017年减少18.96万元,下降95.04%,主要原因是:住房公积金调整。

(四)资本性支出9.74万元,较2017年增加9.08万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.75万元,决算数为0.03万元,完成预算的1.71%,决算数较2017年减少0.09万元,下降75%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位未用因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.75万元,决算数为0.03万元,完成预算的1.71%,决算数较2017年减少0.09万元,下降75%。主要原因是:接待费减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位未用公务用车购置及运行维护费支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。主要原因是:本单位未用公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出61.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加35.23万元,增长134.62%,主要原因是:委托业务经费增加、办公设施更新增加,。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.54万元,其中:政府采购货物支出2.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.98万元,占政府采购支出总额的38.58%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据2018年财政项目支出的任务和要求,参考财政部预算绩效管理共性指标体系框架,我们构建了项目绩效评价指标体系,并设置了合理的评价标准,评价指标体系涵盖了安全生产专项资金的业务管理、财务管理、项目产出、产出质量和产出效果等。根据东湖区财政局《关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(东财字[2018]30号)要求,我局成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组,制定了详细的工作方案,认真组织2018年度财政项目支出绩效评价工作。工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作,围绕绩效评价指标体系,逐项严格评分,认真完成了项目绩效评价报告的撰写,报告力求客观、公正、全面地反映我局2018年度财政项目支出的实际绩效。

1.项目资金预算及实际到位情况分析

2018年度安全生产专项资金的财政预算为50万元,实际到位资金39.46万元,资金到位率为78.92%。

2.项目资金实际支出情况分析

我局2018年度安全生产专项资金实际支出39.46万元。

3.项目资金管理情况分析

我局严格按照《南昌市东湖区安全生产监督管理局财务管理制度》的规定执行财政项目支出的管理和使用,资金使用基本合规,专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映安全生产专项资金项目绩效自评结果。

1.投入指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

项目立项(5分):项目根据安监局工作职责需要设立,项目资金由区财政纳入年度预算,此项得5分。

资金落实(5分):2018年安全生产专项资金财政预算为50万元,财政实际到位39.46万元,实际支出39.46万元,预算执行率为100%,此项得5分。

2.过程指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

业务管理(5分):我局已制定较完善的业务管理制度,相关考核机制基本执行到位,此项得5分。

财务管理(5分):我局建立了规范的财务管理制度,财政项目资金的管理和使用基本规范,此项得5分。

3.项目产出的评分标准制订情况及实际值情况分析

产出数量(25分):2018年,我局扎实做好了安全生产专项资金的工作。工作完成率为98%,但在项目安排上要有待完善,所以项目产出数量指标得分23分。

产出质量(15分):2018年度安全生产专项资金工作合格率较好,但还有很多地方都待提高,项目产出质量指标得分13分。

产出时效(5分):2018年度年鉴编纂工作完成及时率为100%,此项得5分。

产出成本(5分):成本控制率=(预算数-实际支出)/预算数×100%,控制率在10%以内得10分,10%以上每增加5%扣1分,扣完为止。

实际值及评分情况:2018年度安全生产财政预算为50万元,实际到位39.46万元,实际支出39.46万元,成本控制率达标,此项得5分。

4.项目效果的评分标准制订情况及实际值情况分析

社会效益(15分):通过问卷调查社会效益较为显著,但还有需要改进的地方,此项得13分。

5.项目绩效目标未完成原因

无

6.综合评价情况及评价结论

经评价,鉴编纂专项经费评价得分87分,按照项目资金权重综合评分,本次绩效评价自评得分87分,经复核,我局2018年度财政项目支出绩效评价得分87分,等级为“良好”。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。  14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。  15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。  16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。  17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。  19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。  20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。  23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。  25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。  26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。  27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。  28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。  29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。  30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。  31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。