南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处部门2022年度部门决算

目    录

第一部分 南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，

参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处。

本部门2022年年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5443.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少323.29万元，下降100 %；本年收入合计5443.58万元，较2021年增加3570.15万元，增长190.55%，主要原因是：原八一桥街办并入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2516.17万元，占46.22 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；其他收入 2927.41 万元，占53.78%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5443.58万元，其中本年支出合计 5443.58万元，较2021年增加3570.05万元，增长190.55 %，主要原因是：原八一桥街办并入；年末结转和结余0万元，较2021年减少323.29万元，下降100 %，主要原因是：盘活资金。

本年支出的具体构成为：基本支出2055.53万元，占37.76 %；项目支出 3388.05万元，占62.24 %；经营支出0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 884.19  万元，决算数为2516.17万元，完成年初预算的284.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 705.35万元，决算数为1142.4万元，完成年初预算的161.96%，主要原因是：原八一桥街办并入。

公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 47 万元，主要原因是：增加维稳工作经费。

卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为133.8万元。主要原因是：疫情防控工作，

社会保障和就业支出年初预算数为 71.25 万元，决算数为 250.43万元，完成年初预算的 351.48%，主要原因是：原八一桥街办并入和增加社区暖心工程。

城乡社区支出年初预算数为36.65万元，决算数为639.65万元，完成年初预算数的1745.29%，主要原因是：原八一桥街办并入和社区微改造。

住房保障支出年初预算数为70.94万元，决算数为71.37万元，完成年初预算的 100.6 %，主要原因是：调整基数。

其他支出年初预算数为0万元，决算数为231.52万元，主要原因是：增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1208.36万元，其中：

（一）工资福利支出676.6万元，较2021年增加296.23 万元，增长77.88 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

（二）商品和服务支出446.9万元，较2021年增加222.53  万元，增长99.18 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

（三）对个人和家庭补助支出 84.86万元，较2021年增加72.19 万元，增长569.77 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

（四）资本性支出 0万元，较2021年减少31.38万元，下降100 %，主要原因是：压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   5.5万元，决算数为 0.3万元，完成全年预算的5.45 %，决算数较2021年减少0.78万元，下降72.22 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.5万元，决算数为0.3 万元，完成全年预算的5.45 %，决算数较2021年减少0.78 万元，下降72.22 %，主要原因是：压缩开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩开支。全年国内公务接待5 批，累计接待30人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 446.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加191.15 万元，增长74.74 %，主要原因是：原八一桥街办并入。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额21.32 万元，其中：政府采购货物支出 21.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.32 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额21.32万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金4173.71万元，占项目支出总额的 100 %。   

组织对“章江苑微改造”、“其他资金”、“其他资金项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2516.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为91.08分，评价结论为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2516.17万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为90分，评价结论为“优”

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《东湖区政府关于印发<东湖区财政支出绩效评价管理办法（试行）>的通知》（东府办发[2014]60号）精神，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，根据《东湖区财政局关于开展2022年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》（东财字［2022］17号的通知，对南昌市东湖区滕王阁街办开展2022年度部门整体支出绩效评价工作。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目背景

南昌市东湖区滕王阁街办成立了由各级领导参与的绩效评价工作领导小组，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责，确定部门整体支出绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。现将本年度项目自评简要汇报如下：

（二）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过对年度项目的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后协会服务保障资金安排和分配提供重要依据。

2、绩效评价对象和范围

本次项目绩效评价对象及范围为年度项目使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

年度项目资金支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2、评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目投入：占权重 10 分。用于考核资金落实情。

项目产出：占权重 50分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面。用于衡量实际工作成果。

（3）项目效果：占权重 30分，分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

（4）项目满意度：占权重 10分，主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4.评价标准

按照《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价指标体系评分表》。

二、单位自评工作开展情况

自2022年2月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2022年2月12日到2月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2022年2月15日至2023年2月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 2月20日至2023年3月10日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价结论

（一）资金投入情况分析

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1、项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门的管理规定。

2、对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3、建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4、坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目的。

5、加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据《南昌南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 2022年部门预算编制说明》以及南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 2022 年工作打算，提炼出当年度单位履职总体目标为：

1.加强党的建设，统筹推进城市基层党建工作。

2.坚守一线阵地，筑牢疫情防控安全屏障。

3.采取有效措施，激发经济发展活力。

4.助力城市建管，建设宜居家园。

5.用心为民服务，增进民生福祉。

6.提升平安建设，维护街域安全稳定

四、绩效目标完成情况总体分析

1、总体分析

一是建立保障机制。7月以来，面对疫情防控严峻形势，区委、区政府的坚强领导下，由区委、区政府第一时间成立了由区委书记任总负责，区委副书记、区长任总指挥，5名区委常委以及4名其他区领导挂点片区，5家部门单位为成员的疫情联防联控工作领导小组，下设12个工作组，建立高效运转、执行有力的联防联控体系。集全区之力，调配近500余人参与疫情防控当中。辖区按照风险分为5个重点区域，9个卡口，5个重点区域由区委常委任指挥长，街办副科级领导负责，9个卡口由青干班作为点长负责，且在卡口一线建立临时党支部，做到关键时候有组织把守，关键时刻有党员身影，让党旗飘扬在疫情防控斗争的第一线。二是规范有序高效做好全员核酸检测。不断优化常态化核酸采样点的布局，积极推进“固定点为主+小型流动便民点”相结合，科学布局减少居民排队时间和聚集。自3月17日开展全员核酸以来，滕王阁街道18个点位共89轮累计1766469人次，结果均为阴性。三是密织合围管理网络。全街（含大士院）围合区按照“大围合、小包围”的原则基本完成了7个大围合区的建设。共建大小卡口107个，大围合次卡口41个，小包围小卡口66个，所有卡口设置均通过消防安全审定。整改区域采取物防、技防、人防相结合的方式，共建了7套车辆识别、7套人行通道系统（含电子哨兵）、9个导岗亭、9台车辆道闸、20个应急广播音柱、150个摄像头、54个铁门围栏等硬隔离和智能化信息设备，实现了“平战转换”功能。四是落实重点人员及社会面管控。共收到上级推送中高风险地区来昌人员数据累计21937人，排查21937人；管控中高风险地区人员462人，管控密接人员351人，转运次密接人员190人。 联合执法中队、市场监督管理局加强沿街店面的巡查，对疫情管控期间内禁止开业的店面巡查以及堂食现象的劝导，督促店面做好消杀工作及完善消杀台账。从实从严从快做好办公楼宇、公共场所、交通工具、农贸市场、大型商超、建筑工地、养老机构、学校、社区等人群聚集的重点场所预防性消毒工作。

采取有效措施，激发经济发展活力

一是经济指标稳步增长。完成财政总收入3.86亿元，一般公共预算收入4819.86万元，完成全年任务的87.27%。固定资产投资完成125364亿元，同比增长98.6%，社会销售品零售额完成5.85亿元，同比增加0.01%，规模服务业营业收入完成12.64亿元，同比减少9.9%，建筑业完成总产值6.43亿元，同比增长1.02%。二是扎实推进重点项目。引进重大项目（亿元项目）1个（大东游文化产业有限公司1.9亿元）；完成签约项目1个（1.5亿元）（“友好极家”人才公寓项目）。引进千万元企业13个；外出小分队16次。完成利用省外资金项目进资4.19亿元。市场主体本年新增企业410户。三是招商引资硕果累累。坚持走出去、引进来，招商小分队共前往苏州、深圳、外出招商16次，向企业介绍东湖，推荐东湖，热情邀请客商来东湖考察投资。对接省外客商近百人次，多次接待友好极家总经理万文陶，大东游文化产业总经理刘珍泉等，带领客商实地查看有意向的项目地，做好企业的服务工作，并成功盘活街办资产，促成“友好极家”人才公寓项目落户。

2、项目主要内容

（1）基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女父母奖励

项目内容：在区委区政府领导下，完成基层党建、疫情防控、三风评比和独生子女奖励工作

（2）经济发展工作考核经费

项目内容：1、强化以商招商。2、优化营商环境、践行‘保姆式’服务承诺，及时回应企业诉求。3、优化服务、推进新增‘一套表坚持走出去、引进来，招商小分队共前往苏州、深圳、外出招商16次，向企业介绍东湖，推荐东湖，热情邀请客商来东湖考察投资。对接省外客商近百人次，多次接待友好极家总经理万文陶，大东游文化产业总经理刘珍泉等，带领客商实地查看有意向的项目地，做好企业的服务工作，并成功盘活街办资产，促成“友好极家”人才公寓项目落户。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算绩效目标的制定还需进一步细化，管理制度还需进一步完善。

2、指标设置不够科学、合理，考核指标难以衡量实际工作成效，存在过于形式化的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、建立科学合理的支出绩效指标体系

根据具体工作情况合理设置指标，提高指标的衡量实际工作成效的准确性和科学性。

2、坚持抓好重点项目建设。

全面深入贯彻落实党的二十大精神,始终坚持“项目为先、实干奋进,争分夺秒拼经济”的工作要求,紧盯重大重点项目,铆足干劲、强力攻坚,全力以赴加快推进项目建设;增强主动服务意识,定期深入项目一线,调研解决存在的问题,为项目建设创造良好环境,确保项目早建成、早投产、早见效,为东湖经济高质量跨越式发展贡献力量。

3、大力优化提升营商环境。

根据市委、区委要求,着力推进“转作风 优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为91.08分，评价结论为“优”。

 （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“章江苑社区微改造”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

南昌市东湖区滕王阁街道办事处

滕王阁街道章江苑微改造项目支出部门评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)等文件精神，健全绩效评价常态化机制，提高绩效评价站位和效能，强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，决定开展对东湖区滕王阁街办2022年度滕王阁街道章江苑微改造项目支出部门评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据省政府《关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发[2022]4号)、为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及 《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩 〔2020〕3 号  ）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，特此设立“滕王阁街道章江苑微改造”项目部门评价。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

用于我办滕王阁街道章江苑微改造项目经费，主要用于改造社区环境，提升社区居民的生活品质。改造项目将从道路、绿化、垃圾处理等方面入手，提供更加便利的生活条件。增加社区居民的社交活动，促进社区经济发展。整个社区的形象将得到提升，吸引更多人前来居住和投资，为社区居民打造更加美好的生活环境。

2、实施情况

滕王阁街道办事处在实施滕王阁街道章江苑微改造项目方面高度重视，该项目是为了提升社区居民的生活品质以及促进社区经济的发展。该项目是在我市政府的大力支持下，结合社区实际情况，制定出的一项重要工程。

改造项目的实施过程严格按照相关程序进行，项目经过多次评审和论证，确保合理、科学。为保障工程质量，滕王阁街道办事处采取了多种保障措施，如严格把关施工质量，杜绝工程廉价化等问题的发生。同时，该项目的实施过程中，充分考虑了人民群众的需求和利益，切实保障了居民的合法权益。改造项目的实施覆盖了道路、绿化、垃圾处理等多个方面的改善工作。改造项目将提高社区的交通便利性，道路的拓宽和重建将缓解社区的交通拥堵问题；同时，通过绿化与美化工作，小区将更加整洁，美观，环境也会变得更加优美宜人，给居民提供更好的居住条件该项目的实施效果非常显著，达到了预期目标。市政工程项目数和市政工程成本达到了预算标准，而市政工程质量达标率和工程完工率均达到了100%。滕王阁街道办事处在项目实施过程中质量、进度、成本的控制得到了非常好的保障，使得居民们在相对短的时间内就能够享受到改造工程的成果。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过对2022年滕王阁街道章江苑微改造资金的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后滕王阁街道章江苑微改造安排和分配提供重要依据。

本次项目绩效评价对象及范围为2022年滕王阁街道章江苑微改造250万元资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

2022年滕王阁街道章江苑微改造支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（2）评价指标体系

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”； 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目决策、过程：占权重40分。用于考核资金决策、过程情况。

项目产出、效益：占权重 60 分，产出分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。效益分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

项目满意度：主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

按照江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩〔2022〕9 号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出部门评价评分表》。

3、绩效评价工作过程

自2023年3月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年3月12日到3月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度南昌市东湖区滕王阁街道办事处滕王阁街道章江苑微改造支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 3月21日至2023年3月25日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

滕王阁街道办事处在实施章江苑微改造项目方面高度重视，该项目是为了提升社区居民的生活品质以及促进社区经济的发展。改造项目的实施过程严格按照相关程序进行，项目经过多次评审和论证，确保合理、科学。为保障工程质量，滕王阁街道办事处采取了多种保障措施，如严格把关施工质量，杜绝工程廉价化等问题的发生。同时，该项目的实施过程中，充分考虑了人民群众的需求和利益，切实保障了居民的合法权益。改造项目的实施覆盖了道路、绿化、垃圾处理等多个方面的改善工作。改造项目将提高社区的交通便利性，道路的拓宽和重建将缓解社区的交通拥堵问题；同时，通过绿化与美化工作，小区将更加整洁，美观，环境也会变得更加优美宜人，给居民提供更好的居住条件该项目的实施效果非常显著，达到了预期目标。滕王阁街道办事处在项目实施过程中质量、进度、成本的控制得到了非常好的保障，使得居民们在相对短的时间内就能够享受到改造工程的成果。

附相关评分表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性（2.5分）

针对该项目，在立项过程中充分考虑了相关政策法规和市场需求，同时结合实际情况，制定了详细的项目立项方案，确保项目立项的依据充分。还邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

立项依据规范性（2.5分）

邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性，确保根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效目标合理性（2.5分）

在制定绩效目标时，充分考虑了项目的实际情况和市场需求，确保绩效目标的合理性和可行性。同时，还参考了相关的行业标准和经验，制定了具体的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的科学性和可操作性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效指标明确性（2.5分）

在制定绩效目标时，明确了具体的任务和目标，并将其分解为可操作的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的明确性和可操作性。同时，还制定了详细的工作计划和时间表，对绩效目标的实现过程进行了具体安排和落实，确保绩效目标的顺利实现。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算编制科学性（2.5分）

在项目预算编制过程中，充分考虑了项目实际需求和市场变化，结合历史数据和经验，科学编制了预算方案。同时，还对预算方案进行了评估和论证，确保预算编制的科学性和可行性。在预算执行过程中，严格按照预算计划执行，对预算支出进行了严格的控制和监管，确保预算的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

资金分配合理性（2.5分）

在项目资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求和市场变化，结合项目预算和资金来源，科学合理地分配了资金。同时，还对资金的使用进行了严格的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。注重对资金使用情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

（二）项目过程情况

资金到位率（2.5分）

在项目资金到位过程中，采取了多种措施，确保资金的及时到位，为项目的顺利实施提供了有力的支持。注重对资金到位情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金到位率的高效性和可靠性。同时，还加强了对资金使用的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算执行率（2.5分）

章江苑微改造项目预算支出250万元，实际支出250万元，预算执行率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标2.5分。

资金使用合规性（10分）

章江苑微改造项目预算资金使用合法合规，依据评分标准，该项指标10分。

管理制度健全性（5分）

建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各项工作职责和权限，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，加强了对项目实施的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的质量和效果。根据评分标准，该项指标得5分。

管理执行有效性（5分）

通过建立健全的管理机制和流程，加强对项目实施的监督和检查，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，我们注重加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目能够按时、按量、按质完成。我们还注重对项目实施过程进行总结和评估，及时发现和总结经验，为今后的项目实施提供有益的参考和借鉴。根据评分标准，该项指标得5分。

（三）项目产出情况

数量指标

工程改造数量（10分）

我办提升社区居民的生活品质以及促进社区经济的发展，结合社区实际情况，工程改造数量达8处以上。依据评分标准，该项指标得10分。

质量指标

服务用房验收合格率（10分）

我办严格按照国家相关标准和章江苑微改造项目建设规范进行服务用房建设，加强监督和检查，及时发现和纠正建设中存在的问题，服务用房建设竣工后，进行全面的验收工作，对服务用房的各项指标进行检查，确保服务用房建设质量符合标准和规范要求。服务用房验收合格率为100%。依据评分标准，该项指标得10分。

时效指标

工程完工率（10分）

滕王阁街道章江苑微改造在12月31日前完成，完成了社区改造，改造公园小区涉及拆除的违章搭建。工程完工率为100%，依据评分标准，该项指标得10分。

成本指标

市政工程成本（10分）

滕王阁街道章江苑微改造全年预算数为250万元，全年执行数为250万元，预算执行率为100%，成本控制率为100%。依据评分标准，该项指标得10分。

（四）项目效益情况

社会效益指标

打造节能高效的服务环境，维护用房安全（2分）

滕王阁街道办事处采取多种保障措施，严格把关施工质量，杜绝工程廉价化等问题的发生。同时,充分考虑了人民群众的需求和利益，切实保障了居民的合法权益。改造项目的实施覆盖了道路、绿化、垃圾处理等多个方面的改善工作。改造项目将提高社区的交通便利性，道路的拓宽和重建将缓解社区的交通拥堵问题；打造节能高效的服务环境，维护用房安全效果明显。依据评分标准，该项指标得1分。还需提高用房安全。

改善社区环境（3分）

滕王阁街道办事处加强公共区域的管理，保持公共区域的整洁和卫生，增加公共设施的数量和品质，加强绿化带的建设，增加绿化面积，提高绿化带的品质和美观度，加强交通道路的管理，保持交通道路的整洁和畅通，增加交通设施的数量和品质，提高业主的出行便利度和安全度。加强环保意识，提倡绿色生活，加强垃圾分类和回收，减少垃圾对环境的污染和破坏，保护环境。大大的改善社区环境。依据评分标准，该项指标得2分。

社区环境可持续发展（5分）

开展滕王阁街道章江苑微改造，增加绿化面积积，提高小区绿化率，改善周边环境质量。加强垃圾分类管理，提高垃圾回收率，降低垃圾污染。鼓励居民积极参与项目建设和管理，提高社区的环保意识和环保行动力。大大地改善了居民的生活环境。在此基础上，还需不断加强道路交通建设，提高交通设施的完善度，缓解交通拥堵问题，加强街道管理，营造优美的社区环境，提高居民的居住感受。依据评分标准，该项指标得2分。加大力度降低垃圾污染。

服务对象满意度指标

群众满意度（10分）

街办在改造社区、环境绿化等方面不断改善和提高，得到了群众的高度评价和认可，群众对街办工作的满意度较高。经过走访调查，满意度达到88%，滕王阁街办将继续致力于为群众提供更好的公共服务和更加优质的生活环境。

在此基础上，还需加强宣传和信息发布工作，增加群众与街办的沟通和互动。建立和完善回访机制，及时了解和处理居民的投诉和建议，优化街办服务质量。依据评分标准，该项指标得7分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

首先，群众普遍反映道路交通拥堵问题严重，交通设施不完善。虽然滕王阁街办在基础设施方面取得了一些进展，但仍然存在一些道路狭窄、交通拥堵等问题，没有有效解决居民的出行问题。

其次，群众对街办在环境保护和噪音扰民方面的工作也提出了一些意见。一些工地和商铺的施工和经营活动存在噪音扰民问题，街办需要加强执法监管和管理，提高居民的生活质量。

再次，居民普遍反映社区业务办理效率比较低，需要等待时间较长。滕王阁街办在公共服务方面虽然提供了多种服务，但服务效率需要得到改善，以满足居民的服务需求。

最后，居民对街办的宣传和信息发布工作也提出了一些意见。居民需要更多地了解街办的工作进展和服务内容，因此街办需要加强信息发布和宣传工作，提高居民对街办工作的认知度和满意度。

总的来说，虽然东湖区滕王阁街办已经取得了一定的成绩和进展，但在居民对街办工作的评价中，仍然存在一些问题和不足，需要加强努力和改进。

改进措施：

1、加强道路交通建设，提高交通设施的完善度，缓解交通拥堵问题。2、加强环保执法监管和管理，严格控制噪音扰民问题，保障居民的生活质量。3、提高公共服务效率，简化服务流程，缩短居民办事等待时间。4、加强宣传和信息发布工作，增加居民与街办的沟通和互动。5、建立和完善回访机制，及时了解和处理居民的投诉和建议，优化街办服务质量。6、加强街道管理，营造优美的社区环境，提高居民的居住感受。以上这些改进措施需要街办在实际工作中不断探索和落实，加强与居民的沟通和合作，真正做到以居民为中心，不断提高居民的满意度和幸福感。

六、有关建议

1、加大宣传力度，进一步加深群众对环境的保护。

2、加强财务管理，做好内控工作，确保财务収支合法合 规，做到专款专用。

3、完善指标体系，细化和量化绩效目标，根据项目实际 情况制定明确的绩效考核目标，促进绩效管理质量的提升。                  

七、其他需要说明的问题

无。