一、部门概况

（一）基本情况

1.部门职能概述、组织架构

部门职能概述：

（1）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（5）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（6）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（8）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

组织架构：

依据东湖区滕王阁街道办事处本级的主要职责，该单位内设了5个职能机构。

（1）党政办公室

负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。

（2）公共服务办公室（便民服务中心）

主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

（3）行政执法办公室(综合行政执法队)

组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

（4）社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)

负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（5）党建办公室

负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

2.部门人员情况

截至2022年12月31日，我单位年末实有人数52人，较去年减少5人，其中行政人员21人，非参公事业人员31人，离休人员0人，退休人员0人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

根据《南昌南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 2022年部门预算编制说明》以及南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 2022 年工作打算，提炼出当年度单位履职总体目标为：

1.加强党的建设，统筹推进城市基层党建工作。

2.坚守一线阵地，筑牢疫情防控安全屏障。

3.采取有效措施，激发经济发展活力。

4.助力城市建管，建设宜居家园。

5.用心为民服务，增进民生福祉。

6.提升平安建设，维护街域安全稳定

（三）部门年度整体支出绩效目标

2022年，我办积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为90分。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。

（五）部门预算及执行情况（10分）

本部门2022年度全年预算收入总计2565.43万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入2565.43万元，其他收入0万元。

本部门2022年度支出总计2565.43万元。本年支出的具体构成为：基本支出1591.71万元，项目支出973.72万元。年度整体预算的执行率为100%，依据评分标准，得10分。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.30万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.30万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出）。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。

（三）公务接待费支出年初预算数为0.30万元，决算数为0.30万元，完成预算的100%。

依据评分标准，得10分。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）产出指标（40分）

（1）数量指标（20分）

①疫情防控工作完成率（5分）

2022年，7月以来，面对疫情防控严峻形势，区委、区政府的坚强领导下，由区委、区政府第一时间成立了由区委书记任总负责，区委副书记、区长任总指挥，5名区委常委以及4名其他区领导挂点片区，5家部门单位为成员的疫情联防联控工作领导小组，下设12个工作组，建立高效运转、执行有力的联防联控体系。集全区之力，调配近500余人参与疫情防控当中。辖区按照风险分为5个重点区域，9个卡口，5个重点区域由区委常委任指挥长，街办副科级领导负责，9个卡口由青干班作为点长负责，且在卡口一线建立临时党支部，做到关键时候有组织把守，关键时刻有党员身影，让党旗飘扬在疫情防控斗争的第一线。规范有序高效做好全员核酸检测。不断优化常态化核酸采样点的布局，积极推进“固定点为主+小型流动便民点”相结合，科学布局减少居民排队时间和聚集。自3月17日开展全员核酸以来，滕王阁街道18个点位共89轮累计1766469人次，结果均为阴性。密织合围管理网络。根据“平时能通、战时能封”的要求，全街（含大士院）围合区按照“大围合、小包围”的原则基本完成了7个大围合区的建设。共建大小卡口107个，大围合次卡口41个，小包围小卡口66个，所有卡口设置均通过消防安全审定。整改区域采取物防、技防、人防相结合的方式，共建了7套车辆识别、7套人行通道系统（含电子哨兵）、9个导岗亭、9台车辆道闸、20个应急广播音柱、150个摄像头、54个铁门围栏等硬隔离和智能化信息设备，实现了“平战转换”功能。落实重点人员及社会面管控。共收到上级推送中高风险地区来昌人员数据累计21937人，排查21937人；管控中高风险地区人员462人，管控密接人员351人，转运次密接人员190人。 联合执法中队、市场监督管理局加强沿街店面的巡查，对疫情管控期间内禁止开业的店面巡查以及堂食现象的劝导，督促店面做好消杀工作及完善消杀台账。从实从严从快做好办公楼宇、公共场所、交通工具、农贸市场、大型商超、建筑工地、养老机构、学校、社区等人群聚集的重点场所预防性消毒工作。疫情防控工作完成率为100%，完成了目标值，依据评分标准，得5分。

②灵活就业社保补贴发放完成率（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处对灵活就业社保进行补贴，灵活就业社保补贴发放完成率为100%，依据评分标准，得5分。

③独生子女父母奖励发放完成率（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处对独生子女父母进行奖励，独生子女父母奖励发放完成率为0%，主要原因是财政并未拨款，依据评分标准，得0分。

④党建各项工作完成率（5分）

南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处在党的领导下，深入贯彻落实党的各项方针政策，全面推进党建各项工作，不断提升党建工作的科学化、规范化和制度化水平，取得了显著成效。在党建各项工作中，注重理论武装，通过开展各类党建活动，不断提高广大党员和干部的政治素质和思想觉悟。同时，加强组织建设，深化党风廉政建设，推进干部队伍建设，不断提高党组织的凝聚力和战斗力。注重创新，通过加强数字化建设、推进互联网+党建等措施，不断提高党建工作的效率和覆盖面，为辖区内的广大党员和群众提供更加优质的服务。党建各项工作完成率为100%，依据评分标准，得5分。

（2）质量指标（5分）

2022年，经查看滕王阁街办各项工作开展记录，区直各部门交办的各 项民生工作均能够在规定时间内开展，未发现超时的情况，各项工作达标率为100%，依据评分标准，得4分。

（3）时效指标（5分）

经查看滕王阁街办各项工作开展记录，区直各部门交办的各 项民生工作均能够在规定时间内开展，未发现超时的情况，年度重点工作完成及时性达到100%，依据评分标准，得4分。

（4）成本指标（20分）

2022年,南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处收入全年预算数为2565.43万元，支出决算数为2565.43万元，预算完成率为100%,很好的预算了成本，成本控制率在控制在财政批复数以内，预算成本控制数100%，依据评分标准，得20分。

（二）履职效果情况（40分）

（1）经济效益（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处一直致力于推动经济发展，为街道居民创造更多的就业机会和经济收益。在过去的一年里，街道办事处认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，全面完成了各项经济指标任务。在经济指标全面完成方面取得了显著的成绩，为街道经济社会的发展奠定了坚实的基础。经济指标率为90%，完成了目标值，依据评分标准，得4分。

（2）社会效益（5分）

①社会安全稳定保障情况（5分）

2022年，南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处一直致力于维护社会安全和稳定，采取了一系列措施来保障社会安全和稳定。建立安全工作责任制，明确职责，强化安全意识，加强对安全工作的日常管理和监督，确保安全工作有序开展。加强社区治安防范和巡逻工作，完善社会治安信息化系统，提高社会治安应急处置能力，保障社会安全。加强对重点人员和场所的管控，加大对违法犯罪的打击力度，加强对社会面风险的防范和管控。加强对重点场所、重点时段和重点人群的安全保卫工作，积极开展安全宣传和培训，提高群众安全意识，切实保障广大群众的人身和财产安全。提高了社会安全稳定保障。完成了目标值，依据评分标准，得5分。

②居民素质提高率（10分）

南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处在居民素质提高方面一直积极推进，采取了多项措施。其中，开展各类文化体育活动，组织社区义工培训，开展健康知识宣传，推进志愿服务等，取得了一定成效。通过开展各种培训和宣传，提高居民的文化素养和健康意识，同时也增强了社区的凝聚力和文化氛围。目前居民素质提高率呈逐年上升趋势，得到了社会各界的好评。完成了目标值，依据评分标准，得10分。

（3）生态效益（10分）

南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处一直致力于改善该地区的环境生态环境。经过多年的努力，该地区的生态环境得到了显著改善。在政府和社会各界的共同努力下，街道办事处已经采取了一系列积极有效的措施，包括加强垃圾分类管理、加大环保设施建设、推广绿色出行等，不断提升了该地区的环境质量。为了促进滕王阁街道办事处的环境生态环境改善，该区政府还积极开展环保宣传和教育活动，引导居民积极参与环保行动，弘扬绿色生活理念，让全体居民共同参与到环境保护中来。同时，政府还加强了环境监测和治理力度，对环境污染问题采取了有力的措施，严格执法，保护了人民群众的身体健康和生命安全。总的来说，南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处在环境生态环境改善方面取得了显著成果，但我们仍需不断努力，坚持持续改善环境质量，为人民提供更加优美的生态环境。依据评分标准，得10分。

（4）可持续影响（10分）

南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处一直致力于建立和健全长效管理机制，提高公共服务的质量和效率，为人民群众提供更加优质、高效的服务。在长效管理机制方面，该办事处采取了一系列有效措施。建立了健全的规章制度，明确了办事处的工作职责和各项管理制度，提高了工作的规范性和标准化。积极推行信息化建设，建立了管理信息系统，实现了对各项工作的监管和管理。通过信息化手段，办事处能够快速地掌握各项工作的进展情况，及时进行调整和优化，提高了管理的效率和准确性。注重加强人才队伍建设，通过各种途径招聘和培养优秀的管理人才，提高了办事处管理水平和工作质量。在长效管理机制方面的健全性得到了一定的保障，不断完善和优化管理体系，使其更加规范化、科学化、人性化。依据评分标准，得10分。

（三）满意度指标（10分）

南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处一直以来都高度重视社会公众满意度的提升，为此采取了多项措施，不断优化服务质量，切实保障人民群众的合法权益。通过完善服务流程和标准化服务，提高了工作的效率和准确性，使群众能够更加方便快捷地获得服务，满足了不同需求的群众的各项要求。加强宣传和信息公开，及时向社会公众发布政策法规和服务信息，充分了解和掌握群众的需求和意见，积极回应和解决群众反映的问题，增强了群众对办事处的认知和信任。社会公众满意度为95%,依据评分标准，得8分。还需不断改进服务质量，增强了群众对办事处工作的信任和认可。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算绩效目标的制定还需进一步细化，管理制度还需进一步完善。

2、指标设置不够科学、合理，考核指标难以衡量实际工作成效，存在过于形式化的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、建立科学合理的支出绩效指标体系

根据具体工作情况合理设置指标，提高指标的衡量实际工作成效的准确性和科学性。

2、坚持抓好重点项目建设。

全面深入贯彻落实党的二十大精神,始终坚持“项目为先、实干奋进,争分夺秒拼经济”的工作要求,紧盯重大重点项目,铆足干劲、强力攻坚,全力以赴加快推进项目建设;增强主动服务意识,定期深入项目一线,调研解决存在的问题,为项目建设创造良好环境,确保项目早建成、早投产、早见效,为东湖经济高质量跨越式发展贡献力量。

3、大力优化提升营商环境。

根据市委、区委要求,着力推进“转作风 优环境”活动,以干部作风建设为切入点,大力优化提升营商环境。开展实施效能提速、打通“信息孤岛”、推进政策落地、保障企业家权益、作风建设监督问责等专项行动,在项目建设上要始终坚持质量优先与问题导向,热情开展招商服务工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我办在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为90分，评价结论为“优”。

2.评价结果公开情况

各部门将部门整体绩效报告正文在区政府网站“政府信息公开栏”中予以公开。