| 索引号： | u118998-0601-2022-0011 | 主题分类： | 综合政务 |
| 发布机构： | 东湖区滕王阁街道 | 生成日期： | 2022-11-18 09:24 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处
2021年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。
（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。
（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，
参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括：东湖区滕王阁街道办事处。
本部门2021年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
|
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
728.80 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,350.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
44.75 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
776.69 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
31.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
352.43 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
103.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1.40 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
35.38 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,550.24 |
本年支出合计 |
58 |
1,873.53 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
323.29 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,873.53 |
总计 |
62 |
1,873.53 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,550.24 |
773.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.69 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,240.16 |
463.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.69 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,194.23 |
417.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.69 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,185.86 |
409.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776.69 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
139.13 |
139.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
103.14 |
103.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340107 |
城镇老旧小区改造 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,873.53 |
1,748.78 |
124.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,350.15 |
1,350.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,304.22 |
1,304.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
1,295.85 |
1,295.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
352.43 |
343.06 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
264.06 |
264.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
264.06 |
264.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
103.14 |
23.14 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2340107 |
城镇老旧小区改造 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
728.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
463.47 |
463.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
44.75 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
139.13 |
129.76 |
9.37 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
103.14 |
103.14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
773.55 |
本年支出合计 |
59 |
773.55 |
728.80 |
44.75 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
773.55 |
总计 |
64 |
773.55 |
728.80 |
44.75 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
|
|
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
728.80 |
648.80 |
80.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
463.46 |
463.46 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
417.53 |
417.53 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
409.16 |
409.16 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.37 |
8.37 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
43.93 |
43.93 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.85 |
30.85 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
129.76 |
129.76 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
103.14 |
23.14 |
80.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
2299999 |
其他支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
380.37 |
302 |
商品和服务支出 |
224.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
128.88 |
30201 |
办公费 |
38.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.87 |
30202 |
印刷费 |
22.82 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.55 |
30203 |
咨询费 |
4.46 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
41.63 |
30205 |
水费 |
0.56 |
310 |
资本性支出 |
31.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.07 |
30206 |
电费 |
8.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.22 |
30207 |
邮电费 |
4.74 |
31002 |
办公设备购置 |
31.38 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
17.54 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.11 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
23.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.67 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.08 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.90 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.71 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
8.49 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.28 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
122.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
393.04 |
公用支出合计 |
255.75 |
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.05 |
1.08 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
2.25 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
1.80 |
1.08 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
1.08 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
15 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
243 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表 |
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编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
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2021年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
44.75 |
44.75 |
0.00 |
44.75 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
|||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
|||
|
23401 |
基础设施建设 |
0.00 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
|||
|
2340107 |
城镇老旧小区改造 |
0.00 |
35.38 |
35.38 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
|||
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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国有经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 |
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编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
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2021年度 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
|
编制单位：南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处（本级） |
2021年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
无 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 1873.53 万元，其中年初结转和结余 323.29 万元，较2020年增减少97.29 万元，下降23.13 %；本年收入合计1873.53万元，较2020年增加56.48 万元，增长13.42 %，主要原因是：增加邻里中心建设。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入773.55万元，占 49.9 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入776.69 万元，占50.1 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计 1873.53 万元，其中本年支出合计 1873.53 万元，较2020年减少40.81 万元，下降2.13 %，主要原因是：压缩开支；年末结转和结余 0 万元，较2020年减少323.29 万元，下降100 %，主要原因是：盘活资金。
本年支出的具体构成为：基本支1748.78 万元，占93.34 %；项目支出 124.75万元，占 6.66%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 467.41 万元，决算数为773.55万元，完成年初预算的165.5%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 413.42 万元，决算数为 463.47 万元，完成年初预算的141.92%，主要原因是：城管办、社保所并入。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 30.85万元，决算数为31.03万元，完成年初预算的 100.58%，主要原因是：提高社保。
（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为139.13万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初无预算，追加了资金。
（四）住房保障支出年初预算数为23.14万元，决算数为103.14万元，完成年初预算的 445.72 %，主要原因是：补缴住房公积金。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1.4万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初无预算，追加了资金。
（六）抗疫特别国债年初预算数为0万元，决算数为35.38万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：年初无预算，追加了资金邻里中心建设。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出648.79 万元，其中：
（一）工资福利支出 380.37万元，较2020年减少84.18万元，下降18.12 %，主要原因是：压缩开支。
（二）商品和服务支出 224.37 万元，较2020年减少384.98 万元，下降63.17 %，主要原因是：压缩开支
（三）对个人和家庭补助支出 12.67 万元，较2020年增加1.65万元，增长 14.97 %，主要原因是增加对个人家庭补助。
（四）资本性支出 31.38 万元，较2020年增加16.11 万元，增长105.5 %，主要原因是：增加购买固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.05 万元，决算数为1.08 万元，完成预算的 26.67 %，决算数较2020年增加0.64 万元，增长145.45 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 2.25 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是;未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次，主要为：未发生。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 1.08 万元，完成预算的60 %，决算数较2020年增加0.64 万元，增长145.45 %，主要原因是;招商引资。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩开支。全年国内公务接待15 批，累计接待 243 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商引资。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 255.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少368.87 万元，降低59.05 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 33.38万元，其中：政府采购货物支出 33.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 33.38万元，占政府采购支出总额的 100 %。（区级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1 个全面开展绩效自评，共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“滕王阁街道”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“滕王阁街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费”等项目分别委托“南昌迅杰咨询管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为93分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
组织对“腾王阁街道”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1828.78 万元，政府性基金预算支出 44.75万元。其中，对“腾王阁街道”单位整体支出分别委托“南昌迅杰咨询管理有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，东湖区滕王阁街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为：93.82 分，绩效评价等级为“优”。具体汇总情况如表2-1所示。
表2-1 2021年东湖区滕王阁街办部门整体评分结果
|
指标 |
管理 |
产出 |
效果 |
满意度 |
合计分值 |
|
权重 |
30 |
25 |
35 |
10 |
100 |
|
分值 |
24.82 |
25 |
35 |
9 |
93.82 |
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度区级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）
我部门今年在区级区级部门决算中反映滕王阁街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作专项经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为 44万元，执行数为 44万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：腾王阁街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作专项经费，主要包括社区零星整治工程维修、地下室杂物及污水淤泥清理、墙体墙头杂草杂树工程、拆除违章搭建及废旧无主广告牌、地面渗水处理工程等。
实际完成情况：施划机动车泊位10余个，非机动车泊位线500余米，安装物理隔离11个，规范捆扎空中管线700余米，拆除破损店招11处，拆除废旧油烟管4根，清除垃圾广告2300多条，和辖区内主次干道的商户签订门前责任书949份。全街道8个社区累计清扫庭院300余处，共清除楼道杂物约280处，棚顶垃圾约2190处，其中棚顶垃圾难点21处，对参加本次国检的6个社区周边300米空中凌乱管线进行规范捆扎，长度约1300米。对辖区内各重点点位周边重新施划非机动车泊位3000余米，施划机动车泊位30余个，极大改善了辖区交通环境和非机动车乱停乱放现状。拆除废旧铁架10处，更换废旧落水管31根。在民德路沿线整治行动中，我街道对外立面脏污破损严重的点位和80根水泥电线杆全部进行了粉刷，面积约800余平米。街道综合执法队提高工作效能，加大了市容管控力度，开展农贸市场及周边商铺经营秩序集中整治，共整治出店经营865处、占道摊点375处、行人和店面乱扔乱倒195处、乱吊乱挂229处、拆除户外广告牌90余处，清理共享单车1300余辆。但在项目实施过程中也发现一些问题,主要体现在：绩效目标设置科学合理性不足，绩效目标管理有待加强，对路面保洁、垃圾清运、小广告处理、主次干道除尘、垃圾桶清洗等提出了管理内容，但该项目产出指标未能量化，未能有效反映微改造项目实施后的小区整体环境的提升情况，绩效目标管理略显粗放。
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
滕王阁街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 |
实施单位 |
南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
44 |
44 |
44 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
44 |
44 |
44 |
— |
100% |
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成对滕王阁街道区领导挂点指导街道及先期预拨创建工作专项经费，涉及8个社区、136个单元。预计总投资约48万元。结合小区现状及实际情况进行管理类改造，改造工程主要内容为：社区零星整治工程维修、地下室杂物及污水淤泥清理、墙体墙头杂草杂树工程、拆除违章搭建及废旧无主广告牌、地面渗水处理工程等。
|
施划机动车泊位11余个，非机动车泊位线900余米，规范捆扎空中管线2800余米，拆除破损店招20处，拆除废旧油烟管3根，清除垃圾广告1500多条，和辖区内主次干道的商户签订门前责任书867份。全街道8个社区累计清扫庭院360余处，共清除楼道杂物约179处，棚顶垃圾约139处，其中棚顶垃圾难点19处，对参加本次国检的3个社区周边200米空中凌乱管线进行规范捆扎，长度约1500米。对辖区内各重点点位周边重新施划非机动车泊位3000余米，施划机动车泊位9余个，极大改善了辖区交通环境和非机动车乱停乱放现状。拆除废旧铁架8处，更换废旧落水管2根。在南区菜场整治行动中，我街道对外立面脏污破损严重的点位全部进行了粉刷，面积约870余平米。街道综合执法队提高工作效能，加大了市容管控力度，开展农贸市场及周边商铺经营秩序集中整治，共整治出店经营865处、占道摊点375处、行人和店面乱扔乱倒195处、乱吊乱挂229处、拆除户外广告牌89余处，清理共享单车1600余辆。 |
||||||||||
|
绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出 指标 (50分） |
数量指标 （25分） |
改造面积计划完成率 |
98万㎡ |
98万㎡ |
13 |
13 |
|
||||
|
改造楼栋计划完成率 |
136单元 |
136单元 |
12 |
12 |
|
||||||
|
质量指标 （10分） （15分） |
验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 （10分） （5分） |
完成及时性 |
按时 |
按时 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 （5分）
|
成本控制率 |
≤5% |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 （30分） |
社会效益指标 （25分） |
小区整体面貌
|
改善提升 |
改善提升 |
25 |
22 |
|
||||
|
可持续影响指标 （5分） |
长效管理机制 |
建立 |
建立 |
5 |
0 |
虽然完成了现阶段微改造的各项工作任务，但尚未建立长效管理机制 |
|||||
|
满意度 指标 (10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
居民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||||
2021年度项目支出部门评价情况汇总表
主管部门（盖章）： 滕王阁街办 单位：万元
|
序号 |
预算单位 |
项目名称 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
部门评价分数 |
||
|
年初 预算数 |
年中追加数/追减数 |
小计 |
|||||
|
1 |
南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处 |
滕王阁街道区领导挂点指导和全国文明城市创建工作专项经费项目 |
44 |
0 |
44 |
44 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
开展部门评价项目合计 |
44 |
0 |
44 |
44 |
93 |
||
|
2021年部门项目预算总额 |
44 |
0 |
44 |
部门评价平均分 |
93 |
||
|
部门评价金额比例=2021年纳入部门评价的项目总额/2021年部门项目全年预算总额*100% |
100% |
部门评价个数比例=2021年纳入部门评价的项目个数/2021年部门项目总数*100% |
100% |
||||
|
财政业务科室审核意见（盖章）：
|
|||||||
注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；
2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；
3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；
4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
（一）部门管理制度
（1）保障机制
滕王阁街办在党工委的领导下，形成了以社区单位、社会组织、社区居民共同参与的社区治理结构，理顺了社区党组织、居委会、业委会等社会各类组织的关系，及时总结经验，细化操作方式，落实工作责任；强化了街道办事处组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能；落实了居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施；切实减轻了居委会负担，提高了管理社区公共事务的能力。
（2）部门内控
内部决策机制
①建立了东湖区滕王阁街办《“三重一大”工作制度》，凡属“三重一大”事项，由党工委会议决策；
②党工委会议对“三重一大”事项作出决议后，由党工委、办事处班子成员按照分工负责组织实施；
③凡属党工委会职责范围内决定的事项，尤其是“三重一大”事项，必须进行表决。对意见分歧较大的事项，除紧急事项外，应暂缓作出决定。决策事项需上级审批或备案的，按规定及时履行相关手续。
内部监督方面
党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。
资金管理
内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、固定资产的采购和管理、建设项目管理、合同管理，以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则，对关键岗位不相容职务分离情况（预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收、固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招标审批、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同审批与合同执行等），明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务
滕王阁街道在区委、区政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和对江西工作批示指示精神，以奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，全面优化营商环境、精细化实施城区管理、高质量开展民生服务、全力维护社会稳定，努力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，推动街域经济社会新发展。
（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标
（1）繁荣壮大街域经济，落实重大项目全程代办和绿色通道制度，加快在建项目的建设进度；完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，通过节会招商，凝聚人气，提升品位；大力培育生态旅游、夜间经济和街区经济圈，着力塑造和弘扬一种反映时代特点、体现区域特色的消费经济带。
（2）着力改善人居环境，坚持管教相结合的方针，以城市绿化、环境生态化、管理科学化为目标，继续加强城市建管；着力营造良好的经济环境，认真落实优化经济发展环境的各项制度和规定，进一步规范项目全程代理服务体系的运作，提高服务水平和服务效率，努力形成吸引投资的区域磁场。
（3）完善社会救助体系。以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与街道经济发展水平相应的社会保障体系，实现政策规范内应保尽保。完善劳动就业服务体系。解决劳动就业、社会保障及民生问题。依托有关利好政策，拓宽就业渠道，发挥二、三产业对增加就业的积极作用，大力开展就业培训。完善公共文体服务体系建设。依托新时代文明实践站所、街道综合文化站、社区综合文化服务中心，开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动，抓好各社区文化广场建设，组装高标准的健身器材，满足不同人群的文化娱乐休闲健身需求。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况
人员保障：以领导为组长，街办属各单位、机关各处（委）负责人为成员的绩效管理领导小组，全面领导管理滕王阁街道办事处绩效管理工作。成员由各处（委）指定专人负责，办公室负责日常组织协调工作，定期向领导小组报告工作进展，确保全年各项绩效工作按时完成。
制度保障：依据《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，对绩效管理工作提出了整体要求，主要内容包括：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等，明确了实施步骤及保障措施等。
良好成效：完成了2021年项目资金绩效评价、2021年部门整体支出绩效评价、2021年项目支出绩效目标管理申报等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下：
对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。
开展了2021年度整体支出绩效评价工作，从财政资金预算安排和执行的角度出发，考察街办履职目标和年度绩效目标的实现程度，包括重点任务完成情况和预期效益等。分析街办在发展规划、运行管理和项目执行中存在的问题，并提出改进建议，以提高街办履职的整体绩效水平和财政资金使用效益。
编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。
在现有的发展规划与工作计划基础上，根据本街办的具体职能，重点关注重大政策和重点项目，形成部门层面、项目层面、指标层面的有机衔接，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2021年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。
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《2021年度部门(单位）整体支出绩效自评表》 |
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部门（单位）：（盖章）东湖区滕王阁街道办事处本级 |
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部门（单位）名称 |
东湖区滕王阁街道办事处本级 |
下属单位个数 |
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整体支出规模 |
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全年预算数（万元） |
全年执行数（万元） |
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合计 |
1873.53 |
1873.53 |
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资金来源：（1）财政拨款 |
1096.84 |
1096.84 |
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（2）其他资金 |
776.69 |
776.69 |
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资金结构：（1）基本支出 |
1748.78 |
1748.78 |
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（2）项目支出 |
124.75 |
124.75 |
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资金结余 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年完成情况 |
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1.繁荣壮大街域经济，落实重大项目全程代办和绿色通道制度，加快在建项目的建设进度；完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，通过节会招商，凝聚人气，提升品位；大力培育生态旅游、夜间经济和街区经济圈，着力塑造和弘扬一种反映时代特点、体现区域特色的消费经济带。 |
1.全年完成财税3862.82万元，增量76.51万元，增幅10.1%。建安项目真君路隧道工程已入库东湖税金200.97万元；社会消费品零售额完成3.9亿元；规模服务业营业收完成10.8亿元。固定投资资产完成2.61亿元。实现滕王阁文化演艺项目5000万、酷考教育9741万元进资，全年招商小分队共外出招商15余次，对接省外客商近百人次，引进了华泽新能源发展基地项目等3个招大引强项目，资本总额约达3.8亿元。 |
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分解目标自评 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
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投入管理指标 |
预算编审管理 |
预算编制完整性 |
预算收入来源齐全、完整、数据真实 |
预算收入来源齐全、完整、数据真实 |
1 |
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预算编制准确性 |
预算编列科目、专项业务细化、分类填报准确 |
预算编列科目、专项业务细化、分类填报准确 |
1 |
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绩效目标管理 |
部门整体绩效目标、专项资金绩效目标编制完整合理 |
未编制部门整体绩效目标 |
3 |
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预算执行管理 |
预算完成率 |
≥95% |
100.00% |
2 |
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|
支付进度率 |
≥90% |
82.42% |
1 |
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公用经费控制率 |
≤100% |
78.17% |
1 |
|||
|
三公经费控制率 |
≤100% |
26.68% |
1 |
|||
|
部门结转结余资金管理 |
结转结余率 |
≤5% |
0.00% |
5 |
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预决算信息公开管理 |
预决算信息公开 |
按内容完整、按时公开 |
部门预算信息内容完整、按时公开 |
1 |
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基础信息完善性 |
数据信息真实、完整、准确 |
数据信息真实、完整、准确 |
1 |
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|
部门预算管理 |
在职人员控制率 |
≤100% |
26÷29×100%=89.66% |
1 |
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管理制度健全性 |
制定管理制度，制度合法、合规、完整、有效执行 |
数据信息真实、完整、准确 |
1 |
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支出规范性及巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况 |
部门预算会计及财务会计核算合法合规；巡视、审计、财政监督检查无问题 |
资金审批程序完整，项目的重大开支经集体决策程序，资金实际用途与预算批复一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象 |
3 |
|||
|
政府采购管理 |
政府采购执行率 |
≥95% |
99.97% |
3 |
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|
资产管理 |
管理制度健全性 |
制定资产管理制度，制度合法、合规、完整、有效执行 |
制定资产管理制度，制度合法、合规、完整、有效执行 |
2 |
||
|
资产管理安全性 |
资产保存完整、使用合规、配置合理、处置收入及时上缴 |
资产保存完整、配置合理，但未建立固定资产台账，未定期组织盘点，未落实具体责任人 |
2 |
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|
固定资产利用率 |
≥95% |
100% |
1 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引强项目数量 |
≥2个 |
3个 |
5 |
|
|
新增就业人数 |
≥900人 |
930人 |
4 |
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|
保障改善民生工作完成率 |
100% |
100% |
3 |
|||
|
防控工作完成率 |
100% |
100% |
3 |
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|
质量指标 |
专项整治整改率 |
100% |
100% |
2.5 |
||
|
老旧小区微改造验收合格率 |
100% |
100% |
2.5 |
|||
|
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
100% |
100% |
3 |
||
|
成本指标 |
改造成本 |
≤200万元 |
≤200万元 |
2 |
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效果指标 |
经济效益指标 |
完成财税收入 |
完成 |
完成 |
5 |
|
|
完成固定资产投资 |
完成 |
完成 |
5 |
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社会效益指标 |
增强居民群众安全感 |
增强 |
增强 |
6 |
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|
调解成功率 |
100% |
100% |
6 |
|||
|
提升社区环境品质 |
提升 |
提升 |
5 |
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|
巩固提升基层党建 |
提升 |
提升 |
3 |
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|
可持续影响指标 |
长效管理创新 |
完成 |
完成 |
5 |
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满意度指标 |
社会公众满意度 |
辖区居民满意度 |
大于95% |
0.9 |
10 |
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总分 |
100 |
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说明：1.预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。 |
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第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
10.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
11.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
12.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
14.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
赣公网安备36010202000097号