东湖区滕王阁街道办事处本级2021年度

部门整体支出绩效评价报告

 

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指出“将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权”，实施部门和单位预算绩效管理应“围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”。

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》 （东财绩[2020]3号）文件精神，强化各预算单位绩效管理主责主体意识，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，按照南昌市东湖区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2022]17号）文件要求，东湖区滕王阁街道办事处开展了2021年部门整体支出绩效评价，此次部门整体支出绩效评价从本街办职能出发，以街办中长期发展规划为目标，以2021年度街办工作计划为依据，以项目支出为主线，评价分析滕王阁街办履职情况和履职效果，从而进一步评价本部门整体绩效情况。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

（1）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（5）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（6）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（8）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、单位组织架构

依据东湖区滕王阁街道办事处本级的主要职责，该单位内设了5个职能机构。

（1）党政办公室

负责综合协调、督查落实、机关建设、文电、会务、调研、保密、档案、财务管理和核算、经济、纪检、人大、政协等综合性工作，以及完成上级交办的其他工作。

（2）公共服务办公室（便民服务中心）

主要负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作;承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作;协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜;负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理;负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

（3）行政执法办公室(综合行政执法队)

组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

（4）社会治理办公室(退役军人服务站、综治中心)

负责退役军人服务、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、人民武装、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

（5）党建办公室

负责基层党的建设、意识形态、宣传思想、精神文明建设、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责民族宗教、组织人事、机构编制、老干部、关心下一代、网信、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

3、单位人员基本情况

截止2021年12月31日，滕王阁街办编制数29个，实有人数26人。

4、资产基本情况

截至2021年12月31日，本单位资产总额（账面净值，下同） 836.8万元，较上年增长12.04%；负债总额154.54万元 ,较上年增长9.96%；净资产682.27万元 ,较上年增长12.52%。

 （1）资产分布情况

本单位行政单位国有资产836.8万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

 （2）资产构成情况

 流动资产500.71万元，占资产总额59.84%；固定资产336.09万元，占资产总额40.16 %；在建工程0万元，占资产总额 0.00% ； 长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，占资产总额 0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额 0.00% ；政府储备物资 0万元，占资产总额0.00% ；文物文化资产0万元，占资产总额0.00% ； 保障性住房0万元，占资产总额0.00% 。

 （3）固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物 251.18 万元，占固定资产的 74.74% （其中，房屋251.18万元，占固定资产的74.74%） ； 通用设备48.47万元，占14.42 %（其中，车辆 0万元，占0.00%，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备0.93万元，占0.28%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占0.00% ；图书档案 5.85万元，占1.74% ；家具、用具、装具及动植物29.66万元，占8.83% 。截至2020年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）460.57万元，较上年增长 -9.41%。负债总额136.98万元 ,较上年增长56.59%。净资产323.59万元,较上年增长-23.13%。

5、部门管理制度

（1）保障机制

滕王阁街办在党工委的领导下，形成了以社区单位、社会组织、社区居民共同参与的社区治理结构，理顺了社区党组织、居委会、业委会等社会各类组织的关系，及时总结经验，细化操作方式，落实工作责任；强化了街道办事处组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能；落实了居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施；切实减轻了居委会负担，提高了管理社区公共事务的能力。

（2）部门内控

    内部决策机制

①建立了东湖区滕王阁街办《“三重一大”工作制度》，凡属“三重一大”事项，由党工委会议决策；

②党工委会议对“三重一大”事项作出决议后，由党工委、办事处班子成员按照分工负责组织实施；

③凡属党工委会职责范围内决定的事项，尤其是“三重一大”事项，必须进行表决。对意见分歧较大的事项，除紧急事项外，应暂缓作出决定。决策事项需上级审批或备案的，按规定及时履行相关手续。

内部监督方面

党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。

资金管理

内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、固定资产的采购和管理、建设项目管理、合同管理，以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则，对关键岗位不相容职务分离情况（预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收、固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招标审批、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同审批与合同执行等），明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

滕王阁街道在区委、区政府坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和对江西工作批示指示精神，以奋发有为的精神状态、求真务实的工作作风，全面优化营商环境、精细化实施城区管理、高质量开展民生服务、全力维护社会稳定，努力增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，推动街域经济社会新发展。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标

（1）繁荣壮大街域经济，落实重大项目全程代办和绿色通道制度，加快在建项目的建设进度；完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，通过节会招商，凝聚人气，提升品位；大力培育生态旅游、夜间经济和街区经济圈，着力塑造和弘扬一种反映时代特点、体现区域特色的消费经济带。

（2）着力改善人居环境，坚持管教相结合的方针，以城市绿化、环境生态化、管理科学化为目标，继续加强城市建管；着力营造良好的经济环境，认真落实优化经济发展环境的各项制度和规定，进一步规范项目全程代理服务体系的运作，提高服务水平和服务效率，努力形成吸引投资的区域磁场。

（3）完善社会救助体系。以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与街道经济发展水平相应的社会保障体系，实现政策规范内应保尽保。完善劳动就业服务体系。解决劳动就业、社会保障及民生问题。依托有关利好政策，拓宽就业渠道，发挥二、三产业对增加就业的积极作用，大力开展就业培训。完善公共文体服务体系建设。依托新时代文明实践站所、街道综合文化站、社区综合文化服务中心，开展好人民群众喜闻乐见、健康向上的文体活动，抓好各社区文化广场建设，组装高标准的健身器材，满足不同人群的文化娱乐休闲健身需求。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

人员保障：以领导为组长，街办属各单位、机关各处（委）负责人为成员的绩效管理领导小组，全面领导管理滕王阁街道办事处绩效管理工作。成员由各处（委）指定专人负责，办公室负责日常组织协调工作，定期向领导小组报告工作进展，确保全年各项绩效工作按时完成。

制度保障：依据《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，对绩效管理工作提出了整体要求，主要内容包括：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等，明确了实施步骤及保障措施等。

良好成效：完成了2021年项目资金绩效评价、2021年部门整体支出绩效评价、2021年项目支出绩效目标管理申报等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下：

对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

开展了2021年度整体支出绩效评价工作，从财政资金预算安排和执行的角度出发，考察街办履职目标和年度绩效目标的实现程度，包括重点任务完成情况和预期效益等。分析街办在发展规划、运行管理和项目执行中存在的问题，并提出改进建议，以提高街办履职的整体绩效水平和财政资金使用效益。

编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

在现有的发展规划与工作计划基础上，根据本街办的具体职能，重点关注重大政策和重点项目，形成部门层面、项目层面、指标层面的有机衔接，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2021年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

1、资金预算情况

2021年东湖区滕王阁街道办事处本级年初预算数为11,100,000.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,674,100.00元，其他收入6,425,900.00元。

调整预算数为14,161,366.92元，其中：一般公共预算财政拨款7,287,954.27元，政府性基金预算财政拨款447,512.65元，其他收入6,425,900.00元。

预算收入决算数为18,735,335.26元，其中：一般公共预算财政拨款7,287,954.27元，政府性基金预算财政拨款447,512.65元，其他收入7,766,922.26元，年初结转和结余3,232,946.08元。

2、资金执行情况

2021年东湖区滕王阁街道办事处本级年初支出预算数为11,100,000.00元，其中：基本支出11,100,000.00元。

调整预算数为14,161,366.92元，其中：基本支出12,913,854.27元，项目支出1,247,512.65元。

2021年东湖区滕王阁街道办事处本级支出决算数18,735,335.26元，其中基本支出17,487,822.61元，项目支出1,247,512.65元。

（1）基本支出情况

基本支出包括人员经费和日常公用经费。

其中，人员经费主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助，支出金额为10,012,151.21元，占总基本支出比重59.85%；

日常公用经费主要为商品和服务支出及资本性支出，支出金额为7,021,963.42元，占总基本支出比重40.15%。具体金额构成如下表1-1（单位：元）

表1-1   支出明细表

支出内容	实际支出	占总支出百分比
工资福利支出	10,012,151.21
基本工资	1,288,781.50	7.37%
津贴补贴	628,695.30	3.60%
奖金	1,654,037.18	9.46%
绩效工资	416,312.00	2.38%
职业年金缴费	32,226.26	0.18%
机关事业单位基本养老保险缴费	330,679.68	1.89%
职工基本医疗保险缴费	241,023.41	1.38%
公务员医疗补助缴费	175,403.51	1.00%
其他社会保障缴费	191,169.44	1.09%
住房公积金	686,101.00	3.92%
其他工资福利支出	4,367,721.93	24.98%
商品和服务支出	6,708,129.42
办公费	382,120.32	2.19%
印刷费	228,166.89	1.30%
咨询费	44,600.00	0.26%
水费	5,607.20	0.03%
电费	87,542.52	0.50%
邮电费	47,382.71	0.27%
差旅费	51,093.19	0.29%
维修（护）费	525,991.53	3.01%
租赁费	49,751.36	0.28%
公务接待费	10,805.00	0.06%
专用材料费	76,222.00	0.44%
劳务费	2,010,553.98	11.50%
委托业务费	119,541.60	0.68%
工会经费	157,070.00	0.90%
其他交通费用	42,621.80	0.24%
税金及附加费用	11,200.57	0.06%
其他商品和服务支出	2,857,858.75	16.34%
对个人和家庭的补助	453,707.98
生活补助	327,000.00	1.87%
医疗费补助	39,040.18	0.22%
奖励金	84,900.00	0.49%
其他对个人和家庭的补助	2,767.80	0.02%
资本性支出	313,834.00
办公设备购置	313,834.00	1.79%

 

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，东湖区滕王阁街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为：93.82 分，绩效评价等级为“优”。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区滕王阁街办部门整体评分结果

 

（一）投入管理指标分析（30分）

管理指标总分30分，得分24.82分。共设置7个二级指标和17个三级指标，从预算编审管理、预算执行管理、部门结余结转管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理七个方面进行考察。

1、预算编审管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分2分；具体明细分值如下：

（1）预算编制完整性（1分）

依据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》文件及街道办事处部门职能设置此指标；该部门2021年度的预算收入数据合理、收入来源不完整，依据指标评分标准，该指标得分为1分。

（2）预算编制准确性（1分）

滕王阁街办部门预算编列按支出性质划分为基本支出和项目支出，按功能分类支出划分为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出，依据指标评分标准，该项指标得1分。

（3）绩效目标管理（3分）

滕王阁街道办事处2021年度未设定部门整体支出绩效目标，依据指标评分标准，该项指标不得分。

2、预算执行管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分4.82分；具体明细分值如下：

（1）预算完成率（2分）

依据《收入支出决算总表》，2021年预算数为18,735,335.26元，决算数18,735,335.26元，预算完成率=（决算数/预算数）*100%=（18,735,335.26/18,735,335.26）*100%=100%，预算完成率 ＞95%。依据指标评分标准，该指标得2分。

（2）支付进度率（1分）

依据《国库集中支付预算执行情况表》，2021年本单位批复指标23,480,805.36元，全年支出19,353,164.06元，全年支付进度率82.42%，支付进度率＜90%。依据指标评分标准，该指标得0.82分。

（3）公用经费控制率（1分）

依据《收入支出决算总表》，2021年东湖区滕王阁街道办事处本级公用经费预算数8,983,444.16元，年终决算数7,021,963.42元。公用经费控制率=决算数/预算数*100%=(7,021,963.42/8,983,444.16)*100%=78.17%，公用经费控制率＜100%。依据指标评分标准，该指标得1分。

（4）三公经费控制率（1分）

依据《收入支出决算总表》，2021年东湖区滕王阁街道办事处本级年初预算数40,500.00元，实际支出为10,805.00元，三公经费控制率=决算数/年初预算数*100%=（10,805.00/40,500.00）*100%=26.68%＜100%。依据指标评分标准，该指标得1分。

3、部门结余结转管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）结转结余率（5分）

根据《2021年财务收支决算总表（财决01表）》，2021年结转结余总额为0元，结转结余率为0%,结转结余率＜5%。依据指标评分标准，该指标得5分。

4、预决算信息公开管理（2分）

该项设置分值2分，实际得分2分；具体明细分值如下：

（1）预决算信息公开性（1分）

根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。地方各部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开；地方部门预决算公开的内容为地方各级财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

经查证，东湖区滕王阁街道办事处本级在http://dhq.nc.gov.cn/dhqrmzf/bmczyjs40/dhjust_list.shtml网站上已进行公开。内容完整真实，符合相关规定。依据指标评分标准，该项指标得1分。

（2）基础信息完善性（1分）

东湖区滕王阁街道办事处本级已全部按照相关规定进行公示，其内容完整真实。依据指标评分标准，该项指标得1分。

5、部门预算管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）在职人员控制率（1分）

依据区委办公室 区政府办公室关于印发《南昌市东湖区滕王阁街道职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（东办发[2019]30号）文件规定，该部门2021年度实有在职人数26人，编制人数为29人。在职人员控制率=26÷29×100%=89.66%，在职人员控制率≤100%。依据指标评分标准，该指标得分为1分。

（2）管理制度健全性（1分）

东湖区滕王阁街道办事处本级制定了一系列业务管理制度，覆盖了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理六个方面，各项制度较为完善健全。经过抽查，发现管理制度健全、内容完整、制度不存在缺失或明显缺陷。依据指标评分标准，该项指标得分为1分。       

（3）支出规范性及巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况（3分）

根据合规性抽查，滕王阁街办资金审批程序完整，项目的重大开支经集体决策程序，资金实际用途与预算批复一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，故资金支出合规。

2021年财政审计检查中未发现问题，2021年本单位未有财政重点评价项目。

依据指标评分标准，该项指标得分为3分。

6、政府采购管理（3分）

该项设置分值3分，实际得分3分；具体明细分值如下：

（1）政府采购执行率（3分）

东湖区滕王阁街道办事处本级2021年政府采购预算数203,791.60元，决算数203,737.17元；政府采购执行率=99.97%≥95%,设定分值为3分，实际得分3分。 （政府采购明细见下表）

表2-4 政府采购明细表（元）

项目	采购计划金额			实际采购金额			政府采购   执行率
	一般预算  资金	其他资金	合计	一般预算  资金	其他资金	合计
货物	203,791.60	0.00	203,791.60	203,737.17	0.00	203,737.17	99.97%
合计	203,791.60	0.00	203,791.60	203,737.17	0.00	203,737.17	99.97%

7、资产管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分3分；具体明细分值如下：

（1）管理制度健全性（2分）

东湖区滕王阁街道办事处本级根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，结合本街道实际，制定了《滕王阁街道办事处国有资产管理办法》。该办法合法、合规、完整，并根据本办法基本执行资产管理。

依据指标评分标准，该项指标得分为2分。

（2）资产管理安全性（2分）
    未定期组织盘点，未落实具体责任人，不利于数据统计和资产管理；依据指标评分标准，该项指标不得分。

（3）固定资产利用率（1分）

东湖区滕王阁街道办事处本级当年无毁损或报废资产，固定资产利用率100%，固定资产利用率≥95%。依据指标评分标准，该项指标得分为1分。

（二）履职完成情况（25分）

1、数量指标分析（15分）

该项设置分值15分，实际得分15分；具体明细分值如下：

（1）完成招商引强项目（5分）

全年招商小分队共外出招商15余次，对接省外客商近百人次，引进了华泽新能源发展基地项目等3个招大引强项目依据评分标准，该指标得5分。

（2）新增就业人数（4分）

全年街道新增就业930人，发放灵活就业助保贷款8万元，发放一次性创业补贴0.5万元。依据评分标准，该指标得4分。

（3）保障改善民生工作完成率（3分）

①计生率97%，新增申报城镇独生子女父母奖励241人,预计享受金额共计405.75万元。

②发放低保金24.88万元；特困人员基本生活费21.92万元，特困人员照料护理费21.58万元。

③街道“时间银行”分行自2018年时间银行成立以来，截止至2021年10月，各支行共累计服务时长8134.23小时，志愿者总人数232人，已兑换服务时长89小时。

保障改善民生工作完成率100%，依据指标评分标准，该项指标得 3分。

（4）防控工作完成率（3分）

加大疫苗接种宣传，动员群众积极参与疫苗接种。全年第一针接种完成20777人，第二针接种完成25551人，第三针加强针完成3884人。做好重点人员管控，完善各类台账。排查中高风险重点地区返昌人员7300余人次，核查推送信息1300余人次，对境外返昌人员开展转运集中隔离共计52人次。防控工作完成率100%，依据指标评分标准，该项指标得分为3分。

2、质量指标分析（5分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）专项整治整改率（2.5分）

2021年度积极开展各类专项整治：与辖区内的700余家临街店面以及单位签订了安全生产消防责任状，重点针对居民楼道电动车，违章搭建，老楼危楼等重点场所开展了专项排查，发现并整改安全隐患440余处，对无法及时整改的安全隐患进行了专控，并建立台账；处理恶意霸占停位5处，清理非机动车117辆，清理机动车3辆，做到消防生命通道畅通无阻。出动垃圾清运车100车次，清理杂物堆积500余处、棚顶垃圾300处、垃圾广告635处，规范非机动车2140辆、清理楼道杂物850处、清理绿化带杂物垃圾100处。大力开展垃圾分类工作，发放垃圾分类宣传手册12000余份，完成建设垃圾分类亭30处。各类专项整治整改率达到100%，依据指标评分标准，该项指标得分为2.5分。

（2）老旧小区微改造验收合格率（2.5分）

完成章江路社区、榕门路社区、子固路社区、李家巷社区、射步亭社区5个社区老旧小区改造工作，老旧小区微改造验收合格率达到100%，依据指标评分标准，该项指标得分为2.5分。

3、时效指标分析（3分）

该项设置分值3分，实际得分3分；具体明细分值如下：

（1）各项工作完成及时率（3分）

2021年度部门工作均在规定时间内完成，按照年初制定的工作计划以及实施方案推进，未出现项目工作延期超时的现象，各项工作完成及时率100%，依据评分标准，该指标得3分。

4、成本指标分析（2分）

（1）改造成本（2分）

   民巷社区微改造项目预算资金安排200万元，改造成本控制在200万以内，依据指标评分标准，该指标得2分。

（三）履职效果情况（35分）

1、经济效益指标（10分）

（1）完成财税收入（5分）

全年完成财税3862.82万元，增量76.51万元，增幅10.1%。建安项目真君路隧道工程已入库东湖税金200.97万元；社会消费品零售额完成3.9亿元；规模服务业营业收完成10.8亿元。依据评分标准，该指标得5分。

（2）全年固定资产投资（5分）

固定投资资产完成2.61亿元。实现滕王阁文化演艺项目5000万、酷考教育9741万元进资，完成了江西省磐聚智能科技有限公司等10个千万元项目注册。依据评分标准，该指标得5分。

2、社会效益指标（20分）

该项设置分值20分，实际得分20分；具体明细分值如下；

（1）有力维护社会和谐稳定，增强居民群众安全感（6分）

通过强化科技创安和发动群防群治，有效整合街面、小区视频监控“天网”工程和义务巡逻队、红袖章志愿者“地网”体系的功能，社区可防控性案件同比大幅度下降，部分社区还实现了全年“零发案”的好成绩。大力加强综治宣传，提升群众安全感满意度。依据评分标准，该指标得6分。

（2）调解成功率（6分）

加大对人民调解员的培训力度，开展了2次人民调解员骨干培训,邀请人民调解专家授课,进一步提升调解员业务能力。针对企业因疫情引发的生产经营等矛盾纠纷全方位开展排查,开辟绿色通道,优先受理、及时调处,切实维护企业合法权益，排查化解各类矛盾纠纷189起，调解成功率达100%。依据指标评分标准，该项指标得分为6分。

（3）提升社区环境品质（5分）

充分发动社区居民，开展“三问一说”活动，大力实施“绿改彩”、“暗改亮”、“旧改新”、“庭院花园”行动，制定老旧小区改造微改造类、管理类工作方案，配合区城建局、区东控公司推进章江路社区、榕门路社区、子固路社区、李家巷社区、射步亭社区5个社区老旧小区改造工作。强力拆除违章搭建百余处8000平方米，规整了2500米各类管线，美化了140个单元楼道和沿街老旧破墙面，清掏化粪池9座，更换了50余根落水管，解决了200个空调滴水的问题。依据指标评分标准，该项指标得分为5分。

（4）巩固提升基层党建（3分）

顺利完成社区党组织、居委会换届选举工作，8个社区均实现书记、主任一肩挑，换届后“两委”班子平均年龄下降5岁，35岁以下的人数占比由17%上升到32%，大专以上文化程度由65%上升到85%。依据评分标准，该指标得3分。

3、可持续影响指标（5分）

（1）长效管理创新（5分）

以党史学习教育为契机，用心用情谋划并正推动一批社区治理亮点项目。如上凤凰坡开放式小区“党建+物业”管理模式。成立上凤凰坡住宅小区业主委员会党支部。充分凝聚小区居民智慧，自主解决小区车辆管理、治安、基础设施、环境等方面的问题；建设“凤凰幸福食堂”，破解“老人就餐难”，解除老人的“家庭烦恼”；民巷社区依托社区邻里中心，开展党建+居家养老服务工程，搭建党群“连心桥”，为辖区老人提供高品质、高质量的养老服务；射步亭社区打造阳光家园之党建加助残爱心“微广场”，借助老旧小区改造契机，旧貌换新颜；榕门路社区以充分利用辖区七建灌城陶瓷博物馆、非物质文化遗产赣绣技能大师陶卫华以及榕门路古玩城，打造社区榕门文化带；滕王阁社区打造三社联动；子固路社区成立社区老年舞蹈队，舞动“精神文化之风”等。努力形成“一社一品”，提升社区自治服务居民群众水平。依据评分标准，该指标得5分。

（四）社会公众满意度（10分）

1、辖区居民满意度（10分）

本次问卷调查主要以2021年度街道办事处社区管理和社区服务为重点，从社会治理、经济建设、民生工程建设、职能履行等方面的工作成效进行调研，以了解街道办事处在2021年度的工作实施情况及工作效果，2021年辖区居民调查问卷满意度为90%；依据评分标准，该指标得分9分。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、年度工作计划未量化，绩效管理有待提高

依据《滕王阁街道“十三五”工作总结和”十四五工作”计划》，单位年度工作计划多以定性阐述为主，没有明确反应计划工作数量内容，定量化内容较少，计划的可衡量性不强，因此，对清晰、明确地设置年度预算绩效目标的指导性意义不大，对部门整体预算绩效指标设置的完整性、相关性和关键指标的选取等有较大的影响，部门未编制2021年度整体支出绩效目标，不便于后续执行及衡量目标实现度，未融入绩效全过程管理理念，街道目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法，以及相关的配套工作流程、工作实施计划 ，预算绩效管理制度有待健全。

2、预算调整率较大，预算编制合理性有待提高

2021年初预算4,674,100.00元，本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和为3,061,366.92元，调整后预算为7,735,466.92元，预算调整率为39.58%，预算编制合理性有待提高。

3、资产管理执行不到位，管理制度有待进一步健全

相关科室未按资产管理要求对固定资产开展定期盘点工作，未落实到具体实施责任人。

（二）改进的方向和具体措施

1、强化绩效管理意识，合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理，从预算支出的总体规模和支出结构出发，围绕街办职能、中长期规划和年度计划，梳理部门职能和当年度重点工作任务，设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标，以科学合理的目标要求，形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度，结合区党委、政府的年度工作目标和方向，合理分析、设置年度计划目标，保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩[2020]3号）的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制，形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

2、进一步提升预算编制合理性，将预算调整率控制在合理范围

应充分结合当年工作计划及历年支出情况合理编制预算，降低预算调整率；强化内部科室在编制预算时的责任意识，抓实立项依据、预算编制依据的合理性和充分性，进一步保障预算编制的合理性。

3、进一步健全资产管理制度，加强资产使用的管理规范性

加强资产使用管理，实行“统一领导，归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理体制，接受上级主管部门的监管；进一步落实行政事业单位资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度，明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度，充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势，加强资金和财产安全控制，定期对各项财产物资进行盘点，对所占有、使用的国有资产实行定期清查盘点，做到账实相符、账账相符、账卡相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况      

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

 附件4 《2021年度部门整体支出自评情况 汇总表》

附件6 滕王阁《部门(单位)整体支出绩效自评表》