目    录

第一部分  东湖区滕王阁街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区滕王阁街道办事处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  东湖区滕王阁街道办事处 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区滕王阁街道办事处概况

一、部门主要职责

南昌市东湖区滕王阁街道办事处为东湖区政府(区委)派出工作机构，主要职责是：1、执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区的党建、纪检工作；负责辖区内经济、招商引资工作、计划生育工作、社会治安综合治理工作、劳动就业和社会保障工作；负责辖区环境管理及城市建设和管理，负责辖区兵役登记、征兵工作和民兵预备役工作；受理群众来信来访以及承办区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2022年东湖区滕王阁街道办事处共有预算单位

1   个。

编制人数小计  34 人，其中：行政编制人数  12  人，全部补助事业编制人数  22 人。实有人数小计  52 人，其中：在职人数小计 31 人，行政在职人数 14  人，全部补助事业在职人数  17 人。退休人数小计  21 人。

第二部分  东湖区滕王阁街道办事处2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  东湖区滕王阁街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年东湖区滕王阁街道办事处收入预算总额为 1101.59 万元，较上年预算安排减少8.1万元；财政拨款收入 475.44  万元，较上年预算安排增加8.03万元。

（二）支出预算情况

2022年东湖区滕王阁街道办事处支出预算总额为    1101.59  万元，较上年预算安排减少   8.1    万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1101.59   万元，较上年预算安排减少  8.1  万元；其中：工资福利支出  374.8   万元，商品和服务支出   583.26 万元，对个人和家庭的补助  2.86  万元，资本性支出  140.67   万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  380.99  万元，较上年预算安排增加4.24 万元；社会保障和就业支出33.03   万元，较上年预算安排增加 2.18  万元；城乡环境卫生支出  662.8 万元，较上年预算安排减少  16.46 万元；住房保障支出  24.77   万元，较上年预算安排增加

1.63   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  374.8   万元，较上年预算安排增加  8.33  万元；商品和服务支出  83.26 万元，较上年预算安排减少 12.18 万元；对个人和家庭的补助  2.86  万元，较上年预算安排增加 0.45   万元；资本性支出  140.67 万元，较上年预算安排减少5.01  万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年东湖区滕王阁街道办事处财政拨款支出预算总额为  475.44   万元，较上年预算安排增加  8.03   万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  380.98   万元，社会保障和就业支出  33.03   万元，城乡环境卫生支出 662.8    万元，住房保障支出  24.77   万元。

按支出项目类别划分：基本支出  1101.59   万元，较上年预算安排减少8.1  万元；其中：工资福利支出   374.8  万元，商品和服务支出  583.26  万元，对个人和家庭的补助  2.86  万元，资本性支出 140.67 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  166.96   万元，比2021年预算减少209.79万元，减少  55.68   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 173   万元，其中：政府采购货物预算  138.6  万元，政府采购服务预算 34.4  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 部门共有车辆  0 辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.项目

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

7）绩效目标和指标

本部门无项目支出

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年东湖区滕王阁街道办事处"三公"经费一般公共预算安排  4.05   万元，其中：

因公出国  2.25   万元，比上年增   0  万元，主要原因是：  进一步招商引资   

公务接待  1.8   万元，比上年增  0   万元，主要原因是：进一步招商引资。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费

2022年市县部门预算公开表(1)