南昌市东湖区人民政府滕王阁街道办事处

2016年部门预算编制说明

一、部门主要职责

东湖区人民政府滕王阁街道办事处是南昌市东湖区政府(区委)的派出工作机构，主要职责是：1、执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区的党建、纪检工作；负责辖区内经济、招商引资工作、计划生育工作、社会治安综合治理工作、劳动就业和社会保障工作；负责辖区环境管理及城市建设和管理，负责辖区兵役登记、征兵工作和民兵预备役工作；受理群众来信来访以及承办区委区政府交办的其他工作。

二、部门2016年主要工作任务

东湖区滕王阁街道办事处2016年的主要工作任务是：

在区委、区政府领导下，按照省委强卫书记提出南昌要“四个强起来”的要求，围绕滕王阁特色，按照“传统建街、经济旺街、文化兴街、服务优街”的思路，紧抓滕王阁创建国家5A级旅游景区机遇期，以打造传统特色风貌街道、做强文化旅游特色经济、全面提升社会事业服务水平为抓手，实现街道建设新的跨越。

三、部门基本情况

区滕王阁街道办事处共有预算单位3个，包括街道办事处本级和2个所属二级预算单位。编制人数30人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制18人。实有人数50人，其中：在职人数30人，退休人员20人。

四、部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

 2016年区滕王阁街道办事处收入预算总额为1138.92万元，其中：财政拨款收入468.45万元，占收入预算总额的41.1%；其他收入394.47万元，占收入预算总额的34.6%；上级补助收入：276万元，占收入预算总额的24.3%。

(二) 预算支出情况

 2016年区滕王阁街道办事处支出预算总额为1138.92万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出888.92万元，占支出预算总额78%；包括工资福利支出193.14万元、日常公用支出670.19万元、对个人和家庭的补助支出25.59万元；项目性支出250万元，占支出预算总额22%；包括工资福利支出10万元、商品和服务支出107.5万元、对个人和家庭的补助123.5万元、其他资本性支出9万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出662.32万元，占支出预算总额58.2%；城乡社区支出452.29万元，占支出预算总额39.7%；住房保障支出24.31万元，占支出预算总额2.1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出203.14万元，占支出预算总额17.8%；商品和服务支出777.69万元，占支出预算总额68.2%；对个人和家庭的补助支出149.09万元，占支出预算总额13%；其他资本性支出9万元，约占支出预算总额1%。

(三)财政拨款支出情况

2016年滕王阁街道办事处财政拨款支出预算总额468.45万元，占支出预算总额41.13%。具体支出情况是：一般公共服务支出386.32万元，占财政拨款支出的82%；城乡社区支出60.82万元，占财政拨款支出的13%；住房保障支出21.31万元，占财政拨款支出的5%。

五、本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)滕王阁街道办事处

1、基本情况

滕王阁街道办事处编制人数12人，实有人数14人，退休人员18人。

2、2016年收支预算情况

2016年收入预算总额621.6万元，其中：财政拨款345.6万元，上级补助收入276万元。

2016年支出预算总额621.6万元，其中：工资福利支出103.42万元，日常公用支出254万元，对个人和家庭的补助支出14.18万元；项目支出250万元。

(二)滕王阁街道社区指导站

 1、基本情况

 滕王阁街道社区建设指导站编制人数10人，实有人数10人，退休人员1人。

2、2016年收支预算情况

2016年收入预算总额58.73万元，其中：财政拨款58.73万元。

2016年支出预算总额58.73万元，其中：基本支出58.73万元。

(三)滕王阁街道城市管理办公室

  1、基本情况

滕王阁街道城市建设管理办公室编制人数8人，实有人数6人，退休人员1人。

  2、2016年收支预算情况

2016年收入预算总额458.60万元，其中：财政拨款64.13万元，其他收入394.47万元。

2016年支出预算总额458.60万元，其中：基本支出458.60万元。