索引号: | g873308-0601-2024-0002 | 主题分类: | |
发布机构: | 东湖区彭家桥街道 | 生成日期: | 2024-02-19 11:06 |
文件编号: | 有效性: | ||
公开范围: | 公开方式: |
附件1:
东湖区彭家桥街道办事处2024年
部门预算
目 录
第一部分 东湖区彭家桥街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 东湖区彭家桥街道办事处2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “ 三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 东湖区彭家桥街道办事处2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区彭家桥街道办事处2024年概况
一、部门主要职责
东湖区彭家桥街道办事处为区委、区政府派出机构,其主要职责是:
1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。
2、负责制订街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。
3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。
4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。
5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。
6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。
7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。
8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。
9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。
10、协助人大党委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动,为人民代表依法行使权力创造有利条件。
11、加强督促检查和信息调研工作,收集辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加以解决,及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2024年彭家桥街道办事处部门共有预算单位1个,即彭家桥街道办事处本级,为行政机关。
编制人数29人,其中:行政编制12人,全部补助事业编制17人。实有人数34人,其中:在职人数25人,包括行政人员11人,全部补助事业人员14人;退休人员9人。
第二部分 东湖区彭家桥街道办事处2024部门预算表
收支预算总表
填报单位: 单位:万元
收入支出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1415.32 |
一般公共服务支出 |
684 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1415.32 |
国防支出 |
0.9 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
公共安全支出 |
4.2 |
||
国有资本经营预算收入 |
社会保障和就业支出 |
539.94 |
||
二、教育收费资金收入 |
卫生健康支出 |
4.52 |
||
三、事业收入 |
城乡社区支出 |
158.82 |
||
四、事业单位经营收入 |
住房保障支出 |
42.53 |
||
五、附属单位上缴收入 |
国有资本经营预算支出 |
6.66 |
||
六、上级补助收入 |
||||
七、其他收入 |
||||
本年收入合计 |
1415.32 |
本年支出合计 |
1441.56 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
结转下年 |
|||
九、上年结转(结余) |
26.24 |
|||
收入总计 |
1441.56 |
支出总计 |
1441.56 |
注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。
部门收入总表
填报单位: 单位:万元
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年 结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
上级补助收入 |
其他 收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
合计 |
1,441.56 |
26.24 |
1,415.32 |
1,415.32 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
684.00 |
684.00 |
684.00 |
||||||||||
01 |
人大事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
02 |
政协事务 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
||||||||||
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
||||||||||
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
638.75 |
638.75 |
638.75 |
||||||||||
2010301 |
行政运行 |
507.33 |
507.33 |
507.33 |
||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
131.42 |
131.42 |
131.42 |
||||||||||
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
||||||||||
32 |
组织事务 |
36.20 |
36.20 |
36.20 |
||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.20 |
36.20 |
36.20 |
||||||||||
38 |
市场监督管理事务 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||||||
203 |
国防支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
99 |
其他国防支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
2039999 |
其他国防支出 |
0.90 |
0.90 |
0.90 |
||||||||||
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||
02 |
公安 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
539.94 |
539.94 |
539.94 |
||||||||||
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.06 |
53.06 |
53.06 |
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
47.06 |
||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
08 |
抚恤 |
10.27 |
10.27 |
10.27 |
||||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
10.27 |
10.27 |
10.27 |
||||||||||
09 |
退役安置 |
257.19 |
257.19 |
257.19 |
||||||||||
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
257.19 |
257.19 |
257.19 |
||||||||||
10 |
社会福利 |
144.89 |
144.89 |
144.89 |
||||||||||
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
128.40 |
128.40 |
||||||||||
2081006 |
养老服务 |
16.49 |
16.49 |
16.49 |
||||||||||
11 |
残疾人事业 |
22.24 |
22.24 |
22.24 |
||||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.24 |
22.24 |
22.24 |
||||||||||
99 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
52.29 |
52.29 |
||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
52.29 |
52.29 |
||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||
01 |
卫生健康管理事务 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
4.52 |
4.52 |
4.52 |
||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
158.82 |
19.59 |
139.24 |
139.24 |
|||||||||
01 |
城乡社区管理事务 |
113.40 |
113.40 |
113.40 |
||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.40 |
113.40 |
113.40 |
||||||||||
05 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
25.84 |
25.84 |
||||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
25.84 |
25.84 |
||||||||||
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.82 |
5.82 |
|||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
5.82 |
5.82 |
|||||||||||
99 |
其他城乡社区支出 |
13.76 |
13.76 |
|||||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.76 |
13.76 |
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
42.53 |
||||||||||
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
42.53 |
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
42.53 |
42.53 |
42.53 |
||||||||||
01 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.66 |
6.66 |
|||||||||||
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.66 |
6.66 |
部门支出总表
填报单位: 单位:万元
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,441.56 |
609.85 |
831.71 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
684.00 |
507.33 |
176.67 |
01 |
人大事务 |
1.00 |
1.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
02 |
政协事务 |
1.75 |
1.75 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.75 |
1.75 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
638.75 |
507.33 |
131.42 |
2010301 |
行政运行 |
507.33 |
507.33 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
131.42 |
131.42 |
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.50 |
2.50 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.50 |
2.50 |
|
32 |
组织事务 |
36.20 |
36.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.20 |
36.20 |
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.80 |
1.80 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.80 |
1.80 |
|
203 |
国防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
99 |
其他国防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
4.20 |
|
02 |
公安 |
4.20 |
4.20 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
4.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.94 |
59.99 |
479.95 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.06 |
53.06 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
|
08 |
抚恤 |
10.27 |
10.27 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.27 |
10.27 |
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
257.19 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
257.19 |
257.19 |
|
10 |
社会福利 |
144.89 |
144.89 |
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
128.40 |
|
2081006 |
养老服务 |
16.49 |
16.49 |
|
11 |
残疾人事业 |
22.24 |
22.24 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.24 |
22.24 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
210 |
卫生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|
01 |
卫生健康管理事务 |
4.52 |
4.52 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
4.52 |
4.52 |
|
212 |
城乡社区支出 |
158.82 |
158.82 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
113.40 |
113.40 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.40 |
113.40 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
25.84 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
25.84 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.82 |
5.82 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
5.82 |
5.82 |
|
99 |
其他城乡社区支出 |
13.76 |
13.76 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
13.76 |
13.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.53 |
42.53 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
6.66 |
6.66 |
|
01 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
6.66 |
6.66 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
6.66 |
6.66 |
财政拨款收支总表
填报单位: 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 |
1415.32 |
一、本年支出 |
1415.32 |
1415.32 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1415.32 |
一般公共服务支出 |
684 |
684 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
国防支出 |
0.9 |
0.9 |
||
国有资本经营预算收入 |
公共安全支出 |
4.2 |
4.2 |
||
社会保障和就业支出 |
539.94 |
539.94 |
|||
卫生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|||
城乡社区支出 |
139.24 |
139.24 |
|||
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|||
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||
一般公共预算拨款结转 |
|||||
政府性基金预算拨款结转 |
|||||
收入总计 |
1415.32 |
支出总计 |
1415.32 |
1415.32 |
一般公共预算支出表
填报单位: 单位:万
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
(公开到项级) |
** |
1 |
2 |
3 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出-合计 |
项目支出-合计 |
合计 |
1,415.32 |
609.85 |
805.47 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
684.00 |
507.33 |
176.67 |
01 |
人大事务 |
1.00 |
1.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|
02 |
政协事务 |
1.75 |
1.75 |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
1.75 |
1.75 |
|
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
638.75 |
507.33 |
131.42 |
2010301 |
行政运行 |
507.33 |
507.33 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
131.42 |
131.42 |
|
29 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.50 |
2.50 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.50 |
2.50 |
|
32 |
组织事务 |
36.20 |
36.20 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.20 |
36.20 |
|
38 |
市场监督管理事务 |
1.80 |
1.80 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.80 |
1.80 |
|
203 |
国防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
99 |
其他国防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.90 |
0.90 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.20 |
4.20 |
|
02 |
公安 |
4.20 |
4.20 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.20 |
4.20 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539.94 |
59.99 |
479.95 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
53.06 |
53.06 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.06 |
47.06 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.00 |
6.00 |
|
08 |
抚恤 |
10.27 |
10.27 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
10.27 |
10.27 |
|
09 |
退役安置 |
257.19 |
257.19 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
257.19 |
257.19 |
|
10 |
社会福利 |
144.89 |
144.89 |
|
2081002 |
老年福利 |
128.40 |
128.40 |
|
2081006 |
养老服务 |
16.49 |
16.49 |
|
11 |
残疾人事业 |
22.24 |
22.24 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
22.24 |
22.24 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
52.29 |
6.93 |
45.36 |
210 |
卫生健康支出 |
4.52 |
4.52 |
|
01 |
卫生健康管理事务 |
4.52 |
4.52 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
4.52 |
4.52 |
|
212 |
城乡社区支出 |
139.24 |
139.24 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
113.40 |
113.40 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
113.40 |
113.40 |
|
05 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
25.84 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.84 |
25.84 |
|
221 |
住房保障支出 |
42.53 |
42.53 |
|
02 |
住房改革支出 |
42.53 |
42.53 |
|
2210201 |
住房公积金 |
42.53 |
42.53 |
一般公共预算基本支出表
填报单位: 单位:万元
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
水* |
** |
2 |
3 |
|
合计 |
609.85 |
585.54 |
24.32 |
|
301 |
工资福利支出 |
580.50 |
580.50 |
|
30101 |
基本工资 |
104.21 |
104.21 |
|
30102 |
津贴补贴 |
40.66 |
40.66 |
|
30103 |
奖金 |
149.55 |
149.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
22.80 |
22.80 |
|
30107 |
绩效工资 |
123.23 |
123.23 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.06 |
47.06 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.00 |
6.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.98 |
17.98 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.54 |
19.54 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.93 |
6.93 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.53 |
42.53 |
|
302 |
商品和服务支出 |
22.82 |
22.82 |
|
30201 |
办公费 |
6.78 |
6.78 |
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
1.00 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
|
30206 |
电费 |
2.84 |
2.84 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.20 |
2.20 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.25 |
0.25 |
|
30228 |
工会经费 |
5.25 |
5.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.04 |
5.04 |
|
30309 |
奖励金 |
1.08 |
1.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.96 |
3.96 |
|
310 |
资本性支出 |
1.50 |
1.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.50 |
1.50 |
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位: 单位:万元
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车 运行维护费 |
公务用车 购置 |
||
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院 所学术交流合作出 国(境)费 |
||||||
*冰 |
求米 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
||
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无 三公 经费支出
政府性基金预算支出表
填报单位: 单位:万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
米率 |
** |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
注: 若为空表,则为该部门(单位) 无政府性基金收支
国有资本经营预算支出表
填报单位: 单位:万元
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
*来 |
2 |
3 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
注: 若为空表 ,则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支
项目支出绩效目标表(2024年度)
项目名称 |
彭家桥街道事务经费 |
|||
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
2024 |
||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
1178400 |
||
其中:财政拨款 |
1178400 |
|||
其他资金 |
||||
年度绩效目标 |
||||
用于弥补公用经费不足,促进街道事务发展。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
弥补办公经费不足数 |
≥100万元 |
|
质量 |
经费拨付 |
精准 |
||
时效 |
经费拨付 |
及时 |
||
成本 |
成本控制率 |
≤100% |
||
效益指标 |
社会效益 |
促进街道可持续发展 |
促进 |
|
可持续影响 |
||||
满意度 |
满意度 |
辖区居民满意度 |
≥95% |
项目支出绩效目标表(2024年度)
项目名称 |
彭家桥街办区级二次分配项目 |
|||
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
2024 |
||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
4213400 |
||
其中:财政拨款 |
4213400 |
|||
其他资金 |
||||
年度绩效目标 |
||||
项目内容包括:党建、人大、政协、征兵、残疾人、高龄、五经普、社区居家养老服务、卫生健康、基层团建、关工委、城市管理及文明创建等。 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
发放次数 |
≥1次 |
|
质量 |
发放工资 |
精准 |
||
时效 |
数据更新 |
及时 |
||
成本 |
二级支部书记津贴 |
600元/人/年 |
||
困难党员津贴 |
1200元/人/年 |
|||
党建指导员工资 |
3万元/人/年 |
|||
各项工作成本控制率 |
≤100% |
|||
效益指标 |
社会效益 |
改善辖区人居环境 |
改善 |
|
可持续影响 |
||||
满意度 |
满意度 |
居民满意度 |
≥85% |
项目支出绩效目标表(2024年度)
项目名称 |
退役安置支出_彭家桥街办区级三保项目 |
|||
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
2024 |
||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
2571900 |
||
其中:财政拨款 |
2571900 |
|||
其他资金 |
||||
年度绩效目标 |
||||
2024年各街办军队移交政府安置离退休干部和无军籍人员绩效奖 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
发放无军籍人员工资次数 |
≥12次 |
|
质量 |
精准发放无军籍人员工资 |
精准 |
||
时效 |
按时发放无军籍人员工资 |
按时 |
||
成本 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
保障无军籍人员生活水平 |
良好 |
|
可持续影响 |
||||
满意度 |
满意度 |
无军籍人员满意度 |
≥85% |
项目支出绩效目标表(2024年度)
项目名称 |
优抚对象抚恤和生活补助经费_彭家桥街办区级三保项目 |
|||
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
2024 |
||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
66600 |
||
其中:财政拨款 |
66600 |
|||
其他资金 |
||||
年度绩效目标 |
||||
发放2024年两参人员公益性岗位工资 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
发放两参人员工资次数 |
12次 |
|
质量 |
精准发放两参人员工资 |
精准 |
||
时效 |
按时发放两参人员工资 |
每月一次 |
||
成本 |
||||
效益指标 |
社会效益 |
保障两参人员生活稳定 |
稳定 |
|
可持续影响 |
||||
满意度 |
满意度 |
两参人员满意度 |
≥85% |
项目支出绩效目标表(2024年度)
项目名称 |
困难残疾人生活补贴_彭家桥街办区级三保项目 |
|||
主管部门 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
实施单位 |
东湖区彭家桥街道办事处 |
|
项目属性 |
当年项目 |
项目日期范围 |
2024 |
|
2024 |
||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
24400 |
||
其中:财政拨款 |
24400 |
|||
其他资金 |
||||
年度绩效目标 |
||||
春节走访残疾人、残疾人专职委员补贴 |
||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
走访残疾人次数 |
≥1次 |
|
质量 |
精准发放残疾人专职委员补贴 |
精准 |
||
时效 |
及时发放残疾人专职委员补贴 |
及时 |
||
成本 |
成本控制率 |
≤100% |
||
效益指标 |
社会效益 |
保障辖区残疾人生活 |
良好 |
|
可持续影响 |
||||
满意度 |
满意度 |
辖区残疾人满意度 |
≥85% |
第三部分 东湖区彭家桥街道办事处2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年彭家桥街道办事处收入预算总额为1441.56万元,较上年预算安排增加961.23万元,其中财政拨款收入1415.32万元,较上年预算安排增加934.99万元;上年结转(结余)26.24万元,较上年预算安排增加26.24万元。
(二)支出预算情况
2024年彭家桥街道办事处支出预算总额为1441.56万元,较上年预算安排增加961.23 万元;
其中:按支出项目类别划分:基本支出609.85万元,较上年预算安排增加129.52万元;其中:工资福利支出580.5万元, 商品和服务支出22.82万元,对个人和家庭的补助5.04万元, 资本性支出1.5万元。项目支出831.71万元,较上年预算安排增加831.71万元;其中:工资福利支出224.05万元,商品和服务支出178.61万元,对个人和家庭的补助421.38万元,资本性支出6.66万元,其他支出1.01万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出684万元,较上年预算安排增加341.33万元;国防支出0.9万元,较上年预算安排增加0.9万元;公共安全支出4.2万元,较上年预算安排增加4.2万元;社会保障和就业支出539.94万元,较上年预算安排增加479.09万元;卫生健康支出4.52万元,较上年预算安排增加4.52万元;城乡社区支出158.82万元,较上年预算安排增加158.82万元;住房保障支出42.53万元,较上年预算安排减少34.28万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出804.55万元,较上年预算安排增加390.17万元;商品和服务支出201.43万元,较上年预算安排增加136.9万元;对个人和家庭的补助426.42万元,较上年预算安排增加425万元;资本性支出8.16万元,较上年预算安排增加8.16万元,其他支出1.01万元,较上年预算安排增加1.01万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年东湖区彭家桥街道财政拨款支出预算总额1415.32万元,较上年预算安排增加934.99万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出684万元,国防支出0.9万元,公共安全支出4.2万元,社会保障和就业支出539.94万元,卫生健康支出4.52万元,城乡社区支出 158.82万元,住房保障支出42.53万元。
按支出项目类别划分:基本支出609.85万元,较上年预算安排增加129.52万元;其中:工资福利支出580.5万元,商品和服务支出22.82万元,对个人和家庭的补助5.04万元,资本性支出1.5万元。项目支出805.47万元,较上年预算安排增加325.14万元;其中:工资福利支出221.68万元,商品和服务支出162.41万元,对个人和家庭的补助421.38万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算202.44万元,比2023年预算减少140.23万元,下降40.9%,主要原因是落实上级要求,压缩机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年东湖区彭家桥街道所属各单位政府采购总额1.5 万元,其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年9 月 30 日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0台。
(九)彭家桥街道办事处项目情况说明
彭家桥街道事务经费:
1)项目概述:用于弥补公用经费不足,促进街道事务发展。
2)立项依据:无。
3)实施主体:东湖区彭家桥街道办事处。
4)实施方案:无。
5)实施周期:一年(一次性)。
6)年度预算安排:1178400元。
彭家桥街办区级二次分配项目:
1)项目概述:项目内容包括:党建、人大、政协、征兵、残疾人、高龄、五经普、社区居家养老服务、卫生健康、基层团建、关工委、城市管理及文明创建等。
2)立项依据:无。
3)实施主体:东湖区彭家桥街道办事处。
4)实施方案:无。
5)实施周期:一年(一次性)。
6)年度预算安排:4213400元。
退役安置支出_彭家桥街办区级三保项目
1)项目概述:2024年各街办军队移交政府安置离退休干部和无军籍人员绩效奖。
2)立项依据:无。
3)实施主体:东湖区彭家桥街道办事处。
4)实施方案:无。
5)实施周期:一年(一次性)。
6)年度预算安排:2571900元。
优抚对象抚恤和生活补助经费_彭家桥街办区级三保项目
1)项目概述:发放2024年两参人员公益性岗位工资
2)立项依据:无。
3)实施主体:东湖区彭家桥街道办事处。
4)实施方案:无。
5)实施周期:一年(一次性)。
6)年度预算安排:66600元。
困难残疾人生活补贴_彭家桥街办区级三保项目
1)项目概述:春节走访残疾人、残疾人专职委员补贴2)立项依据:无。
3)实施主体:东湖区彭家桥街道办事处。
4)实施方案:无。
5)实施周期:一年(一次性)。
6)年度预算安排:24400元。
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
2024年东湖区彭家桥街道办事处三公经费财政拨款安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年安排保持一致。
公务接待费0万元,比上年减5万元,主要原因是落实上级要求,压缩“三公”经费。
公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。