南昌市东湖区彭家桥街道办事处

2022年度部门自评报告

部门基本概况

机构设置情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处。

人员编制情况

本部门2021年年末实有人数25人，其中行政人员13人，非参公事业人员15人。

　　（3）年度工作计划

　　目标1：推进红色汇智，在基层党建上实现新提升；

　　目标2：推进转型升级，在经济发展上实现新跨越；

　　目标3：推进项目建设，在城市品质上开启新征程；

　　目标4：推进社会事业，为人民群众再造新福祉；

　　二、部门预算执行和管理情况

　　（一）经费收入情况

　　本部门2022年收入总计4025.38万元,具体构成为：年初结转与结余602.91万元，财政拨款收入1608.95万元；其他收入1813.52万元。

财政支出预算执行情况

财政总支出4025.39万元元具体分项如下：

工资福利支出826.39万元

商品和服务支出2860.79万元　　

资本性支出32.59万元

基本建设支出250万元；

补助支出55.62万元

　　三、项目支出绩效目标实现情况分析

（一）光明社区整体升级改造项目:项目建设内容包括对光明社区原党群服务中心，光明社区原居家养老服务中心和光明社区原电厂老年活动中心进行改扩建为党群活动+新时代文明实践的综合体，新建平安、先锋苑、廉洁园，文明实践站、户外体育健身广场、老年人活动中心门前游园，党建、宪法、文明、廉洁、三风宣传栏、电动车停车棚、屋顶光伏发电等基础设施的内容。辖区内改造提升与修缮年度指标值为2583.34平方米，验收合格率为100%，完成及时性年度指标值为及时，成本控制率100%，社区品质提升率100%，居民满意度>=95%，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为95%。

（二）赣昌水产品综合大市场专项整治工作项目：赣昌水产品综合大市场专项工作经费60万元，项目资金纳入财政预算绩效管理范围。彭家桥街办严格按规定加强资金监管，确保专款专用。

赣昌水产品综合市场开展专项整治行动，集中力量对市场进行专项整治，赣昌水产品综合市场成立专项整治综合执法队伍。加大环境卫生和经营秩序的整治，做到环境整洁、 卫生良好；摊位划行规市，摆放有序，无占道经营；地面平整，无积水；亮证经营，无出售过期、伪劣食品；家禽水产统一宰杀，卫生达标；消防设施完好，通道无占用堵塞。辖区内整治完成数 1处，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为100%，验收合格率为100%，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为100%，完成及时性年度指标值为及时，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为100%，成本节约率<=60 万，完善功能、 提升品质的年度指标值为优，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为100%，长效治理的可持续年度指标值为可持续，居民满意度年度指标值为满意，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为100%。

（三）青山湖沿线居民楼晾衣架整治

2022年，对彭家桥街道青山湖沿线居民楼晾衣架整治(江中花园社区江中花园小区；七里街社 区中大青山湖花园小区)涉及 2 个社区、 2 个小区。整治内容为拆除违章晾衣架、江中花 园小区屋顶公共区域晾衣架制作、安装及社区庭院环境卫生、小区顶楼菜地整治等。 辖区内整治计划完成数102户，晾衣架拆除计划 完成数102组，验收合格率 100%，成本数<= 32.77万元，完善功能、提升品质定性值为优跟踪期目标值以及跟踪期执行情=100%，社区长效治理具有可持续性跟踪期目标值以及跟踪期执行情况=100%，居民满意度年度指标值为满意跟踪期目标值以及跟踪期执行情况=100%。

（四）文教北路农贸市场沿线小区微改造工程项目：

彭家桥街道文教北路农贸市场沿线小区微改造工程（福州路北社区：文教路 546 号、文教路 571 号；文教路北社区：文教路 660 号、文教路 656 号、文教路 701 号、洪都北大道 426 号）涉及 2 个社区、6 个庭院、25 栋楼、1023 户居民。改造内容为破损路面硬化、路下管网修复、建筑立面改造、楼道栏杆扶手油漆及门窗、楼道电线线路灯具整治及墙面喷涂、化粪池整修翻新等，部分小区涉及违章建筑拆除、落水管道改造、小区休闲广场及健身器材添置、宣传长廊、新建电动车棚等。辖区内改造楼栋计划完成数年度指标值为25栋，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为23栋，改造面积计划完成率 年度指标值为6.65万平方米，踪期目标值以及全年预计完成情况为6.31万平方米，验收合格率为95%，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为95%，完成及时性年度指标值为及时，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为100%，成本控制数<=250万，完善功能、 提升品质的年度指标值为优，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为100%，长效治理的可持续年度指标值为可持续，居民满意度年度指标值为满意，跟踪期目标值以及全年预计完成情况为100%。

部门整体绩效情况分析

全面加强党的建设，城市党建亮点纷呈

为庆祝建党100周年和习近平总书记视察光明社区5周年拍摄的《党建之花绽放光明》荣获2021年度南昌市党员教育电视片专题片类一等奖，党建教育片《一生一百年》、《幸福食堂》分别荣获全省党员教育电视片观摩交流活动一等奖、二等奖。光明社区被确定为全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在江西成功实践的现场教学示范点以及“南昌市干部教育培训现场教学基地”，文教路北社区被评为全市先进基层党组织，“五位一体”议事协商机制作为全区示范点被全市推介。

持续推动项目建设，经济发展稳定向好

　目前列入区产业建设项目共有2个：总投资额彰泰青湖苑项目20亿元项目，2#楼主体封顶完成，抹灰施工完成；3#主体结构24层结构施工，砌体施工中；8#主体结构已封顶，砌体施工中；5#主体结构已封顶，砌体施工中；6#主体结构23层施工中，砌体施工中；7#地下室结构±0施工中；9#±0结构浇筑完成；10#主体17层结构施工；11#楼主体18层结构施工。资额35亿元中海寰宇天下项目，已竣工。总投资额30亿元的中骏世界城项目，住宅：1、2、3、4、6#结构已完成，精装完成60%；5#31层结构施工中；2、商业：地下室结构工程已完成，地上二层底板支模完成；3、金街：地下室结构工程已完成，地上结构基本完成。

统筹兼顾城乡建设，管理水平明显提高

一是聚焦持续推进“门前三包”工作。严格按照专项整治方案要求，对571家店面发放《至广大经营业主的一封公开信》,签订门前任制承诺书，通过社区干部巡查打分、街道综合执法队督促处罚等方法，整治出店经营1850起，出店罚款12起，有效推进了辖区主次干道店面“门前三包”，使辖区内路面秩序得到有序整治。二是聚焦持续整治市容环境卫生。进一步推行市容保洁标准化考核管理。为抓好城市主要干道、次干道和背街小巷的管理,做好长效管理。按区城管局制定的《东湖区市容保洁长效管理考核条例》标准，加大对保洁公司督查考核力度，城市日常保洁从原迎检保障方式向长效管理方式转变。同时，积极推进辖区水环境整治工作，改善辖区排水环境，解决群众难点问题。三是聚焦持续狠抓专业市场管理。针对节假日、周末赣昌水产品市场人流增长，车辆增加等特殊情况，增派保洁员、执法协管，集中开展专项整治工作。同时，督促市场物业公司，对脏污墙面、杂乱管线、破损店招进行整治，确保市场内环境整洁、车辆停放有序。四是聚焦持续创新提升管理质效。针对辖区面积大、管理难的问题，增设安装摄像头数量，对水产市场、重点工地、重点路段等重点环保监管点位进行实时动态监管。稳步推进垃圾分类集中投放亭建设，已完成71处垃圾分类集中投放亭建设，在2021年的五个垃圾分类示范小区基础上再集中打造两个垃圾分类示范小区及提升垃圾分类主题休闲广场宣传氛围。

切实抓好民生建设，社会大局和谐稳定

扎实做好稳就业工作，积极发放小额贷款带动就业，全年累计完成小额贷款发放590万，大学生青年见习11人。新增就业462人，就业困难人员实现就业人数31人，国企失业人员再就业181人，对辖区内156名贫困户人员建档立卡,开展就业帮扶，脱贫解困工作。积极落实城镇居民医保、社保政策，确保所有续保人员应保就保。积极开展社会救助工作，累计发放城市低保121户153人，特困３户３人，发放低保金478440元，医疗救助4人次，发放医疗救助金29393元。积极探索居家养老服务新模式，文教路北社区邻里中心和居家养老中心受到辖区居民和市委主要领导高度认可。

街道坚持“打防结合，预防为主”的方针，全力维护社会稳定。在今年“两会”、“疫情防控”和党的二十大期间对重点信访人员进行严密管控，严格落实24小时值班制度，确保重点敏感时期无人进京上访。继续深入做好矛盾纠纷大排查大化解工作，对“金三江”、“ 老庆祥”、“ 中华情”、“房地产领域”等重点信访群体人员进行了认真梳理、排查研判，上户做好稳定工作。

绩效自评结果拟应用和公开情况

主动向社会公开整体绩效目标和重点项目绩效目标，且主动主动向社会公开整体绩效评价结果和重点项目绩效评价结果。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

（一）存在问题

　1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标；

2.预算编制不够精确、导致年内预算调账较大，使预算控制率很低；3.部分绩效实行中存在偏差。

　　（二）下一步改进工作的举措

1、将继续提高预算及目标绩效编制的科学性、严谨性，加强各部门协作、社会参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益

2、进一步强化部门的绩效管理理念，加快预算执行进度，深入推进绩效工作。

　　七、附件　项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表；