东湖区彭家桥街道办事处2023年部门预算

目 录

第一部分 东湖区彭家桥街道办事处概况    

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 东湖区彭家桥街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区彭家桥街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》    

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 东湖区彭家桥街道办事处概况

一、部门主要职责

东湖区彭家桥街道办事处为区委、区政府派出机构，其主要职责是：

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

2、负责制订街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

3、尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

7、负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族风俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

10、协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动，为人大代表依法行使权力创造有利条件。

11、加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决，及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

12、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 部门2023年主要工作任务

东湖区彭家桥街道办事处2023年的主要工作任务是：

（一）经济工作方面。一是紧盯税源，力争协税护税有新突破。持续巩固深化转作风优环境大走访活动成效，紧盯98家纳税10万元以上重点税源户和限上企业，建立完善日常重点税源户比对分析、定期走访、对接衔接等制度，及时排忧解难，及时跟进服务，确保重点税源不流失。同时，与辖区楼宇物业建立联动机制，及时掌握企业进出情况，做好引税护税工作。二是紧盯招商，力争开放型经济有新突破。不断巩固百日攻坚招商成效，健全完善与辖区楼宇联合招商工作机制，着力提高楼宇入住率，努力打造特色商务楼宇和创新科技园区。持续推进中骏世界城商业运营项目联合招商行动，提升招商品质，力争引入更多品质高、品牌响的企业入驻，努力实现招商活动向招商成果的转换。三是紧盯西岸，力争项目建设有新突破。全力以赴服务保障好辖区重大重点项目，加快推进中骏世界城、彰泰青湖苑项目建设进度，紧盯七里滨江项目转让，紧密对接待出让地块项目引入，同步抓好项目推进中固定资产投入、利用外资、现汇进资等指标，真正实现以项目支撑发展、用项目助力发展。

（二）城市管理方面。聚焦文明城创建为目标，以“彰显省会担当、唱响‘南昌品牌’”城市建管十大提升和城市建管决胜全年行动为牵引，推进市容环境综合整治和老旧小区改造工作。全面推进生活垃圾分类，狠抓建筑工地、农贸市场等重点场所环境卫生整治，重拳整治违章搭建、占道经营等乱象。巩固深化文明城创建成果，推进文明创建常态化制度化建设，不断提升城市文明程度和市民文明素质，让文明友善蔚然成风。

（三）社会民生方面。认真落实社会救助各项政策，进一步完善社会救助体系，做好城乡低保规范管理工作，切实保障困难群众基本生活权益。大力推进居家养老服务，完善以居家为基础、社区为依托、机构为补充的居家养老服务体系。推进社会工作者队伍建设，加强社区工作者业务能力培训，逐步 建议修改为 逐步形成“社工、专业义工、社区志愿者”三者有机结合的联动机制。

（四）平安建设方面。加强市域社会治理现代化能力水平提升，广泛发动群众参与智慧平安小区创建、国家安全人民防线、反邪教、义务巡逻等社会治理工作。突出重点人员稳控。认真落实《彭家桥街道改进提升信访维稳工作办法》，加强重点人员稳控化解工作，确保重点敏感时期不发生赴京非访。大力推进矛盾纠纷调处，坚持每月联合司法所、派出所召开矛盾调处机制会，分析研判社会治安和社会稳定形势，制定针对性工作措施。

（五） 部门基本情况

东湖区彭家桥街道办事处共有预算单位1个，即彭家桥街道办事处本级，为行政机关。

编制人数29人，其中：行政编制12人，全部补助事业编制17人。实有人数36人，其中：在职人数30人，包括行政人员14人，全部补助事业人员16人；退休人员6人。

第二部分 东湖区彭家桥街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区彭家桥街道办事处收入预算总额为480.33万元，比上年减少4691.27万元，下降90.7%；均为财政拨款收入。

（二）支出预算情况

2023年东湖区彭家桥街道办事处支出预算总额为480.33万元，比上年减少4691.27万元，下降90.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出480.33万元，包括工资福利支出414.38万元，日常公用支出64.53万元，对个人和家庭的补助1.42万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务342.67万元；社会保障和就业支出60.85万元；住房保障支出76.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出414.38万元，占支出预算总额的86.3%；商品和服务支出64.53万元，占支出预算总额的13.4%；对个人和家庭的补助1.42万元，占支出预算总额的0.3%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区彭家桥街道办事处财政拨款支出预算480.33万元，较上年增加减少75.33万元，增长下降18.6%；具体情况是：一般公共服务342.67万元，占财政拨款支出的71.3%；社会保障和就业支出60.85万元，占财政拨款支出的12.7%；住房保障支出76.81万元，占财政拨款支出的16%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（%1） 机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行经费为342.67万元。较上年减少1115.26万元，下降76.5%。减少的原因主要是落实上级要求，压缩机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2023年我办各单位政府采购预算共安排1万元，其中：货物预算1万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九） 项目绩效情况

无。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排5万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务接待费5万元，比上年减少1.88万元。减少的原因主要是：落实上级要求，压缩“三公”经费。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 东湖区彭家桥街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》    

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据 建议修改为 与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位： 单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

部门收入总表

填报单位： 单位：万元

附件2-3：

部门支出总表

填报单位： 单位：万元

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位： 单位：万元

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位： 单位：万元

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位： 单位：万元

附件2-7：

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位： 单位：万元

注： 若为空表，则为该部门无 三公 经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位： 单位：万元

注： 若为空表，则为该部门无政府性基金收支

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位： 单位：万元

注： 若为空表 ，则为该部门无国有资本经营预算收支

附件3-1：

项目支出绩效目标表（2023年度）

注： 若为空表 ，则为该部门无项目支出

附件3-2：

2023年部门整体支出绩效目标表