索引号: | g873308-0601-2022-0003 | 主题分类: | |
发布机构: | 东湖区彭家桥街道 | 生成日期: | 2022-03-15 10:35 |
文件编号: | 有效性: | ||
公开范围: | 公开方式: |
东湖区彭家桥街道办事处(本级)2022年单位预算
目 录
第一部分 东湖区彭家桥街道办事处概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 东湖区彭家桥街道办事处2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 东湖区彭家桥街道办事处(本级)2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
名词解释
第一部分 东湖区彭家桥街道办事处(本级)概况
一、部门主要职责
东湖区彭家桥街道办事处为区委、区政府派出机构,其主要职责是:
1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。
2、负责制订街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。
3、尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。
4、负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。
5、负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社会稳定。
6、积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。
7、负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等工作。
8、负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。
9、做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。
10、协助人大常委会组织辖区人大代表的学习、视察和换届选举等活动,为人大代表依法行使权力创造有利条件。
11、加强督促检查和信息调研工作,收集辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加以解决,及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求,受理群众来信来访。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年东湖区彭家桥街道办事处共有预算单位
1个,即彭家桥街道办事处本级。
编制人数小计35人,其中:行政编制人数12人,全部补助事业编制人数23人。实有人数小计35人,其中:在职人数小计29人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数16人。退休人数小计6人。
第二部分 东湖区彭家桥街道办事处(本级)2022年单位预算表
收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:[146]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 , [146001]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 405.00 | 一般公共服务支出 | 1,457.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共预算收入 | 405.00 | 社会保障和就业支出 | 31.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金预算收入 | 城乡社区支出 | 1,114.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)国有资本经营预算收入 | 住房保障支出 | 68.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、教育收费资金收入 | 其他支出 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业单位经营收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 4,766.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 5,171.60 | 本年支出合计 | 5,171.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、上年结转(结余) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 5,171.60 | 支出总计 | 5,171.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||
[146]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 , [146001]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | |||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 5,171.60 | 405.00 | 405.00 | 4,766.60 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,457.93 | 321.93 | 321.93 | 1,136.00 | |||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,457.93 | 321.93 | 321.93 | 1,136.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,457.93 | 321.93 | 321.93 | 1,136.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,114.44 | 22.44 | 22.44 | 1,092.00 | |||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 1,114.44 | 22.44 | 22.44 | 1,092.00 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,114.44 | 22.44 | 22.44 | 1,092.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 68.22 | 29.62 | 29.62 | 38.60 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 68.22 | 29.62 | 29.62 | 38.60 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 68.22 | 29.62 | 29.62 | 38.60 | |||||||||
229 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
99 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
2299999 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||||||
部门支出总表 | ||||||
填报单位[146]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 , [146001]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,171.60 | 2,671.60 | 2,500.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,457.93 | 1,457.93 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,457.93 | 1,457.93 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,457.93 | 1,457.93 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.01 | 31.01 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.01 | 31.01 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.01 | 31.01 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,114.44 | 1,114.44 | |||
05 | 城乡社区环境卫生 | 1,114.44 | 1,114.44 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,114.44 | 1,114.44 | |||
221 | 住房保障支出 | 68.22 | 68.22 | |||
02 | 住房改革支出 | 68.22 | 68.22 | |||
2210201 | 住房公积金 | 68.22 | 68.22 | |||
229 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
99 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[146]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 , [146001]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 405.00 | 一、本年支出 | 405.00 | 405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 405.00 | 一般公共服务支出 | 321.93 | 321.93 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 31.01 | 31.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算收入 | 城乡社区支出 | 22.44 | 22.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 29.62 | 29.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 405.00 | 支出总计 | 405.00 | 405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
[146]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 , [146001]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 单位:万元 | |||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 405.00 | 405.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 321.93 | 321.93 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 321.93 | 321.93 | |||
2010301 | 行政运行 | 321.93 | 321.93 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 31.01 | 31.01 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 31.01 | 31.01 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.01 | 31.01 | |||
212 | 城乡社区支出 | 22.44 | 22.44 | |||
05 | 城乡社区环境卫生 | 22.44 | 22.44 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 22.44 | 22.44 | |||
221 | 住房保障支出 | 29.62 | 29.62 | |||
02 | 住房改革支出 | 29.62 | 29.62 | |||
2210201 | 住房公积金 | 29.62 | 29.62 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
[146]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 , [146001]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2023年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 405.00 | 293.987 | 111.01 | ||||
301 | 工资福利支出 | 293.55 | |||||
30101 | 基本工资 | 112.63 | 112.629 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 47.54 | 47.538 | ||||
30103 | 奖金 | 4.66 | 4.657 | ||||
30107 | 绩效工资 | 41.60 | 41.6 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.01 | 31.009 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.26 | 25.263 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.236 | ||||
30113 | 住房公积金 | 29.62 | 29.617 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 101.01 | |||||
30201 | 办公费 | 21.95 | 21.95 | ||||
30205 | 水费 | 0.40 | 0.4 | ||||
30206 | 电费 | 8.00 | 8 | ||||
30207 | 邮电费 | 1.60 | 1.6 | ||||
30208 | 取暖费 | 2.50 | 2.5 | ||||
30211 | 差旅费 | 12.00 | 12 | ||||
30214 | 租赁费 | 2.50 | 2.5 | ||||
30216 | 培训费 | 1.00 | 1 | ||||
30217 | 公务接待费 | 6.88 | 6.88 | ||||
30218 | 专用材料费 | 5.00 | 5 | ||||
30226 | 劳务费 | 5.10 | 5.1 | ||||
30227 | 委托业务费 | 2.40 | 2.4 | ||||
30228 | 工会经费 | 12.00 | 12 | ||||
30229 | 福利费 | 0.66 | 0.66 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 5.10 | 5.1 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.92 | 13.92 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.44 | |||||
30302 | 退休费 | 0.44 | 0.438 | ||||
310 | 资本性支出 | 10.00 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10 | ||||
注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
填报单位[146]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 , [146001]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 单位:万元 | |||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
146 | 南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 6.88 | 6.88 | |||
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
填报单位:[146]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 , [146001]南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2023年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
2022年部门整体支出绩效目标表 | ||||||
部门名称 | 南昌市东湖区彭家桥街道办事处 | |||||
联系人 | 戴媛 | 联系电话 | 079188600655 | |||
部门基本信息 | ||||||
部门所属领域 | 直属单位包括 | |||||
内设职能部门 | 编制控制数 | 29 | ||||
在职人员总数 | 29 | 其中:行政编制人数 | 13 | |||
事业编制人数 | 16 | 编外人数 | ||||
当年预算情况(万元) | ||||||
收入预算合计 | 5171.6 | 其中:上级财政拨款 | 0 | |||
本级财政安排 | 405 | 其他资金 | 4766.6 | |||
支出预算合计 | 5171.6 | 其中:人员经费 | 682.59 | |||
公用经费 | 4489.01 | 项目经费 | 0 | |||
年度绩效指标 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | |||||
质量指标 | ||||||
时效指标 | ||||||
成本指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||
社会效益指标 | ||||||
生态效益指标 | ||||||
可持续影响指标 | ||||||
满意度指标 | 满意度指标 | |||||
重点项目绩效目标表(2022年度) | ||||
项目名称 | ||||
主管部门 | 实施单位 | |||
项目属性 | 当年项目 | 项目日期范围 | ||
项目资金 | 年度资金总额 | |||
(万元) | 其中:财政拨款 | |||
其他资金 | ||||
年度绩效目标 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量 | |||
质量 | ||||
时效 | ||||
成本 | ||||
效益指标 | 社会效益 | |||
可持续影响 | ||||
满意度 | 满意度 | |||
注: 若为空表 ,则为该部门无项目支出 |
第三部分 东湖区彭家桥街道办事处(本级)2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年东湖区彭家桥街道办事处(本级)收入预算总额为5171.60万元,较上年预算安排增加 2464.36万元;财政拨款收入405万元,较上年预算安排减少38.39万元;其他收入4766.60万元,较上年预算安排增加2502.75万元。
(二)支出预算情况
2022年东湖区彭家桥街道办事处(本级)支出预算总额为5171.60万元,较上年预算安排增加2464.36万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出5171.60万元,较上年预算安排增加2464.36万元;其中:工资福利支出682.15 万元,商品和服务支出1731.01万元,对个人和家庭的补助 0.44万元,资本性支出258万元,其他支出2500万元。项目支出 0 万元,与上年预算安排持平。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1457.93万元,较上年预算安排减少26.14万元;社会保障和就业支出 31.01万元,较上年预算安排减少2.56万元;城乡社区支出1114.44万元,较上年预算安排减少5.02万元;住房保障支出68.22万元,较上年预算安排减少1.92万元;其他支出 2500万元,较上年预算安排增加2500万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出682.15万元,较上年预算安排减少23.42万元;商品和服务支出1989.01万元,较上年预算安排增加247.45万元;对个人和家庭的补助0.44万元,较上年预算安排减少2.17万元;资本性支出 258万元,较上年预算安排增加0.5万元;其他支出2500万元,较上年预算安排增加2500万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年东湖区彭家桥街道办事处(本级)财政拨款支出预算总额为405万元,较上年预算安排减少38.39万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 321.93万元,社会保障和就业支出31.01万元,城乡社区支出22.44万元,住房保障支出29.62万元。
按支出项目类别划分:基本支出 405 万元,较上年预算安排减少38.39万元;其中:工资福利支出 287.19万元,商品和服务支出100.11万元,对个人和家庭的补助0.44万元,资本性支出10万元。项目支出 0 万元,与上年预算安排持平。
(四)政府性基金情况
2022年东湖区彭家桥街道办事处(本级)无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年东湖区彭家桥街道办事处(本级)无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算111.01万元,比2021年预算减少10.64万元,下降8.7%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年单位政府采购总额107.5万元,其中:政府采购货物预算102万元,政府采购服务预算5.5万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 单位共有车辆 0 辆。
2022年单位预算安排购置车辆0辆。
(九)项目情况说明(单位本级)
无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年东湖区彭家桥街道办事处(本级)三公经费一般公共预算安排6.88万元,其中:
因公出国 0 万元,与上年持平。
公务接待6.88万元,与上年持平。
公务用车运行 0万元,与上年持平。
公务用车购置 0万元,与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
(八)城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。
三、单位涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。