南昌市东湖区彭家桥街道办事处

2019年度部门决算

目    录

第一部分  东湖区彭家桥街道办事处部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区彭家桥街道办事处部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责街道和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（二）负责制订街道经济工作规划并组织实施，大力发展街道区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（三）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施；充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（四）负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育等各项工作。

（五）负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（六）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

（七）负责辖区环境管理，参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（八）负责辖区的兵役调查登记、征兵工作和民兵预备役工作。

（九）做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（十）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有得条件。

（十一）加强督促检查和信息调研工作，收信辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加经解决：及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：南昌市东湖区人民政府彭家桥街道办事处（本级）、南昌市东湖区彭家桥街道城市管理办公室、南昌市东湖区彭家桥街道人力资源和社会保障服务所。

本部门2019年年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

详见附表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计3300.23万元，其中用事业基金弥补收支差额3.89万元，较2018年减少4.76万元，下降55%；年初结转和结余560.26万元，较2018年增加332.27万元，增长145.7 %；本年收入合计2736.09万元，较2018年减少916.98万元，下降25.1%，主要原因是：房屋征收工作经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1673.34万元，占61.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 1032.75万元，占38.8%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3300.23万元，其中本年支出合计2849.65万元，较2018年减少467.97万元，下降14.1%，主要原因是：房屋征收工作支出减少；结余分配107.39万元，较上年增加95.55万元，增长807%，主要原因是：彭家桥街道人力资源和社会保障服务所收支差额转入事业基金；年末结转和结余343.19万元，较2018年减少217.07万元，下降38.7%，主要原因是：彭家桥街道办事处（本级）2018年结转和结余的独生子女父母奖励、义务兵优待金发放完毕。

本年支出的具体构成为：基本支出2849.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为553.71万元，决算数为1673.34万元，完成年初预算的302.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为360.57万元，决算数为312万元，完成年初预算的86.5%，主要原因是：压缩公用经费支出。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为127.12万元，决算数为129.03万元，完成年初预算的101.5%，主要原因是：社保基数增长。

（三）住房保障支出年初预算数为28.84万元，决算数为21.77万元，完成年初预算的75.5%，主要原因是：公积金基数下降。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为7.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：防汛救灾支出。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为86.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社区微改造等资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1673.34万元，其中：

（一）工资福利支出478.43万元，较2018年增加103.03 万元，增长27.4%，主要原因是：彭家桥街道城市管理办公室加班费用增加。

（二）商品和服务支出1167.27万元，较2018年增加928.71万元，下降389.3%，主要原因是：独生子女父母奖励支出由其他支出改为财政拨款支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.25万元，较2018年增加2.25万元，增长100 %，主要原因是：彭家桥街道城市管理办公室独生子女父母奖励支出。

（四）资本性支出25.39万元，较2018年增加25.39万元，增长100%，主要原因是：彭家桥街道城市管理办公室购买固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.5万元，决算数为0.22万元，完成年初预算的2.6%，决算数较2018年减少0.07万元，下降24.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数与2018年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.5万元，决算数为0.22万元，完成年初预算的2.6%，决算数较2018年减少0.07万元，下降24.1%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数与2018年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数与2018年持平。主要原因是：公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出583.07万元，较年初预算数增加393.38万元，增长207.4%，主要原因是：独生子女父母奖励金列入财政拨款支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额215.55万元，其中：政府采购货物支出36.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金141.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“彭家桥街道文教路沿线社区微改造”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出141.80万元。对“彭家桥街道文教路沿线社区微改造”项目委托第三方机构江西惠普会计师事务所有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，2019年彭家桥街道办事处项目完成情况较好，基本达到了预期目标，绩效评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“彭家桥街道文教路沿线社区微改造”项目绩效自评结果。

“彭家桥街道文教路沿线社区微改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“彭家桥街道文教路沿线社区微改造”项目绩效自评得分为92.3分。项目全年预算数为208.26万元，执行数为141.80万元，完成预算的68.1%。

主要产出和效果：

1、社会效益分析

文教路沿线居民八成都是老年人，大家一住就是几十年，对这些老庭院充满了感情，可这些感情中也掺杂着无奈和失望的成分。以前，庭院内管线乱吊乱挂、墙面老化、花坛破败不堪杂草丛生、烟囱油渍、楼道内堆满了各种杂物……是这里常见的景象。尤其是违章建筑乱搭乱建，存在安全隐患。路面年久失修,坑坑洼洼，一到下雨天就会积水，积水由于无人清扫，老人和小孩跌倒受伤的事时有发生。
    自从开展“美丽南昌·幸福家园”活动，庭院面貌有了很大改变。这半年来，为了庭院更美观，居民更安全，街道办对庭院进行了维修改造。通过开展公共设施整治、推进下水管网和线缆整治、完善市政设施，消除社区水、火、电的隐患，促进社区群众安全感；通过开展老旧房屋整治、改造房屋立面、完善配套设施，改善居民群众居住条件，解除了他们的后顾之忧；开展人居生活环境整治，治理“六乱”、拆违清障、强化保洁、垃圾分类等措施，营造干净整洁人居生活环境，给社区群众幸福感。除此外，还为庭院设置专职保洁员、增添了公共照明、增加了宣传栏。“旧貌换成新颜”，居民们都纷纷表示感谢。

2、生态效益分析

彭家桥街道办持续深化“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治活动，以市容环境整治和城市文明提升“两大工程”为牵引，全面推进社区“微整治”，试点居民生活垃圾分类，打造了一批示范庭院，提升了人们的环保意识。此外，彭家桥街道办还认真负责辖区环境管理，积极参与城市管理，协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施，尽力做好环境保护和绿化等工作。

3、项目满意度

评价组通过问卷调查方式，对居民满意度进行调查，发放调查问卷30份，实际收回调查问卷30份，问卷调查结果显示居民满意度为93%，居民对此次微改造较为满意。

发现的问题及原因：项目未在规定时间内完工。根据《2019年东湖区社区微改造工作方案》的要求，各街道办需在2019年9月底全面完工，而实际本项目于2019年8月3日开工，11月1日才完工。未在规定的时间内完成了任务，经调查核实，是因为项目招投标工作开展较晚，从而影响了工程进度。

下一步改进措施：加强项目管理，做好项目协调、沟通和服务工作。应该要求项目主管部门、财务部门、项目实施单位做好沟通工作，加强对施工单位的监督和管理，明确对施工考核要求,及时协调项目实施过程中遇到的问题，统筹合力，下好一盘棋。

“彭家桥街道文教路沿线社区微改造”项目绩效自评综述：2019年彭家桥街道办事处“彭家桥街道文教路沿线社区微改造”项目完成情况较好，基本达到了预期目标。

《项目支出绩效自评表》见附表。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 2019年度部门决算公开附表

项目支出绩效自评表（彭家桥街道文教路沿线社区微改造项目）