目    录

第一部分 南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室概况

一、部门主要职责

组织实施综合行政执法。统一指挥调度派驻机构开展执法活动 行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限 接受上级执法部门的业务指导和监督 协助上级执法部门开展专项执法行动。

二、部门2021年主要工作任务

2021年我们将在区委、区政府及街道党工委的领导下,认真分析新形势下的城市管理工作,实行常态化管理,做到市区亮丽整洁,环境优美宜人,秩序井然有序,真正打造和谐的“共建文明幸福家园”。

1、进一步规范道路清扫保洁作业,加强日常清扫保洁作业和日常督查。坚持“抓日常、保长效”的工作措施,抓好大街小巷的日常道路清扫保洁工作及对各作业路段的路面冲洗工作。落实“马路本色、以克论净”,实现冲洗全机械化,推动城市管理品质提升。

2、继续做好垃圾分类工作。把垃圾分类工作推进到辖区政府部门,社区庭院的垃圾分类工作落到实处。

3、“马路本色”行动进一步增加设备投入。增加一辆小型扫道车 ,加强路面的清扫保洁工作。

4、继续推进庭院微整治行动,把庭院微整治做实做细,力争实现庭院微整治全覆盖。

5、加强队伍人员的业务水平和素质提高,认真落实各项规章制度,进一步规范执法行为,充分调动一线人员的工作积极性,认真履行好工作职责。

三、部门基本情况

南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室为事业单位,编制人数17人,其中;行政编制0人、全部补助事业编制17人、部分补助事业编制0人;自收自支事业编制0人;实有人数9人,其中:在职人数9人,包括行政人员0人、全部补助事业人员9人;部分补助事业人员0人;自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员9人。

第二部分 南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室收入预算总额为1545.53万元,比上年减少39.41万元,下降2.5%。其中:财政拨款收入77.37万元;上级补助收入1468.16万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室支出预算总额为1545.53万元,比上年减少39.41万元,下降2.5%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出1545.53万元,包括工资福利支出83.54万元、日常公用支出1304.96万元、对个人和家庭的补助13.13万元;资本性支出143.9万元。项目支出0万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出1527.5万元,社会保障和就业支出7.86万元,住房和保障支出10.17万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出83.54万元,占支出预算总额的5.4%;商品和服务支出1304.96万元,占支出预算总额的84.4%;对个人和家庭的补助支出13.13万元,占支出预算总额的0.9%;资本性支出143.9万元,占支出预算总额的9.3%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室财政拨款支出预算77.37万元,较上年减少34.92万元,下降31%。具体支出情况是:城乡社区支出63.61万元,占财政拨款支出的82.2%;社会保障和就业支出7.86万元,占财政拨款支出的10.2%;住房保障支出5.9万元,占财政拨款支出的7.6%。

(四)政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为0万元。

(六)政府采购情况说明

2021年我城管办政府采购预算共安排143.9万元。其中,货物预算117万元,工程预算0万元,服务预算26.9万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。 

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的部门预算项目0个,涉及资金0万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

第三部分  南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

2021部门预算公开表(执法）3601_2021-03-31