目    录

第一部分 东湖区董家窑街办部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区董家窑街办部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传和贯彻党的路线、方针、政策;维护国家的宪法和法律;执行上级党委和人民政府的各项命令和决定;负责街道和社区党的建设、纪检监察工作;做好党的统一战线工作;发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

(二)负责制定街道经济工作规划并组织实施,大力发展街道区域经济和第三产业;做好招商引资和协税护税工作,促进个私民营经济的发展;负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

(三)尊重社区居民委员会的法定地位,指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作;积极推动社区的精神文明和物质文明建设;研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施;充分利用社区资源,开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作;负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训;帮助社区居委会依法对居住物业管理进行指导监督。

(四)负责辖区的计划生育工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

(五)负责辖区的社会治安综合治理工作。研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施;督促、指导社区和辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合治理工作;维护辖区政治安定和社区稳定。

(六)积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作,实施再就业工程。指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业;开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理等工作。

(七)负责辖区环境管理,参与城市建设和管理。协助城管、城建、环保、市政、园林等部门清理违章占道摊点、管理和监督市政配套设施,做好环境保护和绿化等创建工作。

(八)负责辖区的兵役调查等级、征兵工作和民兵预备役工作。

(九)做好辖区社会救助、拥军优属、民族民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等民政事务工作。

(十)协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动,为人民代表依法行使权力创造有力条件。

(十一)加强督促检查和信息调研工作,收集辖区居民群众反映的各类问题,协调有关部门加以解决;及时向区委、区政府反映辖区辖区居民和单位的意见及要求,接受群众来信来访。

(十二)承办区委、区政府交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

本部门2020年年末实有人数32人,其中在职人员32人,退休人员15人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3700.94万元,其中年初结转和结余645.54万元,较2019年增加22.31万元,增长3.6%;本年收入合计3055.40万元,较2019年减少683.21万元,下降18.3%,主要原因是:本年独生子女费由区卫计委拨入,不由财政拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2251.89万元,占73.7%;政府性基金预算财政拨款收入100万元,占3.3%;上级补助收入285.50万元,占9.3%;其他收入418.01万元,占13.7%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3700.94万元,其中本年支出合计3151.70万元,较2019年减少549.5万元,下降14.8%,主要原因是:本年独生子女费不由财政拨款,从区卫计委拨款收入中支出;年末结转和结余549.24万元,较2019年减少111.4万元,下降16.7%,主要原因是:本年独生子女费不由财政拨款,从区卫计委拨款收入中支出。

本年支出的具体构成为:基本支出3051.70万元,占96.8%;项目支出100万元,占3.2%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为652.43万元,决算数为2345.03万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为357.71万元,决算数为501.35万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为176.31万元,决算数为176.31万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为0万元,决算数为0.48万元,完成年初预算的0%,主要原因是:往年独生子女费结余于本年补发支出。

(四)城乡社区支出年初预算数为91.76万元,决算数为1541.17万元,完成年初预算的100%。

(五)住房保障支出年初预算数为26.65万元,决算数为25.72万元,完成年初预算的96.5%,主要原因是:人员调减。

(六)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,决算数为100万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本年追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2245.03万元,其中:

(一)工资福利支出528.64万元,较2019年增加63.73万元,增长10.8 %,主要原因是:人员编制数量增加。

(二)商品和服务支出1551.97万元,较2019年增加1186.06万元,增长100%,主要原因是:一般公共服务支出行政运行支出中日常公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出163.12万元,较2019年减少570.01万元,下降77.8%,主要原因是:因上年年末收到财政拨款独生子女奖励经费在本年初予以发放到位。

(四)资本性支出1.3万元,较2019年增加1.3万元,增长100%,主要原因是:董家窑劳保所转街办代购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.95万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年无增减,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年无增减。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.95万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年无增减。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年无增减;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出1553.28万元(与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加69.95万元,增长61.38%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加及人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额44.49万元,其中:政府采购货物支出36.97万元、政府采购服务支出7.52万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

本单位的一般公共预算支出均是在区业务部门统一安排下开展的,没有另外单独对各业务口资金使用进行绩效管理评价。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处（部门决算）