目    录

第一部分  东湖区董家窑街道城市管理办公室单位概况

    一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区董家窑街道城市管理办公室单位概况

一、单位主要职能

为维护城市管理次序提供管理保障。依法对管辖范围内城市绿化、市政、建设、市容环境卫生、城乡规划、环境保护、人民防空、垂钓、民政管理等方面行使行政处罚权。组织辖区内城市管理专项整治活动,对市场化承包企业的日常保洁、垃圾清运等相关工作进行管理、督查、履行省、市、区人民政府规定的其他职责。

二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数9人,其中在职人员9人。退休人员9人。

第二部分  2020年度单位决算表

详见附表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1959.19万元,其中年初结转和结余242.64万元,较2019年增加30.72万元,增长14.5%;本年收入合计1716.55万元,较2019年减少51.33万元,下降2.9%,主要原因是:财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1456.89万元,占84.9%;上级补助收入258.69万元,占15%;其他收入0.97万元,占0.1%。 

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1959.19万元,其中本年支出合计1723.23万元,较2019年减少13.94万元,下降0.8%,主要原因是:本年离退休5人,人员减少;年末结转和结余235.96万元,较2019年减少6.67万元,下降2.7%,主要原因是:本年离退休5人,人员减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1723.23万元,占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为137.61万元,决算数为1450.52万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)城乡社区支出年初预算数为113.87万元,决算数为1429.99万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为14.03万元,决算数为11.73万元,完成年初预算的100%。

(三)住房保障支出年初预算数为9.71万元,决算数为8.8万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.52万元,其中:

(一)工资福利支出232.91万元,较2019年增加7.19万元,增长3.2%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出1215.49万元,较2019年减少60.67万元,下降4.8%,主要原因是:响应政策减少日常开支。

(三)对个人和家庭补助支出2.12万元,较2019年增加0.11万元,增长5.5%,主要原因是:本年5人离退休,退休人员走访。

(四)资本性支出0万元,较2019年无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出1215.49万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少60.67万元,降低4.8%,主要原因是:人员编制数量减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额1.62万元,其中:政府采购货物支出1.62万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本单位本单位共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位的一般公共预算支出均是在区业务部门统一安排下开展的,没有另外单独对各业务口资金使用进行绩效管理评价。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

南昌市东湖区董家窑街道城市管理办公室