东湖区人民政府大院街道办事处2023年部门预算

目    录

第一部分  东湖区人民政府大院街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区人民政府大院街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区人民政府大院街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区人民政府大院街道办事处概况

一、部门主要职责

大院街道办事处的主要职责是：

(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(八)指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门2023年主要工作任务

东湖区人民政府大院街道办事处2023年的主要工作任务是：

1、加强党的建设，统筹推进城市基层党建工作。

2、做好民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务等工作。

3、做好统计调查及税收保障等工作。

4、做好城市管理、人口管理、文明创建等工作。

5、做好辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作。

6、做好社区建设、社区治理等工作。

三、部门基本情况

东湖区人民政府大院街道办事处共有预算单位1个。其中，行政机关1个：东湖区人民政府大院街道办事处。

编制人数38人，其中:行政编制11人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制26人,部分补助事业编制1人,自收自支编制0人。实有人数32人，其中：在职人数27人，包括行政人员11人,参照公务员管理的事业编制0人;全部补助事业人员15人,部分补助事业人员1人;离休人员0人，退休人员5人。

第二部分  东湖区人民政府大院街道办事处2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区人民政府大院街道办事处收入预算总额为493.18万元，比上年减少3011.07万元，下降85.93%；其中：财政拨款收入493.18万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年东湖区人民政府大院街道办事处支出预算总额为493.18万元，比上年减少3011.07万元，下降85.93%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出493.18万元，包括工资福利支出463.47万元，日常公用支出28.56万元，对个人和家庭的补助1.15万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务397.27万元；社会保障和就业支出50.30万元；住房保障支出45.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出463.47万元，占支出预算总额的94.0%；商品和服务支出28.56万元，占支出预算总额的5.8%；对个人和家庭的补助1.15万元，占支出预算总额的0.2%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区人民政府大院街道办事处财政拨款支出预算493.18万元，较上年增加112.64万元，增长29.6%；具体情况是：一般公共服务397.27万元，占财政拨款支出的80.6%；社会保障和就业支出50.30万元，占财政拨款支出的10.2%；住房保障支出45.61万元，占财政拨款支出的9.2%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行经费为28.56万元。较上年减少952.91万元，下降97.09%。减少的原因主要是填报口径不一致。

（七）政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算共安排0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目绩效情况

1.无项目：（项目简要说明）

   1）项目概述：

   2）实施主体：

   3）实施周期：

   4）年度预算安排：

   5）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：

质量指标：

时效指标：

成本指标：

社会效益指标：

满意度指标：

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少1.2万元。减少的原因主要是：开源节流。

2.公务接待费0万元，比上年减少3.8万元。减少的原因主要是：开源节流。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  东湖区人民政府大院街道办事处2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

 （注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

2023年东湖区人民政府大院街道办事处部门预算