大院街道办事处部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  大院街道办事处部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  大院街道办事处部门概况

一、部门主要职责

街道办事处职能：

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和执行国家、省、市、有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府决定和命令。

2、加强当的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现当的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党主体责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理等领域相关政策法规。

5、实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

6、监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

8、指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反应社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

街道便民服务中心主要职责：为街道行政审批和便民工作服务。负责人力资源和社会保障、民政、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、卫生健康、残疾人权益保障等方面工作，协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理，负责社区便民服务点的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。

街道执法办主要职责：为辖区行政执法提供服务保障。  组织实施综合行政执法 ,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动, 行使辖区内应急管理、城市管理、城市建设、人力资源和社会保障以及文化旅游、教育科技体育、卫生健康等部门赋予和委托授权的行政执法权限 ,接受上级执法部门的业务指导和监督, 协助上级执法部门开展专项执法行动.

二、部门基本情况

中共南昌市东湖区大院街道工作委员会、南昌市东湖区大院街道办事处，分别为区委、区政府派出工作机构，正科级建制。

街道便民服务中心为下属全额拨款事业单位，副科级建制。

街道综合行政执法队为街道办事处下属全额拨款事业单位，副科级建制。

人员情况：

大院街办实有11人。

大院便民服务中心实有11人。

街道综合行政执法队实有人5人。

第二部分  2021年度部门决算表

、

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 2414.65万元，其中年初结转和结余440.59万元，较2020年增加988.72万元，增长69.34%；本年收入合计1974.05万元，较2020年减少413.44万元，下降 17.3 %，主要原因是：节约开支过紧日子。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入481.11万元，占 19.9%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0%；上级补助收入655.95万元，占27.16%；其他收入1461.37万元，占60.5%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2414.65万元，其中本年支出合计2414.65万元，较2020年增加8.54万元，增长9.9%，主要原因是：过紧日子节约开支；年末结转和结余440.06万元，较2020年增加0.06万元，增长9.9%，主要原因是：节约开支，开源节流。

本年支出的具体构成为：基本支出2383万元，占9.8%；项目支出31.57万元，占1.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为414.68万元，决算数为481.11万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为216.28万元，决算数为314.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：有序推进工作任务。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出216.28万元，其中：

（一）工资福利支出307.7万元，较2020年减少148.76万元，下降32.6%，主要原因是：人员变动减少。

（二）商品和服务支出1518.74万元，较2020年减少633.67万元，下降71.6 %，主要原因是：有效推动工作，节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出21.54万元，较2020年增加减少3.42万元，下降13.7%，主要原因是：开源节流。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.3万元，决算数为0.38万元，完成预算的0.71%，决算数较2020年增加0.24万元，增长6.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.3万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为0.38万元，完成预算的9.5 %，决算数较2020年增加0.24万元，增长6.3%，主要原因是：正常招商工作。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制三公开支。全年国内公务接待5批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出151.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少733.2万元，降低82.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.47万元，其中：政府采购货物支出12.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的100%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2011年度一般公共预算项目支出所有二级项目一个全面开展绩效自评，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对1个项目开展单位自评，涉及一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对”大院街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费”1个项目委托第三方机构“南昌迅杰咨询管理有限公司”等开展绩效评价。评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为90分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

组织对“大院街办” 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，，涉及一般公共预算支出481.11万元，政府性基金预算支出31.57万元。其中，对“东湖区大院街道办事处”部门整体支出委托“南昌迅杰咨询管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年，东湖区大院街道办事处本级将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，东湖区大院街道办事处本级2021年度部门整体支出绩效自评得分为92.93分，评价等级为“优”。其中：管理类指标权重分为30分，得分为23.93分，得分率为79.77%；产出类指标权重分为25分，得分为25分，得分率为100 %；效果类指标权重分为35分，得分为35分，得分率为100%；满意度指标权重分为10分，得分为9分，得分率为90%。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区大院街办部门整体评分结果

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在区级部门决算中反映“大院街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费”1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“大院街道区领导挂点指导和全国文明城市创建经费”项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：大院街道在2021年文明创建工作中，全街道6个社区累计清扫庭院186余处，共清除楼道杂物约165处，棚顶垃圾约105处，对参加本次国检的6个社区周边300米对辖区内各重点点位周边重新施划非机动车泊位3000余米，安装地桩26处，极大改善了辖区交通环境和非机动车乱停乱放现状。拆除违章搭建16处，管线整扎15处，景观小品2处，清理无牌电动车120辆，治理落水管56处，粉刷墙面刮瓷及楼道59处，更换铝合金窗户40多户。公益广告宣传单1千多份，拆除铁门铁窗及阁楼32处，修复路面破损及化粪池50多处。

发现的问题及原因：在《2021年大院街道文明城市创建迎检方案》虽制定了改造标准和整治内容，但该项目产出指标未能量化，未能有效反映微改造项目实施后的小区整体环境的提升情况，绩效目标管理略显粗放；物业管理面广量大，难以实现全覆盖。目前改造工作任务繁重，缺乏必要的物业管理服务，缺乏相关人员的日常维护，长效管理机制不足。

改进措施：完善项目绩效目标设置。绩效目标设定应科学合理、指向明确、合理可行，根据项目历年指标完成情况，开展相关的数据分析，深入挖掘项目实施效益，增强绩效目标及指标设置的科学合理性，为项目后期绩效考核工作提供科学合理的考核标准；进一步完善小区物业管理长效机制，强化对小区日常监督与考核，提高物业的服务能力和水平。充分发挥小区党支部、社区居委会探索居民小区自治模式，强化舆论宣传，积极引导居民转变观念、更新观念，自觉爱护公共设施设备，维护好整治后的小区环境和秩序，全面推进小区管理向制度化、长效化方向发展。

附件1

2021年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

主管部门（盖章）：                                         单位：万元

注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项资金；                

2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；

3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；

4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

东湖区大院街道办事处本级2021年度

部门整体支出绩效评价报告

《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》指出“将部门和单位预算收支全面纳入绩效管理，赋予部门和资金使用单位更多的管理自主权”，实施部门和单位预算绩效管理应“围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”。

为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》 （东财绩[2020]3号）文件精神，强化各预算单位绩效管理主责主体意识，提高预算编制的科学化、精细化程度和财政资金的使用效益，按照南昌市东湖区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2022]17号）文件要求，东湖区大院街道办事处开展了2021年部门整体支出绩效评价，此次部门整体支出绩效评价从本街办职能出发，以街办中长期发展规划为目标，以2021年度街办工作计划为依据，以项目支出为主线，评价分析大院街办履职情况和履职效果，从而进一步评价本部门整体绩效情况。

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

（1）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（5）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（6）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（8）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、单位组织架构

目前，东湖区大院街道办事处本级内设了5个职能机构。分别为：党政办公室、公共服务办公室(便民服务中心)、行政执法办公室（综合行政执法队）、社会治理办公室（退役军人服务站、综治中心）、党建办公室，具体科室职责分工情况如表1-1所示。

表1-1 东湖区大院街道办事处科室职责分工

3、人员编制结构

截止2021年12月31日，大院街办编制数28个，实有人数22人。

    4、资产基本情况

截至 2021年12月31日，本单位资产总额（账面净值，下同）916.08 万元，较上年增长-13.87%。负债总额3.22万元 ,较上年增长0.00%。净资产912.85万元 ,较上年增长-14.17%。

（1）资产分布情况

本单位行政单位国有资产916.08万元，占100.00%；事业单位国有资产0万元，占0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占 0.00%。

（2）资产构成情况

流动资产243.71万元，较上年增长-35.72%，占资产总额26.60%；固定资产 672.36万元，占资产总额73.40%；在建工程0万元，占资产总额0.00%；长期投资0万元 ，占资产总额0.00%；无形资产0万元，占资产总额0.00%；公共基础设施 0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0 万元，占资产总额0.00% ；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

（3）固定资产构成情况

土地、房屋及构筑物604.07万元，占固定资产的89.84% （其中，房屋603.41 万元，占固定资产的89.74%）；通用设备45.12万元，占 6.71 %（其中，车辆 9.06 万元，占1.35%，单价 50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备6.36万元，占0.95%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）； 文物和陈列品0万元，占0.00% ；图书档案 4.56万元，占0.68% ； 家具、用具、装具及动植物 12.26万元，占1.82%。

5、部门管理制度

（1）保障机制

在大院街道党工委的领导下，形成了社区单位、社会组织、社区居民共同参与的社区治理结构，理顺社区党组织、居委会、业委会等社会各类组织的关系，及时总结经验，细化操作方式，落实工作责任。强化街道办事处组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、指导自治组织的功能。落实居委会民主选举、民主管理、民主监督各项措施。切实减轻居委会负担，提高管理社区公共事务的能力。

（2）部门内控

内部决策机制

①建立了东湖区大院街道贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法（试行），凡属“三重一大”事项，由党工委会议决策；

②党工委会议对“三重一大”事项作出决议后，由党工委、办事处班子成员按照分工负责组织实施，由书记对组织实施工作负总责；

③凡属党工委会职责范围内决定的事项，尤其是“三重一大”事项，必须进行表决。对意见分歧较大的事项，除紧急事项外，应暂缓作出决定。决策事项需上级审批或备案的，按规定及时履行相关手续。

内部监督方面

党工委对单位“三重一大”事项决策、经济活动监督。党政办对下属单位收支情况履行监督职能。

资金管理

内部控制关键岗位主要包括预决算编制和绩效评价、资金管理、票据管理、印章管理、固定资产的采购和管理、建设项目管理、合同管理，以及内部监督等。遵循不相容岗位分离原则，对关键岗位不相容职务分离情况（预算编制与审批、预算执行与监控、支出申请与内部审批、付款执行与付款审批、采购经办与采购验收、固定资产采购与验收、建设项目立项申请和立项审批、立项申请和招标审批、工程建设与工程验收、现场安全、进度的监控与签证申请、合同审批与合同执行等），明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务

坚决落实好“放管服”各项改革措施，着力优化营商环境，不断激发市场主体活力。把招商引资作为经济工作重点，创新招商方式；拓展招商渠道，利用优化环境促项目等多种方式，全力、有效、精准招商；实行“一站式”服务企业，做好企业的落户服务工作；紧跟重点项目，扩大辐射范围，围绕苏宁广场项目打造全国领先的高端购物中心；打造特色街区实现辖区产业转型升级；深入实施微改造工程，加快 “省府别苑”小区改造项目的建设力度；持续推进民生项目，逐步推广打造社区邻里中心，建设15分钟社区生活圈；持续抓好“时间银行”社区支行建设，大力推行居家互助养老模式；以“作示范、勇争先”为目标，推进退役军人“尊崇工作法”在我街道落地生根；持续开展环境综合整治行动，强化“马路本色”工作力度，提高机械化作业率。全力打造垃圾分类示范片区，探索小区物业管理、环卫清扫、垃圾分类三支队伍整合，真正实现“两网融合”；持之以恒抓综治，市域治理实现长治久安，运用多样渠道破解基层矛盾纠纷。依托公共法律服务站等平台，培养用法治思维破解社会治理问题的基层工作人员；大力开展社会主义核心价值观宣传教育活动，定期开展身边好人评选等系列评选活动，营造良好社会风气。进一步提升防震减灾专业化工作水平，建立健全减灾综合协调机制，加强安全生产应急管理工作，落实应急管理责任，制定完善排查检查清单和计划，整合现有救援队伍资源，规范地方骨干、基层应急救援队伍建设，加强日常训练与考核，提高实战技能。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标

1、强化以商招商。并积极对接好上市公司天楹集团、穿梭快线等企业，力争早落地、早开工，加大对三千万项目（江西盛宏园林绿化工程有限公司）和两千万项目（南昌市新呈纺织用品有限公司、南昌市谱都纺织用品有限公司）引进工作。

2、优化营商环境、践行“保姆式”服务承诺，及时回应企业诉求。强化为企服务意识，详细了解企业税收、经营情况及企业遇到的困难，主动协调解决企业需求问题，提高企业对政府服务的满意度，切实为企业解决实际困难和相关诉求。

3、优化服务、推进新增“一套表”。按照区统计局的统一部署，做到新增单位及时纳入名录库，加强对省建筑设计总院、苏宁红孩子、财富广场业等重点企业以及辖区内省直行政机关单位走访，确保应统尽统。

4、社会救助工作

①着力开展城镇居民脱贫解困工作。精准认定贫困人员类别，确保政策兜底、做到动态管理、应保尽保、应退尽退。

②扎实做好医疗救助与临时救助工作。全面开展一站式医疗救助服务，享受居民医保待遇的低保户在市级医院住院结算时，民政救助金额可立减。低保户家庭和城镇困难群众因病、因灾等意外导致家庭超支，可申请获得临时救助。  

5、退役军人服务工作

完善建设大院街道退役军人服务站。认真贯彻落实优抚政策，保障优抚对象权益。做好公益性岗位季度发放工作及两参人员定期定补发放工作。

6、残疾人保障工作

①完善残疾人各项保障工作。完成2021年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，共计完成1110余条信息更新。

②加大对困难残疾人的帮扶力度。

7、继续推进“1+5+X”社区邻里中心建设。

通过社区邻里中心建设，打造覆盖辖区15分钟生活服务网络，以满足居民多层次、多样化需求。在已建成公园社区邻里中心和二七北路社区邻里中心的基础上，进一步完善建设院二社区邻里中心，拓展服务内容、提升服务质量、完善社区功能服务，构建了社区生活新模式。

8、居家养老服务

打造幸福食堂，解决老人用餐难问题。依据前期老人用餐需求的摸底情况，我街道采取配餐和驻餐两种方式为辖区老人供餐。

做好高龄老人补贴申请审核、发放管理工作。

9、城市管理工作

（1）全面推行精细化管理。着力推动城市管理工作常态长效化，确保整治标准及要求，全面完成整治任务。对辖区内社区楼道、庭院加强环境卫生监督检查工作，集中清理垃圾杂物乱堆放和清除卫生死角，使辖区楼道、庭院内干净整洁，无垃圾、杂物堆放。

（2）全力推进生活垃圾分类工作。对照垃圾分类六项重点工作的要求，全力推进生活垃圾分类工作，现已完成生活垃圾分类集中投放亭建设任务，开展“撤桶并点”行动，推行“定时定点投放”，试行“不分类不收运”；健全督导员队伍，强化宣传培训；开展“八进”宣传活动，加强媒体宣传力度，普及分类知识，推进全民参与。通过开展垃圾分类宣传活动、宣传展板、条幅、宣传手册、宣传画册、发放环保垃圾袋等形式，提升社区居民垃圾分类意识，促进源头减量和资源回收。

（3）持续深化“马路本色”工作，对全街道辖区的主次干道，背街小巷加大机械化冲洗的力度，加强道路整洁卫生，提升环卫保洁机械化清扫率。

（4）落实门前“三包”责任制。做好主次干道及小街巷出店经营和占道摊点综合整治及长效管理工作。

（5）大力开展垃圾广告专项整治工作。探索垃圾广告疏堵结合整治新举措，城管办工作人员在辖区内每周进行逐步逐片定量的垃圾广告专项整治，有效整治乱贴小广告等乱象。

（6）强化农贸市场周边环境专项整治工作，围绕“干净、整洁、有序、便民”的要求。力求做到整治工作常态化，长效化，全面改善新公园农贸市场周边环境，确保市场周边环境干净整洁。

（7）巩固辖区铁路沿线整治成果，落实我街道管辖范围内铁路沿线环境综合整治工作，并持续安排专人不定期对铁路沿线垃圾杂物吊挂进行清理，努力维护好铁路沿线的市容环境。

（8）老旧小区微改造工作。按照区里相关部署，将5个社区 2100余户居民71栋住宅纳入老旧辖区改造范围，通过综合改造、封闭性改造等方式，建设门卫室、非机动车棚，路面硬化、排水管网、水电设施等配套设施改造、绿化美好亮化、规划停车位、为居民生活提供便利条件。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况

人员保障：以领导为组长，街办属各单位、机关各处（委）负责人为成员的绩效管理领导小组，全面领导管理大院街道办事处绩效管理工作。成员由各处（委）指定专人负责，办公室负责日常组织协调工作，定期向领导小组报告工作进展，确保全年各项绩效工作按时完成。

制度保障：依据《东湖区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》等文件要求，对绩效管理工作提出了整体要求，主要内容包括：绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效完成情况评价、绩效评价结果运用等，明确了实施步骤及保障措施等。

良好成效：完成了2021年项目资金绩效评价、2021年部门整体支出绩效评价、2021年项目支出绩效目标管理申报等绩效管理工作。绩效工作具体开展情况如下：

对2021年度实施项目的财政资金投入运行情况，包括目标设定、目标完成、组织管理水平、实施成效等进行评价分析，并总结存在的问题，促进各项政策和措施的全面落实，不断提高财政资金绩效管理水平。

开展了2021年度整体支出绩效评价工作，从财政资金预算安排和执行的角度出发，考察街办履职目标和年度绩效目标的实现程度，包括重点任务完成情况和预期效益等。分析街办在发展规划、运行管理和项目执行中存在的问题，并提出改进建议，以提高街办履职的整体绩效水平和财政资金使用效益。

编制2021年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

在现有的发展规划与工作计划基础上，根据本街办的具体职能，重点关注重大政策和重点项目，形成部门层面、项目层面、指标层面的有机衔接，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，编制2021年度部门整体绩效目标申报表，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况

1、资金预算情况

2021年东湖区大院街道办事处本级年初预算数为10,706,300.00 元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,146,800.00元，上级补助收入6,559,500.00元。

调整预算数为11,686,387.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,811,144.78元，政府性基金预算财政拨款收入315,743.10 元，上级补助收入6,559,500.00元。

预算收入决算数为24,146,540.80元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,811,144.78元，政府性基金预算财政拨款收入315,743.10元，其他收入14,613,684.37元，年初结转和结余4,405,968.55元。

2、资金执行情况

2021年东湖区大院街道办事处本级支出数 24,146,540.80元，其中基本支出23,830,797.70 元，占比98.69%；项目支出315,743.10元，占比1.31%。

（1）基本支出情况

基本支出包括人员经费和日常公用经费。

其中，人员经费主要为工资福利支出及对个人和家庭的补助，支出金额为14,937,110.04元，占总基本支出比重62.68%；

日常公用经费主要为商品和服务支出及资本性支出，支出金额为8,893,687.66元，占总基本支出比重37.32%。具体金额构成如下表1-2（单位：元）

表1-2 支出明细表

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，通过数据采集、问卷调查及访谈，东湖区大院街道办事处2021年度部门整体支出绩效自评得分为：92.93分，绩效评价等级为“优”。具体汇总情况如表2-1所示。

表2-1  2021年东湖区大院街办部门整体评分结果

（一）管理指标分析（30分）

管理指标总分30分，得分23.93分。共设置7个二级指标和17个三级指标，从预算编审管理、预算执行管理、部门结余结转管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政府采购管理、资产管理七个方面进行考察。

1、预算编审管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分3分；具体明细分值如下：

（1）预算编制完整性（1分）

根据大院街办2021年度预算报表等资料，部门预算收入编制齐全且数据准确，包含一般公共预算拨款、上年结转等收入，不涉及政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入。依据指标评分标准，该项指标得1分。

（2）预算编制准确性（2分）

大院街办部门预算按照基本支出、项目支出的业务费用类型编报预算，同时，在基本支出、项目支出的基础上细分为工资福利支出（包含基本工资、公务员统一津补贴、购房补贴、年终一次性奖金等）、商品和服务支出（包含办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费等）、个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）、对企业补助；编制的科目、专项业务费细化及分类填报准确。依据指标评分标准，该项指标得2分。

（2）绩效目标管理（2分）

大院街道办事处2021年度未设定部门整体支出绩效目标，依据指标评分标准，该项指标不得分。

2、预算执行管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）预算完成率（2分）

依据《收入支出决算总表》，根据东湖区财政局2021年部门预算批复，大院街办2021年调整后预算数为24,146,540.80元，实际完成的预算数为24,146,540.80元；预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%=（24,146,540.80/ 24,146,540.80）*100%=100%，预算完成率 ≥95%。依据指标评分标准，该项指标得2分。

（2）支付进度率（1分）

依据《国库集中支付预算执行情况表》，2021年本单位全年批复指标24,067,245.48元，支出22,885,167.44元，支付进度率95.09%，支付进度率＞90%。依据指标评分标准，该项指标得1分。

（3）公用经费控制率（1分）

依据《收入支出决算总表》，2021年东湖区大院街道办事处本级实际支出的公用经费总额为8,893,687.66 元，预算安排的公用经费总额为8,893,687.66 元，公用经费控制率=决算数/年初预算数*100%=(8,893,687.66  /8,893,687.66  )*100%=100%，公用经费控制率≥100%。依据指标评分标准，该项指标得1分。

（4）三公经费控制率（1分）

依据《收入支出决算总表》，2021年东湖区大院街道办事处本级年初预算数53,000.00元，实际支出为3,797.00元，三公经费控制率=决算数/年初预算数*100%=（3,797.00/53,000.00）*100%=7.16%≤100%。

依据指标评分标准，该指标得1分。

3、部门结余结转管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）结转结余率（5分）

根据《2021年财务收支决算总表（财决01表）》，2021年结转结余总额为0元，结转结余率为 0%,结转结余率＜5%。

依据指标评分标准，该项指标得5分。

4、预决算信息公开管理（2分）

该项设置分值2分，实际得分2分；具体明细分值如下：

（1）预决算信息公开性（1分）

根据财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143 号）的规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。地方各部门必须在法律规定的时限内公开，鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开；地方部门预决算公开的内容为地方各级财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。

经查证，东湖区大院街道办事处本级在http://www.ncdh.gov.cn/38/265374.html网站上已进行公开。内容完整真实，符合相关规定。

依据指标评分标准，该项指标得1分。

（2）基础信息完善性（1分）

东湖区大院街道办事处本级已全部按照相关规定进行公示，其内容完整真实。依据指标评分标准，该项指标得1分。

5、部门预算管理（5分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）在职人员控制率（1分）

该部门2021年度实有在职人数22人，编制人数为28人。在职人员控制率=22÷28×100%=78.57%，在职人员控制率≤100%。依据指标评分标准，该项指标得分为1分。

（2）管理制度健全性（1分）

东湖区大院街道办事处本级制定了一系列业务管理制度，覆盖了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理及合同业务管理六个方面，各项制度较为完善健全。经过抽查，发现管理制度健全、内容完整、制度不存在缺失或明显缺陷。依据指标评分标准，该项指标得分为1分。        

（3）支出规范性及巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况（3分）

根据合规性抽查，大院街办资金审批程序完整，项目的重大开支经集体决策程序，资金实际用途与预算批复一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，故资金支出合规。2021年财政审计检查中未发现问题，2021年本单位未有财政重点评价项目。依据指标评分标准，该项指标得分为3分。

6、政府采购管理（3分）

该项设置分值3分，实际得分0.93分；具体明细分值如下：

（1）政府采购执行率（3分）

东湖区大院街道办事处本级2021年政府采购预算数147,397.00元，决算数124,738.80元；政府采购执行率=84.63%≤95%,设定分值为3分，实际得分0.93分。 （政府采购明细见下表）

表2-3：政府采购明细表

7、资产管理（5分）

 该项设置分值5分，实际得分3分；具体明细分值如下：

（1）管理制度健全性（2分）

东湖区大院街道办事处本级根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定，结合本街道实际，制定了《大院街道办事处国有资产管理办法》。该办法合法、合规、完整，并根据本办法基本执行资产管理。依据指标评分标准，该项指标得分为2分。

（2）资产管理安全性（2分）

未定期组织盘点，未落实具体责任人，不利于数据统计和资产管理；依据指标评分标准，该项指标不得分。

（3）固定资产利用率（1分）

东湖区大院街道办事处本级当年无毁损或报废资产，固定资产利用率100%，固定资产利用率≥95%。依据指标评分标准，该项指标得分为1分。

（二）履职完成情况（25分）

1、数量指标分析（16分）

该项设置分值16分，实际得分16分；具体明细分值如下：

（1）重点项目推进完成率（4分）

2021年引进省外亿元项目（江西益硒稻绿色农业发展有限公司）1个，三千万项目两个、引进南昌武商商业管理有限公司、南昌武商购物中心有限公司等千万元以上项目11个，重点项目推进完成率100%，依据指标评分标准，该指标得4分。

（2）持续保障改善民生工作完成率（4分）

    ①社会救助方面，新增低保2户2人，在保低保户82户，114人，其中特困人员7户7人；已认定脱贫解困对象76户93人，其中低保对象69户86人、特困7户7人。本年度医疗救助3人次，救助金额26611元；临时救助6人次，救助金额23615元；受理、上传审核南昌市公租房申请材料19份，审核新申请公租房材料35份，不定期核查221户。

②退役军人服务工作方面，“春节”、“清明节”、“八一”街道组织开展对部分退役军人、参战老兵、烈属、现役军人家属集中慰问活动，共慰问53人次，慰问金28000元；2021年上半年为优抚对象共计发放物价补贴5200元、两参人员公益性岗位工资共计发放120960元、定期定量补助共计发放68460元、困难军烈属补贴共计发放27456.8元。协助区事务局完成退役军人线上线下招聘会共10余场，宣传覆盖人数2千余人次，完成2021年已申请的部分退役士兵社保接续补缴个人部分工作；按时完成民政代管人员半年审工作，截至目前，代管人员共计30人。

③残疾人保障工作方面，完成2021年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，共计完成1110余条信息更新。发放残疾人两项补贴共计发放2998人次，其中护理补贴2180人次，每人每月80元；生活补贴818人次，每人每月80元；发放残疾人专职委员补贴7人（含街道和社区级），全年累计发放金额9600元；发放残疾人燃油补贴14人，全年累计发放金额3640元。走访慰问困难残疾人50人，累计发放金额10000元。上半年发放残疾人辅具护理床、拐杖、防走失手环等共计136件。组织残疾人参加教育培训3次、组织残疾人参加专场招聘会讲座2次，春节走访慰问困难残疾人50人，发放金额10000元。

④居家养老服务方面，“时间银行”志愿者注册总人数372人，公益服务总次数637次，服务总累计时长13700小时。

⑤高龄老人补贴发放方面，每月做好高龄补贴新增、变更、终止等发放工作，月均发放高龄补贴人数1900余人，发放金额23万余元；半年审老人共计1920人，通过年审确认仍继续发放人数1897人，终止人数23人，其中死亡16人，户口迁出5人，失联2人。

综上所述，持续保障改善民生工作完成率100%，依据指标评分标准，该项指标得4分。

（3）新增就业岗位数量（4分）

共征集大学生和技能人才就业岗位686个，其中大学生人才岗位589个，技能人才岗位97个。并将对征集到的岗位进行分类梳理，通过相关工作网站媒体发布岗位信息，实时关注岗位变动情况，目前我街道人才工作服务站已经建设完成，为辖区企业、人才倾力提供便捷、优质的服务。依据指标评分标准，该指标得4分。

（4）城市管理工作完成率（4分）

①生活垃圾分类工作方面，全力推进生活垃圾分类工作，现已完成生活垃圾分类集中投放亭建设任务，设置生活垃圾分类集中投放亭37处。

②开展垃圾广告专项整治工作方面，城管办工作人员在辖区内每周进行逐步逐片定量的垃圾广告专项整治，共计清理垃圾广告1.23万余条，粉刷清理面积约3980平方米。

③老旧小区微改造工作方面，对公园社区、院一社区、院二社区、体苑社区、二七北路社区共5个社区 2100余户居民71栋住宅进行老旧小区改造。

综上所述，城市管理工作完成率100%，依据指标评分标准，该项指标得4分。

2、质量指标分析（5分）

该项设置分值5分，实际得分5分；具体明细分值如下：

（1）专项整治整改率（2.5分）

开展各类整治改造：开展了一系列市容环境整治工作，确保整治标准及要求，全面完成整治任务对辖区内社区楼道、庭院加强环境卫生监督检查工作，集中清理垃圾杂物乱堆放和清除卫生死角，使辖区楼道、庭院内干净整洁，无垃圾、杂物堆放；“马路本色”工作，对全街道辖区的主次干道，背街小巷加大机械化冲洗的力度，加强道路整洁卫生，每日将严格按照清扫保洁工作细则,进一步完善固化小型机 械化清扫模式，加强常态化清扫保洁工作，保持道路整洁卫生；落实城区沿街单位门前“三包”责任制，一方面组织工作人员定时向商户宣传“门前三包”环境卫生责任和义务，并每月3次对商户进行考核，我街道临街门店（单位）共416家，现已签订“门前三包”承诺书416家，“门前三包”承诺书签订率达100%全覆盖；联合交警、城管、执法、市场管理人员、周边社区等人员形成合力，开展农贸市场专项整治行动。依据指标评分标准，该项指标得2.5分。

（2）老旧小区微改造验收合格率（2.5分）

我街办2021年着重围绕广场北路社区进行改造。本次老旧小区改造涉及公园社区、院一社区、院二社区、体苑社区、二七北路社区等5个社区小区、48栋楼、1256户居民，老旧小区微改造验收合格率达到100%，依据指标评分标准，该项指标得2.5分。

3、时效指标分析（4分）

（1）各项工作完成及时率（4分）

2021年度部门工作均在规定时间内完成，按照年初制定的工作计划以及实施方案推进，未出现项目工作延期超时的现象，各项工作完成及时率100%，依据指标评分标准，该指标得4分。

4、成本指标分析（2分）

（1）改造成本（2分）

广场北路社区微改造项目预算资金安排200万元，改造成本控制在200万以内，依据指标评分标准，该指标得2分。

（三）履职效果情况（35分）

1、经济效益指标（10分）

（1）完成财税收入（10分）

2021年1-12月我街道完成一般公共预算收入（一般收入）8323.4万，2021年1-12月一般收入8450.9万，完成全年确保目标（8549万元）任务进度的97.3%，同期相比下降1.5%。1-12月完成外资940万元，占年计划91.67%。完成现汇236万元，占年计划91.66%。完成内资20156万元，占年计划91.65%。1-10月固定资产投资完成额为10.57亿元。2021年1-12月固定资产投资完成数13.98亿元。2021年1-12月限额以上贸易业零售额完成额为93.26亿，同比降幅-20.06%。2021年1-12月规上服务业企业销售收入完成额为13.07亿元，同比增幅39.6%。依据指标评分标准，该指标得10分。

2、社会效益指标（20分）

（1）社会影响力（5分）

本街道，公园社区邻里中心、二七北路社区邻里中心已通过市级验收分别评定为三星级和四星级邻里中心，依据指标评分标准，该指标得5分。

（2）垃圾分类知晓率（5分）

通过开展垃圾分类宣传活动、宣传展板、条幅、宣传手册、宣传画册、发放环保垃圾袋等形式，提升社区居民垃圾分类意识，促进源头减量和资源回收。今年，已经在辖区内开展垃圾分类主题宣传活动240余次，发放宣传手册及资料等超过5600份。以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为总目标，全面进行开展垃圾分类工作。垃圾分类知晓率≥95%，依据指标评分标准，该指标得5分。

（3）完善城市功能，持续改善社区人居环境（5分）

在社区党委、居民理事会、物业党支部、业委会的共同努力下，大院街道加装电梯等惠民工作已全面铺开，得到了居民群众的交口称赞，进一步满足了居民群众的美好生活向往。依据指标评分标准，该指标得5分。

（4）巩固提升基层党建（5分）

把党史学习教育与实际工作相结合，努力为群众做好事、办实事、解难事，践行“脚上有土、心中有谱”的工作作风，把党史学习教育的成果转化到为民服务具体的实践活动中。在抓党员党史学习教育中，注重在“学”“实”“严”上下功夫，引导广大党员干部转思想、提素质，强引领、抓落实，促进党史学习教育常态化。并在全街道开展“党史原著悟初心，三问于民解难题——我为群众办实事百问百答”党务技能大赛，把舞台和话筒交给党员，请他们走上讲台、当起主角，把学习贯彻党代会精神与贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察江西重要讲话精神与省委书记刘奇调研我街道重要指示精神紧密结合起来，立足街道实际，谈如何破解基层党建工作难题和自己的学习心得体会。依据指标评分标准，该指标得5分。

3、可持续影响指标（5分）

（1）长效管理创新情况（5分）

大院城管办对铁路沿线实行长效常态管理, 推进“双河长制”工作方案，尽职尽责做到“段长”职责任务，与铁路二级段长曾厚根副主任进行定期的情况交流，针对铁路沿线是否存在难以处理的问题进行沟通，并持续安排专人不定期对铁路沿线垃圾杂物吊挂进行清理，努力维护好铁路沿线的市容环境。依据指标评分标准，该指标得5分。

（四）社会公众满意度（10分）

1、辖区居民满意度（10分）

本次问卷调查主要以2021年度街道办事处社区管理和社区服务为重点，从社会治理、经济建设、民生工程建设、职能履行等方面的工作成效进行调研，以了解街道办事处在2021年度的工作实施情况及工作效果，2021年辖区居民调查问卷满意度为90%；依据评分标准，该指标得分9分。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、政府采购率偏低

东湖区大院街道办事处本级2021年政府采购预算数147,397.00元，决算数124,738.80元；政府采购执行率=84.63%≤95%。

2、年度工作计划未量化，绩效管理有待提高

依据《大院街道“十三五”工作总结及“十四五”工作计划》，单位年度工作计划多以定性阐述为主，没有明确反应计划工作数量内容，定量化内容较少，计划的可衡量性不强，因此，对清晰、明确地设置年度预算绩效目标的指导性意义不大，对部门整体预算绩效指标设置的完整性、相关性和关键指标的选取等有较大的影响，部门未编制2021年度整体支出绩效目标，不便于后续执行及衡量目标实现度，未融入绩效全过程管理理念，街道目前还未制定相关的预算绩效管理制度或办法，以及相关的配套工作流程、工作实施计划 ，预算绩效管理制度有待健全。

3、资产管理执行不到位，管理制度有待进一步健全

相关科室未按资产管理要求对固定资产开展定期盘点工作，未落实到具体实施责任人。

（二）改进的方向和具体措施

1、依据当年采购计划申报预算

在年底申报预算时，针对政府采购进行单独的预算编制，制定采购计划，报区财政局采购办，确定采购方式和组织形式，在采购办和局采购领导小组的监督下制定采购方案、确定采购代理机构，申报相应的采购预算。

2、强化绩效管理意识，合理设置年度工作计划

全面实施预算绩效管理，从预算支出的总体规模和支出结构出发，围绕街办职能、中长期规划和年度计划，梳理部门职能和当年度重点工作任务，设定具体可量化、可考核的部门整体绩效目标，以科学合理的目标要求，形成部门职能-中长期规划-年度工作计划-年度绩效目标的良性机制。结合街办历年目标及达成程度，结合区党委、政府的年度工作目标和方向，合理分析、设置年度计划目标，保障计划的合理性、适当性和适用性。在《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩[2020]3号）的基础上逐步完善街道内部的预算绩效管理机制，形成预算绩效管理相关制度、流程、工作计划。

3、进一步健全资产管理制度，加强资产使用的管理规范性

加强资产使用管理，实行“统一领导，归口管理、分级负责、责任到人”的资产管理体制，接受上级主管部门的监管；进一步落实行政事业单位资产管理主体责任制和各项资产使用管理的规章制度，明确资产使用管理的内部流程、岗位职责和内控制度，充分依托行政事业单位资产管理信息系统的动态管理优势，加强资金和财产安全控制，定期对各项财产物资进行盘点，对所占有、使用的国有资产实行定期清查盘点，做到账实相符、账账相符、账卡相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况      

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

大院街道办事处

2022年8月1日