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  • 索引号: e768971-0601-2024-0003 主题分类: 综合政务
    发布机构: 东湖区百花洲街道 生成日期: 2024-02-19 10:10
    文件编号: 有效性: 有效
    公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
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    东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年部门预算
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    东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年

    部门预算

    目    录

    第一部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

    第二部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年部门预算表

    一、《收支预算总表》

    二、《部门收入总表》

    三、《部门支出总表》

    四、《财政拨款收支总表》

    五、《一般公共预算支出表》

    六、《一般公共预算基本支出表》

    七、《财政拨款 “三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《项目绩效目标表》

    第三部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年部门预算情况说明

    一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年 “三公”经费预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年概况

    一、部门主要职责

    东湖区人民政府百花洲街道办事处是为区委、区政府派出机构,主要职责是:

    (一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

    (二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

    (三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

    (四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

    (五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

    (六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。

    (七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

    (八)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

    (九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。

    (十)完成区委、区政府交办的其他任务。

    二、机构设置及人员情况

    2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门共有预算单位 1 个,包括东湖区人民政府百花洲街道办事处部门本级和0个二级预算单位。

    编制人数小计52人,其中:行政编制人数13人,全部补助事业编制人数39人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计70人,其中:在职人数小计39人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计31人,遗属人数0人。

    第二部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024部门预算表

    (详见附表)

    由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之

    和可能存在尾差(下同)

    第三部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年部门预算情况说明

    一、2024年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门收入预算总额为1756.05万元,较上年预算安排增加1173.89万元,其中:财政拨款收入1662.97万元,较上年预算安排增加1080.81万元;上年结转(结余)93.08万元,较上年预算安排增加93.08万元。

    (二)支出预算情况

    2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门支出预算总额为1756.05万元,较上年预算安排增加1173.89万元;其中:

    按支出项目类别划分:基本支出986.55万元,较上年预算安排增加413.02万元;其中:工资福利支出933.13万元, 商品和服务支出43.62万元,对个人和家庭的补助9.81 万元, 资本性支出0万元;。项目支出769.5 万元,较上年预算安排增加760.87万元;其中:工资福利支出276.26万元,商品和服务支出76.65万元,对个人和家庭的补助416.59万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出876.43万元,较上年预算安排增加478.24万元;国防支出0.15万元,较上年预算安排增加0.15万元;公共安全支出2.8万元,较上年预算安排增加2.8万元;文化旅游体育与传媒支出30万元,较上年预算安排增加30万元;社会保障和就业支出571.53万元,较上年预算安排增加479.6万元;卫生健康支出6.68万元,较上年预算安排增加6.68万元;城乡社区支出201.76万元,较上年预算安排增加201.76万元;住房保障支出66.7万元,较上年预算安排减少25.34万元。

    按支出经济分类划分:工资福利支出1209.39万元,较上年预算安排增加683.05万元;商品和服务支出120.28万元,较上年预算安排增加79.96万元;对个人和家庭的补助426.39万元,较上年预算安排增加419.52万元。

    (三)财政拨款支出情况

    2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门财政拨款支出预算总额 1662.97 万元,较上年预算安排增加1080.81    万元;

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出876.43万元,国防支出0.15万元,公共安全支出2.8万元,社会保障和就业支出571.53万元,卫生健康支出6.68万元,城乡社区支出138.67万元,住房保障支出66.7万元。

    按支出项目类别划分:基本支出986.55万元,较上年预算安排增加413.02万元;其中:工资福利支出933.13万元, 商品和服务支出43.62万元,对个人和家庭的补助9.81 万元, 资本性支出0万元;。项目支出769.5 万元,较上年预算安排增加760.87万元;其中:工资福利支出276.26万元,商品和服务支出76.65万元,对个人和家庭的补助416.59万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

    (四)政府性基金情况

    2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门政府性基金收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    (五)国有资本经营情况

    2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

    (六)机关运行经费等重要事项的说明

    2024年部门机关运行费预算43.62万元,比上年预算增加3.3万元,增长8.18%,主要原因是办公经费增加。

    (七)政府采购情况

    2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (八)国有资产占有使用情况

    截至2023年7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

    2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

    (九)百花洲街道办事处项目情况说明

    1)项目概述:区级三保项目和区级刚性其他支出项目。

    2)立项依据:根据区级单位下拨指标为依据。

    3)实施主体:东湖区人民政府百花洲街道办事处。

    4)实施方案:按工作进度按月发放和支付。

    5)实施周期:2024年1月1日-12月31日

    6)年度预算安排:769.5万元

    二、2024年 “三公经费预算情况说明

    2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门"三公"经费财政拨款安排9.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

    公务接待费9.2万元,比上年增(减)0万元,主要

    原因是:与上年安排保持一致。

    公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:  与上年安排保持一致 。

    公务用车购置0 万元,比上年增(减)0万元,主

    要原因是:与上年安排保持一致。

    第四部分   名词解释

    一、收入科目

    各部门结合实际进行解释。

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短

    训班培训费等教育收费取得的收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助

    活动取得的收入。

    (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动

    及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

    单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

    单位取得的非财政补助收入。

    (七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位

    经营收入等以外的各项收入。

    (八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

    途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

    (九)上年结转和结余:上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

    对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    三、相关专业名词

    (一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

    公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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