| 索引号： | e768971-0601-2024-0003 | 主题分类： | 综合政务 |
| 发布机构： | 东湖区百花洲街道 | 生成日期： | 2024-02-19 10:10 |
| 文件编号： | 有效性： | 有效 | |
| 公开范围： | 面向全社会 | 公开方式： | 主动公开 |
东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年
部门预算
目 录
第一部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款 “三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年概况
一、部门主要职责
东湖区人民政府百花洲街道办事处是为区委、区政府派出机构,主要职责是:
(一)宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。
(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进城市基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。
(三)统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,做好统计调查及税收保障等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。
(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。
(五)实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施,对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。
(六)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
(八)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
(九)维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门共有预算单位 1 个，包括东湖区人民政府百花洲街道办事处部门本级和0个二级预算单位。
编制人数小计52人,其中：行政编制人数13人,全部补助事业编制人数39人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计70人,其中：在职人数小计39人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数28人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计31人,遗属人数0人。
第二部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024部门预算表
（详见附表）
由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之
和可能存在尾差（下同）
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第三部分 东湖区人民政府百花洲街道办事处2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门收入预算总额为1756.05万元,较上年预算安排增加1173.89万元，其中：财政拨款收入1662.97万元,较上年预算安排增加1080.81万元；上年结转（结余）93.08万元，较上年预算安排增加93.08万元。
(二)支出预算情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门支出预算总额为1756.05万元,较上年预算安排增加1173.89万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出986.55万元,较上年预算安排增加413.02万元;其中：工资福利支出933.13万元, 商品和服务支出43.62万元,对个人和家庭的补助9.81 万元, 资本性支出0万元；。项目支出769.5 万元,较上年预算安排增加760.87万元;其中：工资福利支出276.26万元,商品和服务支出76.65万元,对个人和家庭的补助416.59万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出876.43万元,较上年预算安排增加478.24万元;国防支出0.15万元,较上年预算安排增加0.15万元;公共安全支出2.8万元,较上年预算安排增加2.8万元;文化旅游体育与传媒支出30万元,较上年预算安排增加30万元;社会保障和就业支出571.53万元,较上年预算安排增加479.6万元;卫生健康支出6.68万元,较上年预算安排增加6.68万元;城乡社区支出201.76万元,较上年预算安排增加201.76万元;住房保障支出66.7万元,较上年预算安排减少25.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1209.39万元,较上年预算安排增加683.05万元;商品和服务支出120.28万元,较上年预算安排增加79.96万元;对个人和家庭的补助426.39万元,较上年预算安排增加419.52万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门财政拨款支出预算总额 1662.97 万元,较上年预算安排增加1080.81 万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出876.43万元，国防支出0.15万元,公共安全支出2.8万元,社会保障和就业支出571.53万元,卫生健康支出6.68万元,城乡社区支出138.67万元,住房保障支出66.7万元。
按支出项目类别划分：基本支出986.55万元,较上年预算安排增加413.02万元;其中：工资福利支出933.13万元, 商品和服务支出43.62万元,对个人和家庭的补助9.81 万元, 资本性支出0万元；。项目支出769.5 万元,较上年预算安排增加760.87万元;其中：工资福利支出276.26万元,商品和服务支出76.65万元,对个人和家庭的补助416.59万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)国有资本经营情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算43.62万元，比上年预算增加3.3万元，增长8.18%，主要原因是办公经费增加。
(七)政府采购情况
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）百花洲街道办事处项目情况说明
1）项目概述：区级三保项目和区级刚性其他支出项目。
2）立项依据：根据区级单位下拨指标为依据。
3）实施主体：东湖区人民政府百花洲街道办事处。
4）实施方案：按工作进度按月发放和支付。
5）实施周期：2024年1月1日-12月31日
6）年度预算安排：769.5万元
二、2024年 “三公”经费预算情况说明
2024年东湖区人民政府百花洲街道办事处部门"三公"经费财政拨款安排9.2万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费9.2万元,比上年增（减）0万元，主要
原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致 。
公务用车购置0 万元,比上年增（减）0万元，主
要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短
训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动
及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业
单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位
经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用
途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
赣公网安备36010202000097号