南昌市东湖区人民政府百花洲街办

其它资金项目支出部门评价报告

为深入贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共南昌市委南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(洪发〔2019〕13号)等文件精神，健全绩效评价常态化机制，提高绩效评价站位和效能，强化预算支出主体责任，提高财政资源配置和使用效率，决定开展对东湖区人民政府百花洲街道办事处2022年度其它资金项目支出部门评价工作，现报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

根据省政府《关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发[2022]4号)、为深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12 号）及 《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩 〔2020〕3 号）精神，强化各预算单位绩效管理主体责任意识，推动各预算单位认真组织开展单位自评及部门评价工作，特此设立“其它资金项目”项目部门评价。

（二）项目主要内容及实施情况

1、项目主要内容

通过上级单位发放的各项补助，主要用于残疾人士补助，无军籍人士补助，独生子女补助，高龄老年补助，各项街办基层的工作经费。

2、实施情况

以民生需求为导向，结合“我为群众办实事”实践活动，创新社区治理模式和民生工作方式，推动“三问一说”工作法与基层民主协商机制相融合，聚焦群众身边的“微环境”，精准对接民之所需，提供暖心细致服务，我街道快速为居民解决身边的小事、急事、难事共16项暖心实事工程，共花费约50余万元，为辖区60名困难高龄、失能等老人实施了适老化改造项目，增强了居民群众的获得感、幸福感、安全感，赢得了人民群众对党和政府的信任和拥护。在疫情期间，于各社区开展红十字会防灾减灾活动10次，参加人数126人；开展“我为群众办实事，红会义诊暖人心”南丁格尔志愿者开展义诊活动2次；发放 “博爱送万家”慰问物资价值约2000元；截止2022年10月，街道低保户共申请309户395人，特困14户14人，事实无人抚养儿童4户4人，孤儿1户2人，临时救助30人，发放救助资金59999元，医疗救助救助3人其中救助1人共救助4次救助资金9314，发放救助资金共计69313元。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

通过对其它资金项目项目资金的使用情况进行绩效评价，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，提高资金使用效益，为今后我办其它资金项目安排和分配提供重要依据。

本次项目绩效评价对象及范围为其它资金项目2593.77万元资金使用情况。针对这次评价，从而深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则

其它资金项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

（2）评价指标体系

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”； 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

项目决策、过程：占权重40分。用于考核资金决策、过程情况。

项目产出、效益：占权重 60 分，产出分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面，用于衡量实际工作成果。效益分为经济效益、社会效益、可持续影响三个方面。用于展现项目实施效果。

项目满意度：主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

（3）评价方法

绩效评价主要采用以下评价方法：

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）评价标准

按照江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知(赣财绩〔2022〕9 号)文件要求，参照财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出部门评价评分表》。

3、绩效评价工作过程

自2023年3月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年3月12日到3月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年3月16日至2023年3月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访单位项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价2022年度南昌市东湖区人民政府百花洲街道办事处其它资金项目支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 3月21日至2023年3月25日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

充分发挥项目资金的引导作用，实施了全面的帮扶政策，为居民、高龄老人、残疾人、独生子女家庭提供了必要的生活帮助，使他们的生活质量得到了改善。通过多项文明创建活动的组织和开展，我办有效地提高了文明创建活动的群众参与率，并且开展了多次活动，有效提高了居民文化素养和社会文明程度。我办针对居民、高龄老人、残疾人、独生子女家庭困难和问题，采取了全面的帮扶措施，使居民、高龄老人、残疾人的生活质量得到了显著提高。通过积极组织和开展多项文明创建活动，有效提高了文明创建活动的群众参与率。加强了基层党组织的建设，发挥了基层党员的先锋模范作用，注重发挥基层党组织在群众工作和服务中的作用和功能，同时也注重党员队伍的建设和教育培养。

附相关评分表：

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

立项依据充分性（2.5分）

针对该项目，在立项过程中充分考虑了相关政策法规和市场需求，同时结合实际情况，制定了详细的项目立项方案，确保项目立项的依据充分。还邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

立项依据充分性（2.5分）

邀请了专业人员对项目方案进行了评估和论证，确保项目立项的科学性和可行性，确保根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效目标合理性（2.5分）

在制定绩效目标时，充分考虑了项目的实际情况和市场需求，确保绩效目标的合理性和可行性。同时，还参考了相关的行业标准和经验，制定了具体的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的科学性和可操作性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

绩效指标明确性（2.5分）

在制定绩效目标时，明确了具体的任务和目标，并将其分解为可操作的绩效指标和考核标准，确保绩效目标的明确性和可操作性。同时，还制定了详细的工作计划和时间表，对绩效目标的实现过程进行了具体安排和落实，确保绩效目标的顺利实现。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算编制科学性（2.5分）

在项目预算编制过程中，充分考虑了项目实际需求和市场变化，结合历史数据和经验，科学编制了预算方案。同时，还对预算方案进行了评估和论证，确保预算编制的科学性和可行性。在预算执行过程中，严格按照预算计划执行，对预算支出进行了严格的控制和监管，确保预算的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

资金分配合理性（2.5分）

在项目资金分配过程中，充分考虑了项目的实际需求和市场变化，结合项目预算和资金来源，科学合理地分配了资金。同时，还对资金的使用进行了严格的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。注重对资金使用情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金使用的合理性和有效性。根据评分标准，该项指标得2.5分。

（二）项目过程情况

资金到位率（2.5分）

在项目资金到位过程中，采取了多种措施，确保资金的及时到位，为项目的顺利实施提供了有力的支持。注重对资金到位情况的监测和评估，及时发现和解决问题，确保资金到位率的高效性和可靠性。同时，还加强了对资金使用的监管和管理，确保资金的合理使用和有效执行。根据评分标准，该项指标得2.5分。

预算执行率（2.5分）

其他资金项目等工作项目预算支出2175.75万元，实际支出2175.75万元，预算执行率100%，执行情况较好。依据评分标准，该项指标2.5分。

资金使用合规性（10分）

其他资金项目等工作项目预算资金使用合法合规，依据评分标准，该项指标10分。

管理制度健全性（5分）

建立了完善的项目管理制度和流程，明确了各项工作职责和权限，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，加强了对项目实施的监督和检查，及时发现和解决问题，确保项目的质量和效果。根据评分标准，该项指标得5分。

管理执行有效性（5分）

通过建立健全的管理机制和流程，加强对项目实施的监督和检查，确保项目的资金使用合规、透明、公正。同时，我们注重加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施中出现的问题，确保项目能够按时、按量、按质完成。我们还注重对项目实施过程进行总结和评估，及时发现和总结经验，为今后的项目实施提供有益的参考和借鉴。根据评分标准，该项指标得5分。

（三）项目产出情况

数量指标

发放残疾人士补贴（3分）

2022年，我办通过落实无军籍军人扶助政策等多项措施，努力推进该项目的实施。在无军籍军人代发方面，实施了全面的帮扶政策，为无军籍军人提供了必要的生活帮助，使他们的生活质量得到了显著提高。实施了全面的无军籍军人帮扶政策，为24名无军籍军人提供了必要的生活帮助，使他们的生活质量得到了改善。依据评分标准，该项指标得分为3分。

高领老人补贴（3分）

2022年，我办通过落实残疾人补贴扶助政策等多项措施，努力推进该项目的实施。在残疾人补贴代发方面，实施了全面的帮扶政策，为230名残疾人提供了必要的生活帮助，使他们的生活质量得到了显著提高。依据评分标准，该项指标得分为3分。

独生子女父母奖励（4分）

2022年，我办通过独生子女父母奖励补贴扶助政策等多项措施，努力推进该项目的实施。在独生子女父母奖励代发方面，实施了全面的帮扶政策，为3040名独生子女父母提供了必要的生活帮助，使他们的生活质量得到了显著提高。依据评分标准，该项指标得分为4分。

质量指标

各项补助发放准确率（10分）

组织各项补助发放、文明创建活动、开展基层党建工作、落实无军籍军人扶助政策等多项措施，努力推进该项目的实施。通过多项文明创建活动的组织和开展，我们有效地提高了文明创建活动的群众参与率，各项补助发放准确率打95依据评分标准，该项指标得分为10分。

时效指标

资金发放及拨付的及时性（10分）

我办切实履行无军籍军人事务职责，严格落实无军籍军人帮扶政策，独生子女奖励发放，高领老人补贴，残疾人士补贴，并且组织和开展多项文明创建活动。同时，强化资金管理和审计监督，确保资金使用的合规性、安全性及有效性，资金发放及拨付的及时性达到100%。依据评分标准，该项指标得分为10分。

成本指标

成本控制率（10分）

我办高度重视成本控制工作，通过合理安排预算、精细化管理和加强监督检查等手段，提高资金使用效益。办切实履行无军籍军人事务职责，严格落实无军籍军人帮扶政策，并且组织和开展多项文明创建活动。2022年，其它资金项目，全年预算数为2473.71万元，全年执行数为1828.33万元，预算执行率为成本控制率为100%。根据评分标准，该项指标得10分。

（四）项目效益情况

社会效益指标

改善残疾人家庭生活水平（5分）

改善残疾人员的生活质量。残疾人员通常面临生活和工作上的种种困难，发放补贴可以帮助他们缓解经济压力，提高生活质量。促进残疾人员的社会融合。发放补贴可以增加残疾人员的社会地位和自信心，鼓励他们积极融入社会，参与社会生活，促进就业机会，依据评分标准，该项指标得3分。

持续改善受助家庭生活水平（5分）

残疾人员通常面临就业机会不足的问题，发放补贴可以为他们创造更多的就业机会，提高就业率。促进社会公平。发放补贴可以缩小残疾人员与其他人的生活水平差距，促进社会公平，还需进一步改善残疾人员的生活水平，依据评分标准，该项指标得3分。

受助人员的满意度（10分）

我办坚持以人为本，关注他们的需求，提供高质量的服务。为他们提供优质的服务，同时积极倾听无军籍军人、独生子女家庭、残疾人士、高龄老人的意见和建议，不断优化工作流程，切实解决他们关心的问题。尽管在提高无军籍军人幸福指数等方面取得了一定的成果，但在无军籍军人、独生子女家庭、残疾人士、高龄老人满意度方面，我办仍有提升空间。根据评价结果，无军籍及离退休人员满意度得分为8分。

进一步加强与无军籍军人、独生子女家庭、残疾人士、高龄老人的沟通与交流，完善服务措施，提升服务质量，努力提高无军籍军人的生活指数。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

充分发挥项目资金的引导作用，实施了全面的无军籍军人、独生子女家庭、残疾人士、高龄老人帮扶政策，为无军籍军人、独生子女家庭、残疾人士、高龄老人提供了必要的生活帮助，使他们的生活质量得到了改善。通过多项文明创建活动的组织和开展，我办有效地提高了文明创建活动的群众参与率，并且开展了多次活动，有效提高了居民文化素养和社会文明程度。我办针对无军籍军人的困难和问题，采取了全面的帮扶措施，使无军籍军人、独生子女家庭、残疾人士、高龄老人的生活质量得到了显著提高。通过积极组织和开展多项文明创建活动，我办鼓励街道居民积极参与，有效提高了文明创建活动的群众参与率。加强了基层党组织的建设，发挥了基层党员的先锋模范作用，注重发挥基层党组织在群众工作和服务中的作用和功能，同时也注重党员队伍的建设和教育培养。加强监督与评估，建立健全项目监督与评估机制，对项目实施情况进行定期检查和评估，发现问题及时整改，确保项目资金的合规性、安全性和有效性。

总的来说，虽然东湖区人民政府百花洲街道办事处已经取得了一定的成绩和进展，但在无军籍军人、独生子女家庭、残疾人士、高龄老人对我办工作的评价中，仍然存在一些问题和不足，需要加强努力和改进。

改进措施：

1、加强培训和能力建设

提高工作人员的业务水平和服务意识，确保工作得到有效开展。定期组织培训班，使工作人员更好地理解和掌握相关知识。

2、优化工作流程

简化繁琐的审批流程，提高工作效率。对现有的工作流程进行梳理和优化，确保无军籍军人的各项待遇能够及时、准确地发放。

3、提升信息化水平

充分利用现代信息技术，实现各项工作的信息化管理。建立完善的信息系统，提高数据采集、分析和共享的效率，有助于做无军籍军人、独生子女家庭、残疾人士、高龄老人的补助发放和监管工作。

4、加强沟通与协调

主动与相关部门建立沟通机制，加强政策协调和信息共享，形成政策落实、资金监管、信息共享的良好工作格局。

5、定期征求无军籍军人的意见

通过座谈会、调查问卷等方式，了解退休人员的需求和期望，及时调整工作措施，提高服务质量。

6、强化项目监督和评估

建立健全项目监督和评估机制，定期对项目实施情况进行检查和评估，发现问题及时整改，确保项目资金的合规性、安全性和有效性。

六、有关建议

1、加大宣传力度，进一步提升退休人员的养老保障水平，为他们提供优质的服务，同时积极倾听退休人员的意见和建议，不断优化工作流程，切实解决他们关心的问题。

2、加强财务管理，做好内控工作，确保财务収支合法合 规，做到专款专用。

3、完善指标体系，细化和量化绩效目标，根据项目实际 情况制定明确的绩效考核目标，促进绩效管理质量的提升。                  

七、其他需要说明的问题

无。