关于扬子洲镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算的报告

（2021年3月29日在扬子洲镇第三届人民代表大会第九次会议上）

扬子洲镇公共服务办公室主任   陶郭沙

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告我镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算请予审议。

2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在区委、区政府的正确领导下，在镇党委、镇政府的带领下，以及镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，紧紧围绕财政收入体制，优化财政支出结构，创新财政管理，推动经济转型升级和民生改善，不断提高财政资金使用效益，实现了全镇经济社会的稳步发展，较圆满完成了全年确定的财政预算收支任务。现将相关情况汇报如下：

2020年财政收支情况

一、财政收入完成情况

1、财政总收入：2020年财政总收入累计完成19592.5万元，同比减少30.76%，超2020年任务数56.23%（其中东湖税务1825.16万元；市税务局17767.35万元）。
    2、地方一般公共预算收入：2020年一般预算收入累计完成4638.18万元，同比减少30.39%，超2020年任务数61.83%（其中东湖税务450.64万元；市税务4192.43万元）。

2020年度受新型冠状病毒疫情、特大洪水汛情、减税降费政策等因素，造成我镇财政总收入和一般地方预算收入下降的主要原因。

3、体制收入：2020年实现上级财政体制补助收入9062.55万元。其中专项补助收入4817.41万元（含政府性基金收入213.37万元）;市财政税收补助1070.5万元;其他各级体制补助3174.64万元。

4、上年结余4.07万元。

二、财政支出情况

1、镇本级（含村级）一般公共预算支出4884万元（含：专项支出936万元），政府性基金支出213万元。

一般公共服务支出1353万元；

公共安全支出30万元；

教育支出185万元；

文化教育与传媒支出3万元；

社会保障和就业1433万元；

卫生健康支出153万元；

节能环保支出15万元；

城乡社区支出802万元（含政府性基金支出113万元）；

农林水支出695万元；

交通运输支出-2万元；

住房保障支出292万元；

灾害防治及应急管理支出38万元；

抗疫特别国债安排的支出100万元（含政府性基金支出100万元）。

以上支出包括政府采购支出47.0251万元（政府采购货物支出42.2319万元，政府采购服务支出4.7932万元）和“三公”经费支出46.1217万元（其中支出：公务出国0万元，公务用车购置费34.1184万元，公务车辆运行费12.0033万元，公务接待0万元）。

２、区级上解支出8741.45万元。其中：中小学教育支出3687.63万元；派出所、消防等公安支出712.07万元；城管、市容等城乡社区事务支出289.16万元；民政救济、社会救助等社会保障和就业支出231.26万元；卫生院、计生等医疗卫生与计划生育支出273.63万元；村党组织标准化建设工作经费165万元;体制上解支出616.1万元；其他上解支出3382.7万元。

三、财政平衡情况

全镇实现可用财力13704.8万元，全年实际支出13625.45万元，财政净结余79.35万元。

2020年所做的主要工作

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和超历史大洪水，全镇经济社会发展受到严重冲击，宏观经济形势更加严峻复杂，财政平稳运行面临巨大挑战。在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的悉心指导下，财税部门紧紧围绕年初确立的目标任务，积极助推经济恢复运行，努力稳固财源建设基础，扎实做好民生福祉保障，有序推进各项财政改革，为全镇经济社会高质量发展作出了积极贡献。

各位代表，一年来，为确保预算收支任务的完成，我们着重抓了以下几项工作:

（一）落实减税降费，帮扶企业发展

2020年，我们在积极落实中央各项减税降费政策和应对新冠肺炎疫情影响的同时，勇于担当，齐心协力，克服诸多不利因素。帮扶企业复工复产。针对企业复工复产中遇到的资金困难、物资缺口情况，镇财政部门主动跟踪了解税源企业复工复产动态情况，及时帮助企业了解并申报疫情期间各项优惠金融政策举措，在防疫物资保障方面，动用全镇力量，倾力为复工企业排忧解难，切实解决了企业的燃眉之急，同时提供了口罩9650个，测温枪16把帮助企业、个体户复工复产。落实减税降费政策。切实执行各项财税优惠政策，依法对涉企行政事业性收费进行减免，依规落实疫情期间承租国有资产类经营用房租金及村集体经营用房租金减免政策，降低企业经营成本，全镇共减免租金29万元。政府牵头银企共赢。积极与建行南昌市分行沟通协商，并达成合作协议，为扬子洲镇小微企业、个体工商户、小微企业主和农户提供一体化的金融服务。与建行东湖支行签订金融合作战略框架协议，分五年为扬子洲镇农村集体经济组织、乡镇企业、个体经营户提供综合授信额度1亿元。2020年，已为全镇43 家企业，提供6470万元金融支持，其中：个体经营户21家，发放贷款420.8 万元；

（二）优化支出结构，助力社会发展

  在减税降费落地显效,可用财力增速放缓且叠加新冠疫情防控形势严峻的情况下，镇财政部门牢固树立过“紧日子”的思想，坚持将“六稳”、“六保”重点工作放在重要位置，优化调整支出结构，努力筹措财政资金，全力保障疫情防控所需，全力支持改善民生投入。2020年，财政用于保障和改善民生投入资金7642万元，占一般公共预算支出的比重为56%。保障防疫防汛所需。加大统筹协调力度，投入财政资金260万元用于疫情防控、防汛救灾各项工作。按照“急事急办、特事特办”原则，开启疫情防控、防汛救灾资金拨付和防疫、防汛物资采购的“绿色通道”，保障相关部门购买防疫、防汛物资的时效性、便利性、安全性，同时建立防疫、防汛物资采购内控机制，保证采购资金使用效益，为疫情防控、防汛救灾提供保障。保障民生工程建设。把握好财政政策和资金的指向性，加快预算执行进度，优先落实好、保障好敬老院维修改造、臣港村、熊万村、长村村颐养之家建设等民生工程建设进度。2020年，微改造、颐养之家、殡葬改革项目建设投入资金2630万元。做好农村综合改革。积极跟踪政策，加强省、市、区财政业务部门沟通协调，充分掌握政策资金结点，全面完成2020年农村综合改革转移支付34个用于支持农村公益事业建设项目，投入资金295万元。

过去的一年，我们遇到的困难比预料的多，但取得的成绩比预期的好。在促进经济社会复苏，较好完成财政各项工作任务的同时，我们也不能回避目前存在的问题和困难：收入方面，持续释放的政策效应，不断加大了增收难度。辖区主体税源受经济环境影响较大，随着省市区财政体制相关改革工作的逐步推进，区域经济增长的不确定因素增多。减税降费政策持续深化，在降低企业和个人税负的同时，不可避免给财政收入带来一定减少。同时我镇的规划未确定因素，导致企业难落户，项目难启动等困境。支出方面，重点领域发展提速，民生投入资金加大。统筹社会事业发展的刚性支出持续加大，保工资、保运转、保民生等“六保”硬性支出逐年提标扩面加码，各项民生事务发展提速，保障防疫工作资金需求仍在，财政支出压力巨大，收支矛盾日益突出。

2021年财政预算（草案）

今年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局起步、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。如何谋划好财政工作，推进好财政改革，意义重大，使命光荣。根据国家和省、市、区对财政工作提出的新要求，结合镇党委、镇政府决策部署，2021年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神以及省委十四届十二次全会、市委十一届十一次全会和区委十二届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹融合发展和生态保护，贯彻新发展理念，以“开新篇、拓新路、创新局、兴新业”为目标，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移保障和改善民生，深入开展“五型”政府建设，全力打造“生态都市共融区、美丽自然扬子洲”，为建设“创新东湖、智慧东湖、健康东湖、人文东湖、幸福东湖”贡献扬子洲镇蓬勃力量！

遵循上述总体要求，为全面贯彻落实镇党委、政府的重大决策部署，综合考虑我镇经济形势和各项收支增减因素，按照收入预算实事求是、积极稳妥、留有余地，支出预算统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，2021年镇级财政预算拟作如下安排：

一、2021年一般公共预算收支安排情况

（一）2021年财政预算收入计划安排

2021年我镇财政总收入计划完成12792万元，同比上年任务数增长2%；地方一般公共预算收入计划完成为2866万元，同比上去年任务数持平略增；上年结余79.35万元。

（二）2021年财政预算支出计划安排：

1、镇本级（含村级）预算支出2400万元。其中：“三公”经费预算支出30.5万元（公务出国0万元，公务用车12.8万元，公务接待17.7万元），政府采购预算支出300万元（镇政府本级230万元，镇中心幼儿园60万元，镇敬老院10万元）。

一般公共服务支出 829万元

公共安全支出 28万元

教育支出 180万元

文化旅游体育与传媒支出 1万元

社会保障和就业支出 302万元

医疗卫生与计划生育支出 81万元

节能环保支出 15万元

城乡社区支出 460万元

农林水支出 164万元

住房保障支出 320万元

灾害防治及应急管理支出 20万元。

2、预备费支出540万元。

（三）财政结余

2021年财政预计结余5.35万元。

2021年主要重点工作

各位代表，2021年我们将在镇党委、政府的领导下，围绕年度财政预算收支目标，实施积极的财政政策，强化资金统筹使用，优化支出结构，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提升财政资金的使用效益，进一步深化农村综合改革，促进我镇经济持续健康发展。重点做好以下几个方面工作：

（一）组织收入下实功，稳固财源保增长

一是精准研判体制政策。积极与上级财政部门对接，重点关注省、市与县区财政收入划分调整情况，分析研判改革政策对我镇财政收入增减的影响。推动镇级财税体制，争取激励政策，重点围绕契税、车船税等税种和相关企业，寻找新的税源增长点。二是全力帮扶辖区企业。认真落实好国家减税降费和财税优惠各项政策，充分发挥好减税政策和企业奖励扶持资金等政策工具的作用，同时制定相关经济发展相关办法政策，切实减轻企业负担，激发市场主体活力，促进经济高质量发展。

（二）调配支出出实招，筹措资金保发展

一是把握好零基预算执行。坚持“量入为出、可省尽省、有保有压”的原则，强化预算编制执行等过程的规范化、科学化。认真落实“保工资、保运转、保基本民生”支出保障序列及优化支出结构、防范化解财政运行风险总体要求，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，大力压减一般性支出，精打细算，合理节约。二是统筹好各项资金使用。做好“六稳”工作、落实“六保”任务，兜牢基层“三保”底线的重要作用；集中资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，提高财政资金使用效益，加大民生领域投入。三是规范好财政支出行为。进一步规范预算执行及民生重点支出的使用管理，建立健全财政资金执行管控机制，切实增强各单位过“紧日子”意识。

（三）涉农政策力争取，农村综改保持续

2021年我们将继续深化农村综合改革工作，进一步支持农村公益事业发展，加快我镇农村基础设施的建设。1月份已争取到农村综合改革转移支付支持农村公益事业项目48个，资金达240万元。美丽乡村建设项目1个，资金达300万元。积极与市、区财政部门沟通协调争取乡村振兴试点村项目、 农业农村改革发展资金项目、新农村建设、村庄公共基础设施建设工程、农村人居环境治理项目、村庄环境长效管护资金项目等涉农项目。

各位代表，2021年疫情持续影响，当前的经济形势仍然复杂多变，财政工作依然面临着诸多的困难和挑战，责任依然很重大。我们将在区委、区政府的领导下，在镇党委、镇政府的带领下，在镇人大的依法监督下，在社会各界的大力支持下，认真贯彻本次人代会的各项决议，坚定信心，攻坚克难，担当实干，全力达成各项预算目标，以更大作为彰显省会担当，为扬子洲腾飞而努力奋斗！

以上汇报，请予审议。