关于扬子洲镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算的报告

（2020年5月22日在扬子洲镇第三届人民代表大会第八次会议上）

扬子洲镇财政所陶郭沙

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算，请予审议。

2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在区委、区政府的正确领导下，在镇党委、镇政府的带领下，以及镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，紧紧围绕财政收入体制，优化财政支出结构，创新财政管理，推动经济转型升级和民生改善，不断提高财政资金使用效益，实现了全镇经济社会的稳步发展，较圆满完成了全年确定的财政预算收支任务。现将相关情况汇报如下：

一、2019年财政收支情况

（一）财政收入完成情况

1、财政总收入：2019年财政总收入累计完成28296.38万元，同比增长17.8%（其中东湖税务2516.34万元；市税务局25780.04万元）。2、一般地方预算收入：2019年一般预算收入累计完成6663.55万元，同比增长23.88%（其中东湖税务595.10万元；市税务6068.45万元）。

3、体制收入：2019年实现上级财政体制补助收入9578.79万元。其中专项补助收入583.82万元（含政府性基金收入10万元）;市财政税收补助824.4万元;其他各级体制补助8170.57万元（含2019年扬子洲地区一次性补助5000万元）。

4、上年结余96.7万元。

（二）财政支出情况

1、镇本级（含村级）一般公共预算支出3540万元（含：专项支出573.82万元），政府性基金支出10万元。

一般公共服务815万元；

公共安全支出45万元；

教育支出200万元；

文化教育与传媒支出1万元；

社会保障和就业288.5万元；

医疗卫生与计划生育68万元；

节能环保支出20万元；

城乡社区事务534万元；

农林水事务1190万元；

交通运输支出13万元；

住房保障支出322万元；

灾害防治及应急管理支出36万元；

其他支出17.5万元（含政府性基金支出10万元）。

以上支出包括政府采购支出179.18万元（政府采购货物支出95.1万元，政府采购工程支出4.45万元，政府采购服务支出79.63万元）和“三公”经费支出11.3011万元（其中支出：公务出国0万元，公务用车10.0389万元，公务接待1.2622万元）。

２、区级上解支出12784.97万元。其中中小学教育支出3522.51万元；派出所、消防等公安支出627.02万元；城管、市容等城乡社区事务支出289.16万元；民政救济、社会救助等社会保障和就业支出173.87万元；卫生院、计生等医疗卫生与计划生育支出339.3万元；体制上解支出198.2万元；其他上解支出7634.9万元。

（三）财政平衡情况

全镇实现可用财力16339.04万元，全年实际支出16334.97万元，财政净结余4.07万元。

二、2019年所做的主要工作

各位代表，一年来，为确保预算收支任务的完成，我们着重抓了以下几项工作:

（一）加大征收工作力度，高质量完成预算收入任务。

2019年，在镇党委、政府的正确领导下，全镇上下同心协力，迎难而上，全力以赴，高质量完成预算任务，税收超预算数1.25倍。这一年，我们着重强化税源管理，加强收入分析预测，加大重点税源监管力度，有效地把握组织收入的主动权，积极拓宽收入增收渠道；着重夯实征收基础，完善征管办法，把增加税收作为提高财政收入质量的关键，保证各项税收应收尽收，壮大全镇可用财力，为提高政府调控能力打下坚实的基础。

（二）强化厉行节约意识，规范“三公”经费支出。

严格落实“因公出国”、“公车运行”和“公务接待”的监管责任，从严控制“三公”经费支出。2019年“三公”经费实际支出11.3011万元，节约预算约20万元。

（三）着力改善民生福祉，推动惠民事业发展。

2019年，我们进一步争取政策支持和财力保障向民生领域倾斜，更加注重民生扶持的切入点和覆盖面，集中财力办好惠民大事，提高为人民服务的质量，提升老百姓的获得感和满意度。一是完善2018年“一事一议”项目后续工作。2018年“一事一议”项目涉及9个村共11个项目，预算总投资1272552元（村民筹资、村集体筹资预计筹资212552元。上年结余资金4万元，2018年市级财政奖补102万元），项目受益人口共计4000余人。二是落实国家惠民政策，严格按规定程序发放“一卡通”惠农资金耕地补贴，发放金额增加，覆盖范围不断扩大。截至12月发放惠农耕地补贴1219696.80元，涉及农户5072人，土地10890.15亩；发放稻谷补贴119817.21元，涉及1327人，面积3104.07亩。目前正响应上级要求，着手启动社保卡和惠农“一卡通”整合工作，实现社会保障卡“人手一卡、一卡多用、全省通用”目标，跨部门整合资源，让老百姓“一卡在手，便知所有”。

（四）加强内部制度管理，促进财务工作有序开展。

一是全面实行了新政府会计制度。镇政府及二级预算单位按照上级要求统一实行新政府会计制度进行账务核算。全年组织、参加财务业务培训4次，培训50余人次，人员涵盖党政领导、部门负责人、财务工作者。二是加强了人事管理工作。过去这一年，我们重新理顺了人事管理工作，按照档案管理和财政所标准化建设的要求，重新整理干部人事档案，建立“一人一册”管理制度。三是积极开展内部审计工作。按照年初内审工作安排，结合扫黑除恶工作，4月中旬至5月中旬对三联村和渔业村开展了审计工作。

（五）加大对债务的化解力度，解除村集体背负的包袱。

协助村委会解决历史债务问题。去年经过镇党委、政府和债权单位多次磋商，扬子洲镇6个村和江西省金融资产管理股份有限公司达成和解协议，将二十多年前形成的历史债务了结，为村集体今后的发展卸去了包袱。

2019年，我们的工作有成效，但也存在一些问题和困难。一是解禁之年政策不明，企业难留难引，项目难落地，导致财政收入基础不稳，税收难保持续增长；二是财政支出规模不断攀高，用于教育、公安消防、控违拆违、清洁工程、村委会的正常运转、城市维护和管理等方面的支出压力逐年增加。上述困难，我们将积极应对，除了积极同上级争取财政支持外，还将努力通过优化经济结构，健全财政职能和体制，加强预算约束和财政资金使用绩效管理等方面来认真研究对策，加以解决。

2020年财政预算

2020年政府工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、中央经济工作会和省委、市委、区委全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，持续发扬“三坚”精神和“三实”作风，瞄准“三破三固”主攻方向，强化“三创三精”工作目标,抢抓新机遇、迎接新挑战,奋力谱写扬子洲镇新篇章,为东湖区彰显省会担当、助力“三生融合”发展贡献力量。

根据上述总体要求，为全面贯彻落实镇党委、政府的重大决策部署，结合积极财政政策要求和财力状况，我们拟提出2020年财政预算初步方案：

一、2020年财政预算安排

（一）2020年任务数

2020年我镇财政总收入任务为12541万元，同比上年任务数增长3%；一般地方预算收入任务为2866万元，同比上去年任务数增长2%；上年结余4.07万元。

（二）2020年财政收支初步安排：

1、镇本级（含村级）预算支出2400万元。其中：“三公”经费预算支出30.6万元（公务出国0万元，公务用车12.8万元，公务接待17.8万元），政府采购预算支出450万元（镇政府本级230万元，镇财政所150万元，镇中心幼儿园60万元，镇敬老院10万元）。

一般公共服务支出849万元；

公共安全支出30万元；

教育支出180万元；

文化旅游体育与传媒支出3万元；

社会保障和就业321万元；

医疗卫生与计划生育支出180万元；

节能环保支出15万元；

城乡社区支出330万元；

农林水支出152万元；

住房保障支出320万元；

灾害防治及应急管理支出20万元。

2、预备费支出400万元。

（三）财政结余

2020年财政预计结余70.07万元。

二、2020年主要工作

各位代表，2020年我们将在镇党委、政府的领导下，围绕年度财政预算收支目标，实施积极的财政政策，强化资金统筹使用，优化支出结构，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提升财政资金的使用效益，进一步深化农村综合改革，促进我镇经济持续健康发展。重点是做好以下几个方面工作：

（一）积极引进税源，壮大财源基础。

一是全面落实减税降费政策，加强对财经形势的分析研判，合理确定收入预期目标。结合镇村实际，深入开展税源调查，要应统尽统，狠抓组织收入，确保实现年度收入目标。二是落实积极的财政政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，通过各种招商引资优惠政策等，着力支持实体经济发展。为企业提供政策指导和扶持，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效，进一步夯实财源基础。三是积极对上争取财税补助资金，推进美好镇村建设和保障民计民生支出。

（二）优化支出结构，兜牢“三保”政策底线。

大力压减一般性支出。不折不扣落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭节约办一切事业，从严从紧编制部门预算，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求，重点是确保对社会保障、医疗卫生、教育、住房保障等方面的投入，稳步提高民生保障水平，促进社会和谐发展。

（三）强化预算编制，突出预算的刚性约束。

坚持“先预算后支出、无预算不支出”，严把支出政策审核关，充分考虑当前财力和长远影响，对评估认定不具备实施条件、存在财政风险隐患的政策，一律不得出台实施;凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。全面公开除涉密信息以外的财政信息，主动接受社会各界监督。

（四）实施绩效管理，提升财政资金使用效益。

全面实施绩效管理，加大财政监管力度，今年所有项目均应编报项目绩效目标，做好项目绩效评价工作，对资金使用全过程进行监督，确保资金安全运行。

（五）深化农村综合改革，改善农村人居环境。

2020年我们将继续深化农村综合改革工作，进一步支持农村公益事业发展，加快我镇农村基础设施的建设。今年共申报了34个农村综合改革项目，涵盖道路维修硬化、路灯护栏安装、购置环卫设施、小型水利建设及健身广场建设等。我们希望通过实施农村综合改革项目，改善农村人居环境，提升百姓满意度。

各位代表，2020年受疫情影响，财政工作任务尤为艰巨，责任依然很重大。我们将在区委、区政府的领导下，在镇党委、镇政府的带领下，在镇人大的依法监督下，在社会各界的大力支持下，求新思变，奋发图强，全力完成预算任务，为解禁后的扬子洲腾飞而努力奋斗！