关于扬子洲镇2017年度防汛工作相关经费的绩效自评报告_财政预决算

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索引号：	A25010-7133-9834-8825-5610-9466	主题分类：
发布机构：	东湖区扬子洲镇	生成日期：	2018-07-11 14:44
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开

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关于扬子洲镇2017年度防汛工作相关经费的绩效自评报告

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一、项目概况

为全面贯彻省、市防总关于防汛抗旱工作的重大部署，落实区防总的重大决策，全力以赴打赢防汛抗旱这场硬仗，确保人民群众生命财产安全，区政府下拨防汛相关工作110.56万元至我镇。

（一）项目实施依据

南昌市东湖区人民政府办公室抄告单（东府办抄字﹝2017﹞234号）：经区政府研究，同意向扬子洲镇拨付2017年防汛工作相关经费110.56万元，其中：中心渠道清杂经费29.96万元，上房村、熊万村应急抢险经费3万元，排涝站维修费和电费31.6万元，镇本级和15个村防汛工作经费46万元，专款专用。

（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围等

项目用途主要包括渠道清杂、应急抢险、电排站维修及电费支付和镇村防汛工作经费等。

二、项目预期目标

（一）项目预期总目标

扬子洲镇2017年度防汛工作有序开展，保障全镇安全度汛。

（二）项目预期阶段性目标

年度防汛工作，无阶段性目标。

（三）项目预期目标完成情况（包括目标完成、项目完成、资金进度的对比情况）

2017年度防汛工作有序开展，实现全镇安全度汛。完成中心渠道清杂，上房村、熊万村泡泉应急处置，三联村、联民村电排站维修及前洲村、上房村、莘洲村电排站电费支付等相关目标，镇、村两级防汛各项工作顺利推进。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

主要是加强专项资金绩效管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，总结成果和经验，查找资金项目管理存在的问题，探索专项资金绩效管理办法制度，提高专项资金使用效益。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

评价原则：一是方法科学，绩效采取定分评价的方法，注重专项资金投入的科学性、经济性和有效性。二是过程公开，严格遵循标准和程序，确保操作过程公开透明，建立健全评价档案。三是数据可靠，通过现场勘验，资金使用核算，确保数据可靠。四是结果反馈，通过专项资金绩效评价，全面反映和体现专项资金使用效率。

评价方法：自评、群众满意度调查。

（三）绩效评价工作过程

发放调查问卷，分析自评。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目预算情况分析

中心渠道清杂工作预算投入29.96万元，上房村、熊万村应急抢险预算投入3万元，排涝站维修和电费预算投入31.6万元，镇、村防汛工作预算投入46万元。

2.项目资金实际到位情况分析

根据东湖区人民政府办公室抄告单（东府办抄字﹝2017﹞234号）同意向扬子洲镇拨付2017年防汛工作相关经费110.56万元。

3.项目资金实际支出情况分析

中心渠道清杂工作实际支出29.96万元，上房村、熊万村应急抢险工作实际支出2万元，排涝站维修和电费实际支出19.87万元，镇、村防汛工作实际支出64.45万元。

4.项目资金管理情况分析

项目资金全部纳入财政预算内资金管理，严格按照东湖区财政管理制度执行。

（二）项目组织实施情况分析

1.项目组织情况分析

（1）成立扬子洲镇防汛抗旱指挥部，指挥镇党委副书记、镇长邹斌，副指挥分别为镇人大主席付桂生，镇党委委员、常务副镇长杨人伟，镇党委委员、纪委书记欧阳以林，镇党委委员、武装部长周志辉，扬子洲镇派出所所长宋海平，镇城管中心主任谭小毛，成员分别为镇党政办副主任魏慧琴，镇党政办干部徐岑妍，镇经济发展服务中心主任帅华平，镇纪委副书记魏水明，镇经济发展办公室副主任魏辉，镇武装部副部长郭勇，扬子洲供电所所长周有华，扬子洲卫生院院长熊润兰。

（2）成立了防汛抗旱指挥部办公室，付桂生兼任办公室主任，帅华平兼任办公室副主任。

2.项目管理情况分析

印发了《关于做好汛前中心渠道及各支渠清杂工作的紧急通知》、《关于下达2017年防汛物资储备计划的通知》、《关于做好堤防巡查防守工作的紧急通知》等文件。

（三）项目绩效情况分析

1.项目产出及项目效益指标评价标准制定情况及理由、实际值情况分析

（1）中心渠道清杂子项

产出指标情况		得分情况及说明
产出数量	中心渠道清杂完成长度（20分）	2017年完成中心渠道清杂总长度8.7公里、清淤总长度3公里，按计划完成，得20分
产出质量	清杂清淤效果（10分）	渠道清杂清淤较彻底，水流畅通，得8分
产出失效	清杂工作及时性（10分）	全部及时完成，得10分
产出成本	中心渠道清杂专项经费（5分）	实际支出29.96万元，支出率100%，得5分
产出效益情况		得分情况及说明

经济效益	提升渠道蓄排水能力，影响农业生产发展（5分）	完成率100%，得5分
社会效益	提高人居生活环境质量（5分）	完成率100%，得5分
生态效益	改善生态环境（5分）	完成率100%，得5分
可持续影响	提高未来可持续发展度（5分）	完成率100%，得5分

（2）上房村、熊万村应急抢险子项

产出指标情况		得分情况及说明
产出数量	险情处置范围（20分）	处置中心渠道险情1处涉及长度100米，按计划完成，得20分
产出质量	险情处置效果（10分）	渠道内泡泉处置及时且较为彻底，无隐患复发，得8分
产出时效	除险工作及时性（10分）	全部及时完成，得10分
产出成本	上房村、熊万村应急抢险专项经费（5分）	实际支出2万元，支出率66.7%，未超出成本，得5分
产出效益情况		得分情况及说明
经济效益	排除渠道险情，影响农业生产发展（5分）	完成率100%，得5分
社会效益	保障人民生命财产安全（5分）	完成率100%，得5分
生态效益	改善生态环境（5分）	完成率100%，得5分
可持续影响	提高未来可持续发展度（5分）	完成率100%，得5分

（3）排涝站维修和电费子项

产出指标情况		得分情况及说明
产出数量	电排站维修完成情况及电费支付情况（20分）	三联、联民电排站修复，前洲、上房、莘洲等电排站电费支付，按计划完成，得20分
产出质量	完成情况（10分）	三联、联民电排站修复完成，前洲、上房、莘洲等电排站电费已支付，得10分
产出时效	电排站维修和电费支付及时性（10分）	全部及时完成，得10分
产出成本	维修和电费专项经费（5分）	实际支出19.87万元，支出率62.9%，未超出成本，得5分
产出效益情况		得分情况及说明
经济效益	排除渠道险情，影响农业生产发展（5分）	完成率100%，得5分
社会效益	保障人民生命财产安全（5分）	完成率100%，得5分
生态效益	改善生态环境（5分）	完成率100%，得5分
可持续影响	提高未来可持续发展度（5分）	完成率100%，得5分

（4）防汛工作经费子项

产出指标情况		得分情况及说明
产出数量	各村防汛工作（20分）	镇、村按要求做好防汛巡查值守、值班及记录，得20分
产出质量	防汛工作效果（10分）	汛期坚持巡查值守，及时发现、上报险情并较好留存相关记录，得9分
产出时效	防汛工作及时性（10分）	全部及时完成，得10分
产出成本	防汛工作专项经费（5分）	实际支出64.45万元，支出率140.1%，超出成本，得0分
产出效益情况		得分情况及说明
经济效益	排除渠道险情，影响农业生产发展（5分）	完成率100%，得5分
社会效益	保障人民生命财产安全（5分）	完成率100%，得5分
生态效益	改善生态环境（5分）	完成率100%，得5分
可持续影响	提高未来可持续发展度（5分）	完成率100%，得5分

2.项目绩效目标未完成原因分析

2017年度防汛相关工作均已完成，无未完成情况。

五、综合评价情况及评价结论

（一）根据项目资金绩效评价的规定内容，经自评2017年度防汛工作相关经费项目的绩效评分为93.22分，评为“优”。

（二）项目资金主管部门扬子洲镇人民政府复核分数为91.94分，评为“优”。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排，评价结果公开等）

无。

七、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施

为全面贯彻省、市、区防总关于防汛抗旱工作的重大部署，落实区政府的重大决策部署。我镇在思想上和行动上高度重视，我镇立足于防大洪、抗大涝，从强化防汛队伍建设、完善规章制度、排查备足防汛物资、加强险工险段维修加固、持续开展中心渠道清杂工作、抓紧汛情信息报送等方面入手，抓早、抓实、抓好各项防汛有关工作。

自3月初即开展中心渠道及支渠清杂行动，各村严格按照镇防汛抗旱指挥部统一部署，采取有力措施，按时、按质、按量完成了此项工作，确保我镇排涝沟渠畅通，为防汛排涝工作顺利开展打下坚实基础。

汛期多次开展圩堤穿堤建筑物隐患排查工作，对全镇35处涵闸险段进行全方位深入检查，力求防患于未然，全力确保我镇圩堤穿堤建筑物防汛安全。

进一步完善防汛值班制度，加强防汛值班管理，提高防汛值班水平，做好防汛值班工作记录，确保主汛期每天24小时值班到岗到位，值班电话、传真正常使用。

主汛期期间，密切关注雨情水情，加强预测预报预警，发布气象信息，加强防汛排涝调度，严格按照防洪预案及防洪应急预案，及时启动排涝机组，严防内涝发生切实做好内涝积水排除、河塘安全度汛等各项工作。

八、项目后续工作安排和有关建议

无。

九、其他需说明的问题

无。

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