部门（单位）：南昌市东湖区教育体育局（盖章）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

南昌市东湖区教育体育局（以下简称“区教体局”）为东湖区人民政府工作部门，正科级建制。内设办公室、学前教育股、义务教育股、校外培训监管股（民办教育股）、体卫艺股、财务审计股、基建房屋股、组织人事股、宣传信息股、采购办、安稳办、纪检监察股、教育督导室、综合服务股、教育工会，另下属27个独立编制且独立核算的机构，其中：学前教育机构4个、小学教育机构20个、特殊教育机构1个、其他教育机构2个。2022年末区教科体局机关行政编制核定 5 名，事业编制核定1762名。区教科体局有完善的财务管理制度，人员岗位设置合理，审批手续完善；截止2022年12月31日，区教体局（本级）单位资产合计71,286,111.58元，其中：流动资产65,165,175.03元，固定资产净值6,112,493.25元，无形资产净值8,443.30元。负债合计46,226,526.37元，其中：流动负债46,226,526.37元。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

总体目标：2022年，东湖区教体局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实党的二十大讲话精神，全力践行“作示范、勇争先”目标要求，切实加强师德师风建设，踔厉奋发、笃行不怠；以为老百姓办实事为目标导向，以“大抓落实年”为抓手，增强狠抓落实的本领，坚持深化教育体育事业改革，持续擦亮“学在东湖”教育品牌，高位巩固东湖体艺强区地位，不断推动东湖教体事业高质量发展。

工作任务：1、强化党建引领，打造教育生态“强引擎”；2、夯实幼有优育，提升学前教育“硬实力”；3、锚定民生目标，筑牢教育保障“压舱石”；4、坚持五育并举，唱响立德树人“主基调”；5、深化教育改革，种好创新办学“试验田；6、夯实师资培养，激活人才队伍 “内动力”；7、恪守廉洁自律，树立作风建设“风向标”；8、坚持安全至上，筑牢校园安全“防火线”。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

1、全年计划举办各类体育赛事不少于500场次；

2、本年度保证幼儿毛入园率 96%以上；

3、本年度保证义务教育入学率100%；

4、本年计划完成教师培训的参与率不少于85%；

5、保障各项经费及时到账并稳定增长，资金使用落到实处；

6、向辖区内社区投放不高于48万元的体育器材；

7、完成学科培训机构100%压减，培训机构100%实施资金监管。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

在部门预算编制环节，我单位认真组织整体支出绩效目标；在预算执行环节，加强对各项支出的绩效监控，重点对各项目的预算执行进度、支出合规性进行分析和反馈；在绩效评价环节，积极配合上级部门的绩效检查，并采取自评的方式对2022年整体支出开展了绩效评价，在规定时间内上报绩效评价报告和自评报告。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

2022年我单位财政拨款全年预算数47425.74万元，财政拨款全年执行数47425.74万元，执行率100%；其他资金全年预算数13643.83万元，其他资金全年执行数13643.83万元，执行率100%；基本支出全年预算数33472.62万元，基本支出全年执行数33472.62万元，执行率100%；项目支出全年预算数25197.92万元，项目支出全年执行数25197.92万元，执行率100%；年度资金全年预算总额61069.57万元，年度资金全年执行总额58670.54万元，执行率96%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一） 履职完成情况：

1、从数量指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况

（1）全年计划举办各类体育赛事不少于500场次，实际已完成任务。

（2）学前三年幼儿毛入园率96.01%、普惠性幼儿园覆盖率93.57%、公办园在园幼儿占比66.60%。

（3）进一步落实义务教育“双线控辍保学责任制”，推进控辍保学从动态清零转向常态清零，落实由区政府、相关职能单位、街道（镇）、学校组成的四级控辍保学机制，辖区内义务教育入学率达100%，全区残疾儿童少年入学率为96.84%。

（4）学前教研方面，举行每月一期的“园长大讲堂”、开展幼儿青年教师培训、围绕“幼儿园游戏质量提升”开展全员暑期培训，举行东湖区第七届园本教研节暨“学习安吉游戏”研讨会。中小学教研方面，围绕上课备课、作业设计、教育评价改革、校本课程建设等方面精准发力，组织全体教师学习新课标，开展数据分析，优化学科教学计划，调整教学目标，完善教学设计，细化课堂教学，精准作业辅导，耐心释疑解惑。本年计划完成教师培训的参与率不少于85%，实际已基本完成任务。

（5）本年教体局多次召开“勤廉学校”建设专题学习部署会，在学习中全面筑牢廉洁底线。明确建设目标，制定了《东湖区教体系统勤廉学校建设工作方案》。进一步健全经费使用等方面的规章制度和程序办法，保障各项经费稳定增长。

（6）本年为完善“15分钟健身圈”，购入体育器材81万余元，新增全民健身路径器材38套，新增篮球场2片，各类健身器材达371套，2252件，街道健身路径普及率和健身器材普及率均为100％，实现社区全民健身设施全覆盖。

（7）本年教体局资金使用率超过85%。

2、从质量指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况

（1）全区义务教育阶段优质教育资源覆盖率已达83%，有效缩小城乡、校际差距，整体提升区域内义务教育学校教育质量和办学水平。

（2）本年教体局保障经费的使用率达100%。

（3）全区义务教育阶段学科类校外培训机构100%压减，无证机构实现100%动态清零，全面启动校外培训机构预收费监管，各类机构从预收学费无监管到100%实施监管。

（4）多举措扩大课后服务覆盖面，增强吸引力，切实提高课后服务育人水平，做到课后服务做到“5+2”全覆盖。全区学生参与率达91.98%，教师参与率达93.2%。

3、从时效指标反映我单位2022年度主要计划任务完成情况：截至2022年12月底止，上述主要任务均已按时完成、各项经费也已及时到账 。

（二）履职效果情况：

从社会效益反映我单位履职效果的实际情况。

1、2022年安排教育资金达1.3亿元，致力提升教师素质、提高教学质量，稳步推进学校均衡性发展。

2、我单位连续四年摘获全国义务教育质量监测优秀组织单位，顺利实施2022年国家义务教育质量监测，强化质量监测结果运用，立足评价报告，形成基于数据的改进方案，为区域教育发展提供决策参考。分别于2月迎接义务教育优质均衡发展市级过程性督导，10月就学前教育普及普惠、义务教育优质均衡评估工作接受省级督导。“两项考核”取得新成效。2022年全省党政干部履行教育职责摘得“优秀”等次，成为全市唯一连续五年获得“优秀”等次县区；全省高质量发展考核综合绩效评价“教育发展”考评得分6.39分（总分7分），位列全市第二名。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度：2022年我单位主要任务得到了上级领导、兄弟单位、学生家长以及社会群众的广泛认可，通过问卷调查和电话回访，满意度达到90%。

2、从可持续性影响指标反映我单位履职效果的实际情况：教体局围绕“优质带动，优势互补，逐步覆盖，共同发展”的工作思路，持续推动区域内义务教育集团化办学高质量发展。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一） 主要问题及原因分析

本单位全年整体支出绩效良好，能合理安排经费使用开支，为单位的工作目标的实现提供了强有力地保障。当然，也存在不足之处，主要是：

1、是在建立健全制度方面仍需进一步完善，我单位虽然制定了相关的财务制度与一系列的资金管理制度以及项目实施的具体管理制度，但与绩效评价工作开展的要求还有一定的差距，需进一步完善。

2、设备采购，尤其是政府采购过程中，未能及时地进行合理安排，有些计划未能落实到位。

（二） 改进的方向和具体措施

1、根据绩效评价工作相关要求，进一步完善各项资金管理制度。加强财政资金管理，切实提高资金使用效率。

2、加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2022年部门整体支出绩效评价评分结果为94分，根据绩效评价等级划分标准，评价等级为优。现将整体绩效《2022年度部门(单位）整体支出绩效自评表》及《2022年度部门（单位）整体支出绩效自评报告》予以公开。

 附件1：2022年整体支出绩效自评表