东湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算

目    录

第一部分  东湖区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  东湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分 东湖区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、单位主要职责

主要职责是：我中心依据《中华人民共和国母婴保健法》、《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》。坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼计生工作方针，为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。

二、单位2023年主要工作任务

主要工作任务是：2023年，进一步贯彻落实《母婴保健法》、《妇女儿童发展纲要》，根据市妇幼健康服务工作要求，将全面布署2023年妇幼健康服务工作。

1、进一步按照国家、省《国家基本公共卫生服务规范》要求规范开展孕产妇、儿童健康管理项目工作，在2022年基础上，确保系统管理率有所提高，管理质量进一步提升。定期开展孕产妇、儿童保健的技能培训和妇幼健康工作督查指导。进一步完善管理质量。加强产妇、新生儿的产后访视，提高群众满意度；加强对街道、社区两级的督查指导和保健人员的培训，完善各项基础性数据报表；加强对各社区中心妇幼保健人员业务培训，提高业务水平和服务能力。

2、按照国家婚前保健规范要求，扎实做好婚检工作，更加注重婚检质量，提高疾病的检出率；扎实实施宫颈、乳腺两癌筛查项目、预防艾滋病母婴传播项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、儿童营养监测项目等项目工作。

3、进一步优化规范《出生医学证明》业务流程。区妇计中心按照《出生医学证明》管理规范的要求，优化规范《出生医学证明》流程，为群众提供方便快捷的办证服务。

4、进一步按照国家、省、市的规范要求，落实妇幼卫生统计报告制度，开展妇幼信息管理，按时上报报表、做好年报数据的分析。

5、进一步加大宣传力度，充分利用各种群众喜闻乐见的形式，开展民生项目宣传。积极向省、市级刊物媒体网络投稿，提升妇幼项目的知晓率和群众满意度。

6、建立健全各项规章制度，严格落实八项规定，加强行风建设，提高服务质量，创新服务模式规范服务行为，加强效能建设和内部管理，开展党务公开、政务公开、财务公开。

7、计划招聘3名专业技术人员（主要是儿科医生、妇产科医生、B超医生），对单位专业技术人员轮训一遍，为全区妇女儿童提供医疗保健服务。

8、改造中心业务用房，按“以服务人群为中心”理念，根据服务人群特点，充分体现妇幼健康服务特色，重新规划妇女保健科、儿童保健科科室布局，重点对医疗环境和设施进行装修改造，打造妇女和儿童喜闻乐见的温馨服务环境。添置必要的妇幼保健服务设备，加强软件建设，提升服务功能。

三、单位基本情况

2023年东湖区妇幼保健计划生育服务中心共有预算单位 1个。公益一类事业单位1个。

编制人数44人，其中：行政编制0人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制44人，部分补助事业编制0人，自收自支编制0人。实有人数40人，其中：在职人数40人，包括行政人员0人，参照公务员管理的事业编制0人；离休人员0人，退休人员66人。在校学生     0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

第二部分   东湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为1349.96万元，比上年减少73.27万元，下降5.4%；其中：财政拨款收入881.37万元；教育收费资金收入0万元；事业收入10万元；事业单位经营收入10万元。

（二）支出预算情况

2023年东湖区妇幼保健计划生育服务中心支出预算总额为1349.96万元，比上年减少73.27万元，下降5.4%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出669.20万元，包括工资福利支出552.09万元，日常公用支出38.40万元，对个人和家庭的补助78.71万元；项目支出680.76万元，包括行政事业性项目支出680.76万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出70.50万元，占支出预算总额的5.2%；卫生健康支出1215.54万元，占支出预算总额的90.1%；住房改革支出63.92万元，占支出预算总额的4.7%。

按支出经济分类划分：工资福利支出552.09万元，占支出预算总额的40.9%；对个人和家庭的补助78.71万元，占支出预算总额的5.8%；商品和服务支出38.40万元，占支出预算总额的2.8%；其他运转类435.76万元，占支出预算总额的32.3%；特定目标类245.00万元，占支出预算总额的18.2%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区妇幼保健计划生育服务中心财政拨款支出预算881.37万元，较上年增加58.14万元，增长6.60%；具体情况是：社会保障和就业支出70.5万元，占支出预算总额的5.2%；妇幼保健746.95万元，占支出预算总额的55.3%；住房保障支出63.92万元，占支出预算总额的4.7%。

（四）政府性基金情况

本中心2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本中心2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本中心无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2023年本中心政府采购预算共安排230万元，其中：货物预算120万元， 工程预算99.05万元， 服务预算10.95万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中：救护用车1辆。

（九）项目绩效情况

1.妇保经费项目：

1）项目概述：为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、出生缺陷综合防治等医疗保健服务经费。

2）实施主体：本辖区内妇女儿童。

3）实施周期：一年

4）年度预算安排：176.23万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：完成检查人数≥2523人

质量指标：达标率≥95%

时效指标：一年

成本指标：宣传册成本3万元

社会效益指标：减少了妇女儿童常见发病率

满意度指标：群众满意度≥95%

2.妇保基本公用项目：

1）项目概述：为本辖区内妇女儿童提供医疗保健服务业务水平和服务能力项目。

2）实施主体：本辖区内妇女儿童。

3）实施周期：一年

4）年度预算安排：216.11万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：服务人群数量6023人

质量指标：服务水平达标率≥92%

时效指标：一年

成本指标：宣传成本5万元

社会效益指标：随着从业人员业务水平的提高，社会影响能力也在不断上升。

满意度指标：群众满意度≧95%

3.妇保计生项目经费项目：

1）项目概述：帮助妇女儿童健康脱贫。

2）实施主体：本辖区内妇女儿童。

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：43.42万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：体检人数增长率≥20%

质量指标：检查达标率≥80%

时效指标：1年

成本指标：宣传成本2万元

社会效益指标：减少了妇女儿童看病难的问题。

满意度指标：群众满意度≥95%

4.托育机构工作经费项目：

1）项目概述：0-3岁婴幼儿托育中心房租，解决了婴幼儿活动场所优质环境，有利开发儿童智力。

2）实施主体：0-3岁婴幼儿及家属。

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：15万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：租赁场所内的房屋设施10个

质量指标：房屋设施合格率≥100%

时效指标：1年

成本指标：宣传成本2万元

社会效益指标：解决了0-3岁婴幼儿活动场所

满意度指标：群众满意度≥95%

5.0-3岁托育项目工作经费项目：

1）项目概述：为群众提供普惠式育儿服务。

2）实施主体：0-3岁婴幼儿及家属

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：230万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：面积693平方米

质量指标：基本设施合格率≥100%

时效指标：1年

成本指标：宣传成本6万元

社会效益指标：以群众需求为导向，推进婴幼儿照护服务高质量发展。

满意度指标：群众满意度≥95%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本中心“三公”经费年初预算安排17.80万元。其中：

1.    因公出国（境）经费0万元。

2.    公务接待费1.8万元。

3.公务用车运行维护费16万元，比上年增加（减少）0万元。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

 

第三部分  东湖区妇幼保健计划生育服务中心2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

附件2-1：

收支预算总表

填报单位：南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                  单位：万元

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

附件2-2：

单位收入总表

填报单位： 南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                                    单位：万元                                                    

附件2-3：

单位支出总表

填报单位：   南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                       单位：万元                                                                     

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.50	70.50
2100403	妇幼保健机构	1,215.54	534.78	680.76
2210201	住房公积金	63.92	63.92

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：     南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                            单位：万元                                                                

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位： 南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                         单位：万元                                                                        

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：     南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                     单位：万元                                                                      

附件2-7：

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：     南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                           单位：万元                                                                     

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车 运行维护费	公务用车 购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院 所学术交流合作出 国（境）费
*	求米	1	2	3		5	6
153005	南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心	17.80				1.80	16

注： 若为空表，则为该单位（单位） 无 "三公 "经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：     南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                    单位：万元                                                                         

支出功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			2	3

注： 若为空表，则为该单位（单位） 无政府性基金收支

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：    南昌市东湖区妇幼保健计划生育服务中心                                          单位：万元                                                                  

注： 若为空表 ，则为该单位 （单位） 无国有资本经营预算收支

附件3-1：

2023年单位整体支出绩效目标表

本表为空时，说明本单位无整体支出绩效。