目    录

第一部分  东湖区图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  东湖区图书馆2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区图书馆2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区图书馆概况

一、单位主要职责

南昌市东湖区图书馆是南昌市东湖区文化广电新闻出版旅游局下属二级单位,副科级建制,主要职责是:保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。 图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏,图书资料借阅,图书资料网络系统管理,文献数字化处理,图书馆学研究,资料编辑出版,知识培训与社会教育,相关社会服务。

二、单位2023年主要工作任务

东湖区图书馆2023年的主要工作任务是:

一、重点工作

(一)“孺子书房”建设

1、完成市局下达2023年3家“孺子书房”建设任务:按照《南昌市“孺子书房”建设实施方案》要求,在全区范围内进行“孺子书房”的选址、与属地街道共同完成装修建设,联系市文化局做好设施设备的安装调试等工作,保证“孺子书房”建设顺利完成。

2、做好2022-2023年7家“孺子书房”的管理运行工作:与市文化局、属地街道沟通联系,做好“孺子书房”的管理运行工作,保证“孺子书房”日常免费开放,活动品牌运维等。加强与其他县区及本区各属地街道之间的沟通联系,推广交流“孺子书房”运营管理先进做法。

(二)总分馆服务融合发展

1、尝试文化馆图书馆总分馆融合模式,实现两馆总分馆体系点位设置统一、工作部署统一、考核要求统一、扶持政策统一,发挥公共服务的集合优势,成为推广全民阅读的重要平台。推进图书馆自动化、数字化、网络化建设,搭建智慧图书馆体系平台,实现公共图书馆体系服务数据统一报送,提升图书馆数字化服务能力和服务水平。结合各街道社区邻里中心的打造,继续推进总分馆体系社区服务点的建设,加强对社区服务点的技术支持。

2、加强对农民工、留守儿童、老年人、残障人士等重点群体的文化服务,特别是做好对特殊群体开展无障碍化信息服务。推陈出新开展“我们的节日”系列文化活动、“书香东湖书香梦”系列活动、展览、国学研读班、“阅读悦美成长梦”少儿品牌活动等,继续联合市图书馆在本辖区开展“图书大篷车”进校园、进社区、进农村、进夜市等,开展讲座、图片展、讲故事、免费培训等形式多样的阅读推广活动。

二、做好免费开放服务工作

1、规范借阅服务,提高服务质量。采取多种形式开展外借、阅览、宣传推荐工作,最大限度地为读者提供方便、快捷、高效的服务,有效地满足读者对文献不同层次的需求。

2、保证开放时间,努力让更多的读者走进图书馆,尽量提高各类书刊的借阅率,提升读者享受文化服务的满意度和获得感,同时做好每月的数据统计与分析。

3、通过门户网站、微信公众号、抖音平台、宣传单、电子显示屏等介绍图书馆资源,引导读者充分利用馆藏文献,提高文献的利用率。

4、实施高品质服务供给工程。全馆和各部门构建以用户为中心、以需求为起点的基础业务流程,充分利用社会需求调查、第三方评估、读者意见建议等各渠道信息,构建服务响应机制,不断提升专业化服务水平和读者满意度。

三、单位基本情况

东湖区图书馆共有预算单位 1个,包括:东湖区图书馆本级。

编制人数8人,其中:行政编制0人,参照公务员管理的事业编制0人,全部补助事业编制8人,部分补助事业编制0人,自收自支编制0人。实有人数18人,其中:在职人数6人,包括行政人员0人,参照公务员管理的事业编制0人;离休人员0人,退休人员12人。在校学生 0人,其中:高等学校0人,中等专业学校0人,其他0人。

第二部分  东湖区图书馆2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年东湖区图书馆收入预算总额为206.79万元,比上年减少36.16万元,下降14.88%;其中:财政拨款收入206.79万元;教育收费资金收入0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元。

(二)支出预算情况

2023图书馆支出预算总额为206.79万元,比上年减少36.16万元,下降14.88%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出109.99万元,包括工资福利支出92.38万元,日常公用支出14.16万元,对个人和家庭的补助3.45万元;项目支出96.8万元,包括行政事业性项目支出96.8万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出179.63万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元,住房公积金14.83万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出92.38万元,占支出预算总额的44.7%%;商品和服务支出14.16万元,占支出预算总额的6.8%;对个人和家庭的补助支出3.45万元,占支出预算总额的1.7%;其他运转类60.00万元,占支出预算总额的29.0%;特定目标类支出36.8万元,占支出预算总额的17.8%。

(三)财政拨款支出情况

2023年东湖区图书馆财政拨款支出预算206.79万元,较上年增加76.65万元,增长58.89%;具体情况是:图书馆179.63万元,占财政拨款支出的86.9%;机关事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元,占财政拨款支出的6.0%。住房公积金14.83万元,占财政拨款支出的7.1%。

(四)政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位门机关运行经费为179.63万元。较上年增加减少42.54万元,下降19%。减少的原因:压缩开支。

(七)政府采购情况说明

2023年东湖区图书馆单位政府采购预算共安排20万元,其中:货物预算20万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0设备0万元。

(九)项目绩效情况

1.图书馆免费开放项目:(项目简要说明)

(1)项目概述:加强图书借阅等公共文化服务,提高公共文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。开展馆内免费文化服务项目,服务广大社区居民。如六楼长廊免费公益展览、东湖大讲堂免费公益讲座、培训和少儿系列活动等。开展图书宣传交流活动,展示本区文化特色和品牌。开展文化志愿服务,促进文化事业发展。

(2)实施主体:此项目具体实施单位为东湖区图书馆。

(3)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度预算安排:本年度项目预算安排资金8万元。

(5)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

绩效目标:全年举办各类公益性讲座、展览和培训班,并开展及一系列少儿活动100余场次;维护图书馆场馆运行全年正常对外开放,提升并丰富辖区居民文化需求。

数量指标:占权重20分,用于该项目实际完成工作成果。

质量指标:占权重20分,用于衡量该项目实际完成的工作质量情况。

时效指标:占权重10分,用于该项目执行时效情况。

成本指标:占权重 20分,用于考核资金落实情况。

社会效益指标:占权重 20分,该项目用于展现项目实施效果。

满意度指标:占权重 10 分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

2.图书馆事务支出项目:(项目简要说明)

(1)项目概述:加强提升图书馆公共文化服务,提高文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。加强移动数字图书馆的建设,做好电子资源的及时更新工作,着重增加电子资源。努力从多方位、多渠道提升数字图书馆服务,增加数字图书馆馆藏和现代化设备,开展形式多样的数字图书馆读者活动及图书馆日常运行、维护等。

(2)实施主体:此项目实施单位为东湖区图书馆。

(3)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度预算安排:本年度项目预算安排资金60万元。(5)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

绩效目标:维护图书馆日常运行工作,满足广大读者与日俱增的精神文化需求;加强移动数字图书馆的建设,做好电子资源的及时更新工作,着重增加电子资源。

数量指标:占权重20分,用于该项目实际完成工作成果。

质量指标:占权重20分,用于衡量该项目实际完成的工作质量情况。

时效指标:占权重10分,用于该项目执行时效情况。

成本指标:占权重 20分,用于考核资金落实情况。

社会效益指标:占权重 20分,此项目用于展现项目实施的效果。

满意度指标:占权重 10 分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

3.图书馆工作事务经费(含购书经费、文化事业含共享工程经费):(项目简要说明)

(1)项目概述:提升图书馆公共文化服务,提高文化设施服务市民的能力,满足社区居民的基本文化需求。增加图书馆图书藏量满足群众日益增长的阅读需求。维护图书馆网络日常运行,确保图书馆网上业务工作正常运转。

(2)实施主体:此项目具体实施单位为东湖区图书馆。

(3)实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日。

(4)年度预算安排:本年度该项目安排资金28.8万元。

(5)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

绩效目标:维护图书馆日常运行工作,满足广大读者与日俱增的精神文化需求;加强移动数字图书馆的建设,做好电子资源的及时更新工作,着重增加电子资源。

数量指标:占权重20分,用于该项目实际完成工作成果。

质量指标:占权重20分,用于衡量该项目实际完成的工作质量情况。

时效指标:占权重10分,用于该项目执行时效情况。

成本指标:占权重 20分,用于考核资金落实情况。

社会效益指标:占权重 20分,此项目用于展现项目实施的效果。

满意度指标:占权重 10 分,主要是指资金项目的服务对象或公众满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排1.6万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加(减少)0万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

2.公务接待费1.6万元,比上年增加(减少)0万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

3.公务用车运行维护费0万元,比上年增加(减少)0万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

4.公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元。增加(减少)的原因主要是:无变化。

第三部分  东湖区图书馆2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出:是指用于反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(二)社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

(三)住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

                                    注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

部门名称
联系人				联系电话
部门基本信息
部门所属领域				直属单位包括
内设职能部门				编制控制数
在职人员总数				其中:行政编制人数
事业编制人数				编外人数
当年预算情况(万元)
收入预算合计				其中:上级财政拨款
本级财政安排				其他资金
支出预算合计				其中:人员经费
公用经费				项目经费
年度绩效指标
一级指标		二级指标	三级指标			目标值
产出指标		数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
效益指标		经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
满意度指标		满意度指标