索引号: | c944789-0601-2022-0004 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 东湖区市场监管局 | 生成日期: | 2021-04-06 15:29 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)概况
一、部门主要职责
(一)负责市场综合监督管理。起草拟定区级相关规范性文件和政策、措施草案,制定有关政策、标准,组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略,拟定并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责市场主体统一登记注册和涉及区级市场监督管理的行政审批、行政许可监督管理。负责并指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册有关监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。负责涉及区级市场监督的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。
(三)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络交易及有关服务的行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导区消费者协会日常消费维权工作。
(四)负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,落实缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(五)负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量等级制度、质量安全追溯制度。协助上级主管部门做好工业产品生产许可证、产品质量认证和质量体系认证的管理工作,负责纤维质量监督工作。
(六)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全检查、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
(七)负责食品安全监督管理综合协调。拟定并组织实施食品安全综合管理政策。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
(八)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险检测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
(九)负责药品(含中药、民族有,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全有关应急管理工作。负责组织实施药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。制定检查制度,监督实施问题产品召回和处置制度。
(十)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。
(十一)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准,行业标准和地方标准;负责地方标准(含标准样品)的立项、编号、发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。推行国际标准工作。
(十二)负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施,指导协调认证认可与检验检测行业发展,依法监督管理认证认可与检验检测工作。
(十三)负责知识产权工作。拟定全区专利、商标知识产权发展战略和加强知识产权强区建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权,组织实施并监督严格保护知识产权的制度,推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。负责人才有关知识产权保护的服务工作。
(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传交流与合作。
(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门2021年主要工作任务
(一)治理各类市场,全力搞好创建
针对各种乱象,结合工作职责,继续做好集贸市场和专业市场综合治理工作。加强对食品安全和文明创建的宣传力度,深入推进公勺公筷、“六小”创建、文明餐桌宣传,积极完成食安城创建各项任务,继续做好文明城创建工作。
(二)守住安全底线,管出公平秩序
持续关注疫情变化,对重大风险积极迅速做好应对。继续推进智慧监管系统的使用,积极探索建立集生产、流通、消费环节于一体的“全过程、综合性、专业化、高效能”的智慧市场监管体系。掌握食品、药品、特种设备安全和产品质量主要问题,找准监管工作重点,及时有效防范风险。积极推进餐饮单位“明厨亮灶”。餐饮服务食品安全监督量化分级管理及餐饮服务提供者风险等级评定实现全覆盖。实行生产企业、经营单位食品安全风险分级管理,对高风险单位实施重点检查。抓住与人民群众切身利益相关的重点领域,切实保障群众安全。
(三)提升服务水平,放出市场活力
继续提高“互联网+审批服务”水平,让更多人体验“一次不跑”或“最多跑一次”的便利。依法整合权力事项,放宽登记事项要求,积极优化办事流程,简化办事事项,坚决不给企业设置隐形的障碍,恪守“非禁即入”原则。协助打通数据查询互认通道,减少不必要的申请材料,主动为企业减负。
三、部门基本情况
南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)为行政单位,编制人数154人,其中行政编制154人;实有人数140人,其中:在职人数140人,包括行政人员140人;离休人员1人;退休人员103人。
第二部分 南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)收入预算总额为2553.01万元,比上年减少26.18万元,下降1.02%。其中:财政拨款收入2553.01万元。
(二)支出预算情况
2021年南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)支出预算总额为2553.01万元, 比上年减少26.18万元,下降1.02%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出2358.01万元,包括工资福利支出2187.11万元、日常公用支出166.97万元、对个人和家庭的补助3.93万元;项目支出195万元,包括行政事业性项目支出195万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2281.04万元,社会保障和就业支出155.41万元,住房和保障支出116.56万元。
按支出经济分类科目划分:工资福利支出2187.11万元,占支出预算总额的85.68%;商品和服务支出354.97万元,占支出预算总额的13.90%;对个人和家庭的补助支出3.93万元,占支出预算总额的0.15%;资本性支出7万元,占支出预算总额的0.27%。
(三)财政拨款支出情况
2021年南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位)财政拨款支出预算2553.01万元,较上年减少26.18万元,下降1.02%。具体支出情况是:一般公共服务支出2281.04万元,占财政拨款支出的89.34%;社会保障和就业支出155.41万元,占财政拨款支出的6.09%;住房保障支出116.56万元,占财政拨款支出的4.57%。
(四)政府性基金情况
本部门2021年无政府性基金收入。
(五)机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为166.97万元,较上年减少3.41万元,下降2.00%。
(六)政府采购情况说明
2021年我局政府采购预算共安排194万元。其中,货物预算30万元,服务预算164万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,部门共有车辆15辆,其中,执法执勤用车15辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
2021年本部门一级项目3个,具体为:
1、食品药品检测综合监管项目:根据工作部署,完成一批抽验任务,通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品,挖掘安全隐患,了解本区食品药品安全状况。
(1)项目概述:根据工作部署,完成一批抽验任务,通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品,挖掘安全隐患,了解本区食品药品安全状况。
(2)实施主体:南昌市东湖区市场监督管理局
(3)实施周期:2021-01-01至2021-12-31
(4)年度预算安排:75万元
(5)绩效目标和指标:
数量指标:药品抽样批次数≥40批次,食品安全监督抽检任务≥1336批次
质量指标:抽检不合格食品、药品、化妆品、医疗器械核查处置率等于100%
时效指标:2021年底前完成预期目标
成本指标:食品药品检测综合监管成本不超过当年预算(75万)
社会效益指标:食品、药品、化妆品、医疗器械监管安全总体水平提升
满意度指标:食品药品抽样对象满意度≧90%
2、创建国家食品安全示范城市和全国文明城市项目:切实提升全区食品安全保障水平,全面推进国家食品安全示范城市创建工作,建立覆盖城市社区和农村的基层食品安全协管员队伍。
(1)项目概述:切实提升全区食品安全保障水平,全面推进国家食品安全示范城市创建工作,建立覆盖城市社区和农村的基层食品安全协管员队伍。
(2)实施主体:南昌市东湖区市场监督管理局
(3)实施周期:2021-01-01至2021-12-31
(4)年度预算安排:100万元
(5)绩效目标和指标:
数量指标:创“食安城”宣传任务完成率达到100%
质量指标:宣传册使用率达到90%以上
时效指标:2021年底前完成预期目标
成本指标:创建国家食品安全示范城市和全国文明城市成本不超过当年预算(100万)
社会效益指标:消费者消费信心提升
满意度指标:群众食品安全总体满意度达到80分以上
3、计量检定费项目:项目需覆盖东湖辖区13个主要集贸市场及周边、大中型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重计。
(1)项目概述:覆盖东湖辖区13个主要集贸市场及周边、大中型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重计。
(2)实施主体:南昌市东湖区市场监督管理局
(3)实施周期:2021-01-01至2021-12-31
(4)年度预算安排:20万元
(5)绩效目标和指标:
数量指标:东湖辖区13个主要集贸市场及周边、大中型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重计全部计量检定完成
质量指标:在用计量器具检定合格,加贴检定标志
时效指标:2021年底前完成预期目标
成本指标:计量检定费成本不超过当年预算(20万)
社会效益指标:通过计量检定,是否达到商家诚信计量,居民放心购物的目的
满意度指标:公众对计量检定器具的满意程度≧90%
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排37.5万元。其中:
1.无因公出国(境)经费,比上年减少(增加)0万元。
2.无公务接待费,比上年减少(增加)0万元。
3.公务用车购置及运行维护费37.5万元,比上年减少(增加)0万元。
第三部分 南昌市东湖区市场监督管理(行政单位)2021年部门预算表
十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。
收支预算总表 | |||
填报单位:169001南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
一、财政拨款 | 2,553.01 | 一般公共服务支出 | 2,281.04 |
一般公共预算拨款收入 | 2,553.01 | 社会保障和就业支出 | 155.41 |
专项收入 | 住房保障支出 | 116.56 | |
政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | |
预算内投资收入 | 0 | 0.00 | |
二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,553.01 | 本年支出合计 | 2,553.01 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
八、上年结转(结余) | |||
收入总计 | 2,553.01 | 支出总计 | 2,553.01 |
部门收入总表 | ||||||||||||||
填报单位:169001南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | 单位:万元 | |||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,553.01 | 2,553.01 | 2,553.01 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,281.04 | 2,281.04 | 2,281.04 | ||||||||||
38 | 市场监督管理事务 | 2,281.04 | 2,281.04 | 2,281.04 | ||||||||||
2013801 | 行政运行 | 2,281.04 | 2,281.04 | 2,281.04 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.41 | 155.41 | 155.41 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 116.56 | 116.56 | 116.56 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 116.56 | 116.56 | 116.56 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 116.56 | 116.56 | 116.56 |
部门支出总表 | |||||||
填报单位:169001南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | 单位:万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,553.01 | 2,358.01 | 195.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,281.04 | 2,086.04 | 195.00 | |||
38 | 市场监督管理事务 | 2,281.04 | 2,086.04 | 195.00 | |||
2013801 | 行政运行 | 2,281.04 | 2,086.04 | 195.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 155.41 | 155.41 | ||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 155.41 | 155.41 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.41 | 155.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 116.56 | 116.56 | ||||
02 | 住房改革支出 | 116.56 | 116.56 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 116.56 | 116.56 |
财政拨款收支总表 | |||||
填报单位:169001南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
一、财政拨款收入 | 2,553.01 | 一、本年支出 | 2,553.01 | 2,553.01 | 0.00 |
一般公共预算拨款收入 | 2,553.01 | 一般公共服务支出 | 2,281.04 | 2,281.04 | 0.00 |
专项收入 | 社会保障和就业支出 | 155.41 | 155.41 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款收入 | 住房保障支出 | 116.56 | 116.56 | 0.00 | |
预算内投资收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
一般公共预算拨款结转 | |||||
政府性基金预算拨款结转 | |||||
收入总计 | 2,553.01 | 支出总计 | 2,553.01 | 2,553.01 | 0.00 |
一般公共预算支出表 |
||||
填报单位:169001南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,553.01 | 2,358.01 | 195.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,281.04 | 2,086.04 | 195.00 |
38 | 市场监督管理事务 | 2,281.04 | 2,086.04 | 195.00 |
2013801 | 行政运行 | 2,281.04 | 2,086.04 | 195.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 155.41 | 155.41 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 155.41 | 155.41 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.41 | 155.41 | |
221 | 住房保障支出 | 116.56 | 116.56 | |
02 | 住房改革支出 | 116.56 | 116.56 | |
2210201 | 住房公积金 | 116.56 | 116.56 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:169001南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,358.01 | 2,191.04 | 166.97 | |
工资福利支出 | 2,187.11 | 2,187.11 | ||
30101 | 基本工资 | 563.56 | 563.56 | |
3010201 | 行政参公津贴补贴 | 360.80 | 360.80 | |
3010202 | 其他津贴补贴含提租补贴 | 24.55 | 24.55 | |
3010203 | 公务交通补贴 | 102.76 | 102.76 | |
3010301 | 年终一次性奖金 | 46.96 | 46.96 | |
3010302 | 其他奖金 | 564.31 | 564.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.41 | 155.41 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.54 | 135.54 | |
3011202 | 工伤保险 | 0.92 | 0.92 | |
3011203 | 大病医疗保险 | 4.86 | 4.86 | |
30113 | 住房公积金 | 116.56 | 116.56 | |
3019999 | 其他工资福利支出 | 110.88 | 110.88 | |
商品和服务支出 | 166.97 | 166.97 | ||
30201 | 办公费 | 6.00 | 6.00 | |
30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.60 | 0.60 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 3.90 | 3.90 | |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.50 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | |
30214 | 租赁费 | 3.00 | 3.00 | |
30216 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | |
30226 | 劳务费 | 21.00 | 21.00 | |
30228 | 工会经费 | 40.03 | 40.03 | |
30229 | 福利费 | 28.44 | 28.44 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 37.50 | 37.50 | |
30240 | 税金及附加费用 | 3.00 | 3.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
对个人和家庭的补助 | 3.93 | 3.93 | ||
30301 | 离休费 | 0.09 | 0.09 | |
3030201 | 退休公用经费 | 0.82 | 0.82 | |
3030203 | 退休补贴 | 0.24 | 0.24 | |
30305 | 生活补助 | 1.94 | 1.94 | |
30309 | 奖励金 | 0.84 | 0.84 |
一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:169001南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | 单位:万元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 37.50 | 37.50 | ||||
169 | 南昌市东湖区市场监督管理局 | 37.50 | 37.50 |
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:169001南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 创建国家食品安全示范城市和全国文明城市 | ||||||
主管部门及代码 | 南昌市东湖区市场监督管理局(部门) | 实施单位 | 南昌市东湖区市场监督管理局 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | ||||
2021-12-31 | |||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 100 | |||||
其中:财政拨款 | 100 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
年度绩效目标 | ||||||
通过国家食品安全示范城市创建工作,食品安全监管体制和执法机制畅通,食品药品安全专项治理全过程监管稳步推进,食品安全责任层层落实,长效监管机制逐步完善,全区食品安全状况总体平稳。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量 | “创食安城”宣传任务完成率 | =100% | ||||
信息员培训人数完成率 | =100% | ||||||
质量 | 宣传册使用率 | >=90% | |||||
信息员培训合格率 | =100% | ||||||
时效 | 2022年12月31日前 | 完成 | |||||
成本 | 成本节约率 | >=1% | |||||
效益指标 | 社会效益 | 消费信心 | 上升 | ||||
市场经济秩序 | 上升 | ||||||
可持续影响 | 食品违法经营的威慑作用 | 加大 | |||||
消费安全感 | 增加 | ||||||
满意度 | 满意度 | 群众食品安全总体满意度 | >=80% |
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 2022年东湖区本级食品药品安全抽检经费 | ||||||
主管部门及代码 | 南昌市东湖区市场监督管理局(部门) | 实施单位 | 南昌市东湖区市场监督管理局 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | ||||
2021-12-31 | |||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 75 | |||||
其中:财政拨款 | 75 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
年度绩效目标 | ||||||
通过食品药品工作,食品安全监管体制和执法机制畅通,食品药品安全专项治理全过程监管稳步推进,食品安全责任层层落实,长效监管机制逐步完善,全区食品安全状况总体平稳。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量 | 食品药品安全抽检批次 | >=1376批次 | ||||
质量 | 抽检合格率 | >=85% | |||||
时效 | 完成抽检任务 | 2022年底前完成 | |||||
成本 | 成本控制数 | <=75万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 资金使用效益 | 专款专用 | ||||
社会效益 | 食品药品安全状况 | 稳中向好 | |||||
可持续影响 | 食品药品化妆品医疗器械监管水平提升 | 逐年提升 | |||||
满意度 | 满意度 | 群众满意度 | >=90% |
项目支出绩效目标表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
项目名称 | 计量强制检定服务采购项目 | ||||||
主管部门及代码 | 南昌市东湖区市场监督管理局(部门) | 实施单位 | 南昌市东湖区市场监督管理局 | ||||
项目属性 | 经常性项目 | 项目日期范围 | 2021-01-01 | ||||
2021-12-31 | |||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额 | 20 | |||||
其中:财政拨款 | 20 | ||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
年度绩效目标 | ||||||
确保我区衡器、血压计、定量包装商品、商品包装计量检验,确保辖区量值溯源、传递的准确可靠。覆盖东湖区辖区13个主要集贸市场、1个水产市场、1个粮油市场及周边、中大型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重称。在用计量器具经检定合格后投入使用,检定不合格禁止使用 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量 | 东湖区辖区13个主要集贸市场、1个水产市场、1个粮油市场及周边、中大型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重称。 | 计量检定集贸市场的覆盖率达100%,其他检定覆盖率达90%以上 | ||||
质量 | 计量器具检定合格率达到90%以上 | 在用计量器具经检定合格后投入使用,检定不合格禁止使用 | |||||
时效 | 年底完成 | =100% | |||||
成本 | 项目预算控制数 | <=20万 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 是否项目资金专项核算 | 是 | ||||
社会效益 | 商家诚信计量,居民放心购物的信心 | >=95% | |||||
可持续影响 | 加强贸易结算计量器具的监管及检定器具的准确性 | =100% | |||||
满意度 | 满意度 | 群众满意度 | >=90% |
2021年整体支出绩效目标表 | |||||||||||
部门名称 | 南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位) | ||||||||||
联系人 | 龚海点 | 联系电话 | 87838721 | ||||||||
部门基本信息 | |||||||||||
部门所属领域 | 市场监督管理 | 直属单位包括 | |||||||||
内设职能部门 | 办公室、政策法规股、反不正当竞争和价格监督管理股、市场规范管理股、信用监督管理股、知识产权和广告监督管理股、消费者权益保护股、质量认证股、食品安全综合协调股、食品生产与流通监督管理股、餐饮服务食品监督管理股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、人事股 | 编制控制数 | 154 | ||||||||
在职人员总数 | 140 | 其中:行政编制人数 | 154 | ||||||||
事业编制人数 | 0 | 编外人数 | 0 | ||||||||
当年预算情况(万元) | |||||||||||
收入预算合计 | 2533.01 | 其中:上级财政拨款 | |||||||||
本级财政安排 | 2533.01 | 其他资金 | 0 | ||||||||
支出预算合计 | 2533.01 | 其中:人员经费 | 2171.04 | ||||||||
公用经费 | 166.97 | 项目经费 | 195 | ||||||||
年度绩效指标 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | “创食安城”宣传任务完成量 | >=2次 | ||||||||
食品药品安全抽检批次 | >=1376批次 | ||||||||||
东湖辖区13个主要集贸市场及周边、大中型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重计 | 计量检定集贸市场的覆盖率达100%,其他检定覆盖率达90%以上 | ||||||||||
质量指标 | 加强疫情常态化防控 | 完成 | |||||||||
全力保障“三大安全” | 完成 | ||||||||||
继续加强知识产权工作 | 完成 | ||||||||||
继续推进质量兴区工作 | 完成 | ||||||||||
持续优化营商环境 | 完成 | ||||||||||
持续推进联合惩戒和社会共治 | 完成 | ||||||||||
全面推进党建和队伍建设 | 完成 | ||||||||||
时效指标 | 完成时间 | <=2021年12月31日 | |||||||||
成本指标 | 年度支出 | <=3129.99万元 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 优化营商环境 | 完成 | ||||||||
社会效益指标 | 质量兴区 | 完成 | |||||||||
疫情常态化防控 | 完成 | ||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 联合惩戒和社会共治 | 完成 | |||||||||
推进党建和队伍建设 | 完成 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度(%) | >=90% |