目    录

第一部分  南昌市东湖区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市东湖区市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌市东湖区市场监督管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

(一)负责市场综合监督管理。起草拟定区级相关规范性文件和政策、措施草案,制定有关政策、标准,组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略,拟定并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册和涉及区级市场监督管理的行政审批、行政许可监督管理。负责并指导全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册有关监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。负责涉及区级市场监督的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。

(三)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络交易及有关服务的行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导区消费者协会日常消费维权工作。

(四)负责宏观质量管理。拟定并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,落实缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。

(五)负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量等级制度、质量安全追溯制度。协助上级主管部门做好工业产品生产许可证、产品质量认证和质量体系认证的管理工作,负责纤维质量监督工作。

(六)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全检查、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(七)负责食品安全监督管理综合协调。拟定并组织实施食品安全综合管理政策。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

(八)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险检测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(九)负责药品(含中药、民族有,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆卫生标准和技术规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理,组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全有关应急管理工作。负责组织实施药品零售、使用环节及医疗器械和化妆品经营、使用环节监督检查。制定检查制度,监督实施问题产品召回和处置制度。

(十)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

(十一)负责统一管理标准化工作。组织实施国家标准,行业标准和地方标准;负责地方标准(含标准样品)的立项、编号、发布等工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。推行国际标准工作。

(十二)负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施,指导协调认证认可与检验检测行业发展,依法监督管理认证认可与检验检测工作。

(十三)负责知识产权工作。拟定全区专利、商标知识产权发展战略和加强知识产权强区建设的发展规划并组织实施。负责保护知识产权,组织实施并监督严格保护知识产权的制度,推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。负责人才有关知识产权保护的服务工作。

(十四)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传交流与合作。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门2021年主要工作任务

(一)治理各类市场,全力搞好创建

针对各种乱象,结合工作职责,继续做好集贸市场和专业市场综合治理工作。加强对食品安全和文明创建的宣传力度,深入推进公勺公筷、“六小”创建、文明餐桌宣传,积极完成食安城创建各项任务,继续做好文明城创建工作。

(二)守住安全底线,管出公平秩序

持续关注疫情变化,对重大风险积极迅速做好应对。继续推进智慧监管系统的使用,积极探索建立集生产、流通、消费环节于一体的“全过程、综合性、专业化、高效能”的智慧市场监管体系。掌握食品、药品、特种设备安全和产品质量主要问题,找准监管工作重点,及时有效防范风险。积极推进餐饮单位“明厨亮灶”。餐饮服务食品安全监督量化分级管理及餐饮服务提供者风险等级评定实现全覆盖。实行生产企业、经营单位食品安全风险分级管理,对高风险单位实施重点检查。抓住与人民群众切身利益相关的重点领域,切实保障群众安全。

(三)提升服务水平,放出市场活力

继续提高“互联网+审批服务”水平,让更多人体验“一次不跑”或“最多跑一次”的便利。依法整合权力事项,放宽登记事项要求,积极优化办事流程,简化办事事项,坚决不给企业设置隐形的障碍,恪守“非禁即入”原则。协助打通数据查询互认通道,减少不必要的申请材料,主动为企业减负。

三、部门基本情况

南昌市东湖区市场监督管理局共有预算单位2个,包括2个本级和0个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:南昌市东湖区市场监督管理局(行政单位);全额拨款事业单位1个:南昌市东湖区市场监督管理局(事业单位)。编制人数219人,其中;行政编制154人、全部补助事业编制65人;实有人数199人,其中:在职人数199人,包括行政人员140人、全部补助事业人员59人;离休人员1人;退休人员103人。

第二部分  南昌市东湖区市场监督管理局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌市东湖区市场监督管理局收入预算总额为3129.99万元,比上年减少50.06万元,下降1.57%。其中:财政拨款收入3129.99万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌市东湖区市场监督管理局支出预算总额为3129.99万元, 比上年减少50.06万元,下降1.57%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出2934.99万元,包括工资福利支出2720.21万元、日常公用支出210.25万元、对个人和家庭的补助4.53万元;项目支出195万元,包括行政事业性项目支出195万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2756.96万元,社会保障和就业支出213.16万元,住房和保障支出159.87万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出2720.21万元,占支出预算总额的86.91%;商品和服务支出398.25万元,占支出预算总额的12.72%;对个人和家庭的补助支出4.53万元,占支出预算总额的0.15%;资本性支出7万元,占支出预算总额的0.22%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌市东湖区市场监督管理局财政拨款支出预算3129.99万元,较上年减少50.06万元,下降1.57%。具体支出情况是:一般公共服务支出2756.96万元,占财政拨款支出的88.08%;社会保障和就业支出213.16万元,占财政拨款支出的6.81%;住房保障支出159.87万元,占财政拨款支出的5.11%。

(四)政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为210.25万元,较上年减少5.57万元,下降2.58%。

(六)政府采购情况说明

2021年我局政府采购预算共安排194万元。其中,货物预算30万元,服务预算164万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆15辆,其中,执法执勤用车15辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。  

(八)绩效目标设置情况

2021年本部门一级项目3个,具体为:

1、食品药品检测综合监管项目:根据工作部署,完成一批抽验任务,通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品,挖掘安全隐患,了解本区食品药品安全状况。

(1)项目概述:根据工作部署,完成一批抽验任务,通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品,挖掘安全隐患,了解本区食品药品安全状况。

(2)实施主体:南昌市东湖区市场监督管理局

(3)实施周期:2021-01-01至2021-12-31

(4)年度预算安排:75万元

(5)绩效目标和指标:

数量指标:药品抽样批次数≥40批次,食品安全监督抽检任务≥1336批次

质量指标:抽检不合格食品、药品、化妆品、医疗器械核查处置率等于100%

时效指标:2021年底前完成预期目标

成本指标:食品药品检测综合监管成本不超过当年预算(75万)

社会效益指标:食品、药品、化妆品、医疗器械监管安全总体水平提升

满意度指标:食品药品抽样对象满意度≧90%

2、创建国家食品安全示范城市和全国文明城市项目:切实提升全区食品安全保障水平,全面推进国家食品安全示范城市创建工作,建立覆盖城市社区和农村的基层食品安全协管员队伍。

(1)项目概述:切实提升全区食品安全保障水平,全面推进国家食品安全示范城市创建工作,建立覆盖城市社区和农村的基层食品安全协管员队伍。

(2)实施主体:南昌市东湖区市场监督管理局

(3)实施周期:2021-01-01至2021-12-31

(4)年度预算安排:100万元

(5)绩效目标和指标:

数量指标:创“食安城”宣传任务完成率达到100%

质量指标:宣传册使用率达到90%以上

时效指标:2021年底前完成预期目标

成本指标:创建国家食品安全示范城市和全国文明城市成本不超过当年预算(100万)

社会效益指标:消费者消费信心提升

满意度指标:群众食品安全总体满意度达到80分以上

3、计量检定费项目:项目需覆盖东湖辖区13个主要集贸市场及周边、大中型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重计。

(1)项目概述:覆盖东湖辖区13个主要集贸市场及周边、大中型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重计。

(2)实施主体:南昌市东湖区市场监督管理局

(3)实施周期:2021-01-01至2021-12-31

(4)年度预算安排:20万元

(5)绩效目标和指标:

数量指标:东湖辖区13个主要集贸市场及周边、大中型商场超市的电子台秤,社区医院的血压计、体重计全部计量检定完成

质量指标:在用计量器具检定合格,加贴检定标志

时效指标:2021年底前完成预期目标

成本指标:计量检定费成本不超过当年预算(20万)

社会效益指标:通过计量检定,是否达到商家诚信计量,居民放心购物的目的

满意度指标:公众对计量检定器具的满意程度≧90%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排37.5万元。其中:

1.无因公出国(境)经费，比上年减少（增加）0万元。

2.无公务接待费，比上年减少（增加）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费37.5万元,比上年减少(增加)0万元。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明 

(一)南昌市东湖区市场监督管理局(本级)

1、基本情况

行政编制人数154人,实有人数140人,离休人员1人,退休人员103人。实有车辆15辆,其中定编车辆15辆。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额2553.01万元,较上年减少30.93万元,下降1.20%。

其中:财政拨款2553.01万元,上年结转0万元。

2021年支出预算总额2553.01万元,较上年减少30.93万元,下降1.20%。

其中:工资福利支出2187.11万元,日常公用支出166.97万元,对个人和家庭补助支出3.93万元,项目支出195万元。

(二)南昌市东湖区市场监督管理局(事业单位)

1.基本情况

南昌市东湖区市场监督管理局编制人数65人,实有人数59人。

2.2021年预算收支情况

2021年收入预算总额576.98万元,较上年减少23.88万元,下降3.97%。

其中:财政拨款576.98万元,上年结转0万元。

2021年支出预算总额576.98万元,较上年减少23.88万元,下降3.97%。

其中:工资福利支出533.1万元,日常公用支出43.28万元,对个人和家庭的补助0.6万元,项目支出0万元。

第三部分 南昌市东湖区市场监督管理2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。) 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。