目    录

 

第一部分  东湖区市场监督管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  东湖区市场监督管理局部门概况

    一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、食品药品(含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械等，下同)监督管理、质量监督等方面的法律法规和政策。

(二)拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;积极推进检验检测机构、市场监管体制.基层执法力量及社会化监管体系的整合;完善技术支撑保障体系，提高市场监督管理科学化水平，构建市场监管长效机制。

(三)负责涉及区级工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并实施监督管理。

(四)依法承担食品生产、食品流通、餐饮服务、食品添加剂和食品相关产品生产经营的监督管理职责;负责食品质量监督检查、抽样检测工作，依法查处食品安全违法行为。

(五)负责食品药品安全科技发展规划的组织实施，推动食品药品评价体系、检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;开展食品药品安全宣传、教育培训;推进食品药品质量安全诚信体系建设;负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

(六)负责药品、医疗器械行政监督和技术监督。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范;负责药品，医疗器械注册的有关工作和监督管理;监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

(七)监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范，组织实施保健食品、化妆品安全性检测和评价、不良反应监测。

(八)依法规范和维护市场经营秩序。负责市场交易和网络交易及有关服务行为的监管职责;负责个体工商户、农民专业合作社、私营企业经营行为的服务和监督管理;组织指导个体工商户，农民专业合作社、企业、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息;依法查处无证无照经营行为;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，依法查处打击传销行为;依法开展不正当竞争、商业贿赂行为的查处与监督管理。

(九)依法实施合同行政监督管理，规范合同行为;管理动产抵押物登记;组织实施合同格式条款备案;监督管理拍卖行为。

(十)依法实施商标和广告监督管理工作。组织实施商标战略和名牌战略，推荐全国驰名商标、全省著名商标和全市知名商标;依法保护特殊标志，认证标志;保护商标专用权;负责地理标志产品日常监督管理工作;指导广告业发展，负责各类广告活动的监督管理。

(十一)管理和指导全区质量工作。组织实施国家，省，市有关质量振兴的政策措施，推进“质量兴区”工作的发展，研究制订提高本区质量水平的发展战略和计划:协助上级主管部门做好工业产品生产许可证、产品质量认证和质量体系认证的管理工作，查处认证违法行为;依法负责产品防伪的监督管理工作。

(十二)负责管理标准化工作。组织实施国家标准，行业标准和地方标准;监督标准的贯彻执行; 推行国际标准和国外先进标准;组织制订农业标准规范;负责企业执行标准的备案管理;组织做好有关组织机构代码、物品编码工作。

(十三)统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，组织执行国家计量法律法规;建立区级计量标准和社会公用计量标准，执行计量检定规程和计量技术规范，组织全区量值传递;对计量器具的制造、修理、销售、进口、使用、检定进行监督管理;对计量检定机构、产品质量监督检验机构和为社会提供公正数据的实验室进行计量认证和监督管理;规范和监督商品的计量行为;调解计量纠纷，组织仲裁检定。

(十四)根据分级管理分工，综合管理锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的安全监察和质量监督工作，组织协调产品质量重大事故和特种设备事故的调查处理，并提出整改处理意见。

(十五)依法承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作;负责涉及食品药品监督管理，工商行政管理、质量技术监督的申诉和举报工作。

(十六)加强基层监管力量，完善基层监管体制，构建基层食品药品的网格化监管体系;加强对基层的业务指导，领导和管理所属、直属和派出机构的工作;指导与食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督业务有关的行业协会、社会团体的工作。

(十七)根据区政府委托，承担区食品安全委员会日常工作;负责食品安全综合协调;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设;按职责分工做好食品安全事故和突发事件的应对处置;组织拟订并协调推进食品安全规划，按规定发布食品安全信息。

(十八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为南昌市东湖区市场监督管理局。编制人数231人，其中：行政编制167人、全部补助事业编制64人；实有人数207人，其中：在职人数207人，包括行政人员145人、全部补助事业人员62人；离休人员1人；退休人员97人。

第二部分  2019年度部门决算表（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5761.254098万元，其中年初结转和结余3.448654万元，较2018年增加2263.690151万元，增长64.72%；本年收入合计5757.805444万元，较2018年增加2519.398327万元，增长77.80%，主要原因是：2019年人员经费增加及公积金调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5757.805444万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5761.254098万元，其中本年支出合计5759.811298万元，较2018年增加2265.696005万元，增长64.84%，主要原因是：2019年人员经费增加及公积金调整；年末结转和结余1.4428万元，较2018年减少2.005854万元，下降58.16%，主要原因是：严格控制经费开支。

本年支出的具体构成为：基本支出5355.745298万元，占92.98%；项目支出404.066万元，占7.02%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3175.37万元，决算数为5759.811298万元，完成年初预算的181.39%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2754.23万元，决算数为5331.691298万元，完成年初预算的193.58%，主要原因是：2019年人员经费增加及公积金调整。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本局无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为260.85万元，决算数为257.83万元，完成年初预算的98.84%，主要原因是：养老保险缴费比例调低。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2019年代市市场局向企业拨付名牌奖励10万元，未列入年初预算。

（五）住房保障支出年初预算数为160.29万元，决算数为160.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5355.745298万元，其中：

（一）工资福利支出4741.078494万元，较2018年增加2007.676016万元，增长73.45 %，主要原因是：人员经费增加及公积金调整，部分2018年开支金额于2019年度支付。

（二）商品和服务支出535.691684万元，较2018年减少28.149118万元，降低4.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出45.33832万元，较2018年增加37.95762万元，增长514.28%，主要原因是：2019年度支出两笔抚恤金。

（四）资本性支出33.6368万元，较2018年减少79.199546万元，下降70.19%，主要原因是：2019年度减少购买办公设备。

（五）对企业补助（基本建设）100万元，较2018年增加100万元，增长100%，主要原因是：2019年向企业拨付基建补助资金100万元。

（六）对企业补助10万元，较2018年增加10万元，增长100%，主要原因是：2019年代市市场局向企业拨付名牌奖励10万元，未列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37.5万元，决算数为20.84137万元，完成年初预算的55.58%，决算数较2018年减少7.932791万元，下降27.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.1179万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位2019年度未发生公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出20.84137万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位2018年度及2019年度皆未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为37.5万元，决算数为20.84137万元，完成年初预算的55.58%，决算数较2018年减少7.814891万元，下降27.27%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：经费缩减，控制开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出569.328484万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少304.051516万元，降低34.81%，主要原因是：缩减机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额277.235671万元，其中：政府采购货物支出37.600289万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.635382万元。授予中小企业合同金额277.235671万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额277.235671万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本局车辆皆为执法执勤用车，并无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金404.066万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“食品检测专项”、“计量专项”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出243.066万元，皆未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位对于项目支出经费十分重视，严格执行财政部门绩效管理有关规定，实施预算项目绩效目标管理，全面加强经费管理，并积极推进绩效目标评价。但也存在工作人员对绩效评价认识不足，专业能力有待进一步加强等问题。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映食品检测专项及计量专项项目绩效自评结果。

食品检测专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品检测专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为70.67万元，完成预算的88.34%。主要产出和效果：一是对辖区内13家食品生产企业共抽检40批次；二是开展食品抽检培训1次；三是对辖区内22家食品生产小作坊开展现场检查十余次，排查出安全隐患5个；四是2019年食品科共计完成省、市、区级食品抽检任务1877批次。发现的问题及原因：一是工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强，主要原因为项目实施科室及财务室对于绩效评价工作缺乏一定的专业性，预算工作需要进一步细化；二是项目实施规范中较弱，主要原因是项目申请中对宣传册数量、执法车购置数量、办公用品购置数量、培训场次及人数不够具体明确，导致项目实施规范性较弱。并且资金使用管理办法（未与财政联合下文）中标书不完整。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是积极完善运用绩效评价结果；三是进一步规范项目招标采购流程。

   计量专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计量专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为38.9万元，完成预算的97.25%。主要产出和效果：已检定东湖辖区16个主要集贸市场的电子秤2027台、大中型商场超市的电子台秤299台、社区医院的血压计、体重计2847台。发现的问题及原因：一工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步加强，主要原因为项目实施科室及财务室对于绩效评价工作缺乏一定的专业性，预算工作需要进一步细化；二是部分计量器具存在检定标识脱落情况，主要原因为检定标识未贴牢，且部分标识存在粘性不牢的状况；三是部分需要强检的计量器具送检不及时，主要原因为有时工作密集性过高，工作人员人数紧张，导致部分计量器具送检不及时。下一步改进措施：一是加强人员培训；二是积极完善运用绩效评价结果；三是提升工作效率及工作质量。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》（详见附件）。