东湖区智慧城管中心2023年单位预算

目    录

第一部分  东湖区智慧城管中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区智慧城管中心2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 东湖区智慧城管中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区智慧城管中心概况

一、部门主要职责

1.负责智慧城管市、区两级平台日常管理、运行维护统计分析、协调调度工作;处理城市管理方面的问政江西社会治理、12345热线等市民投诉反映问题

2.负责辖区内(不含扬子洲)垃圾中转站维护;辖区内垃圾中转站至麦园垃圾处理场的生活垃圾清运;协助主管部门做好垃圾中转站的新建、改建、迁移等工作。

3.负责辖区内公厕的日常维护;协助主管部门做好公厕的新建、改建、迁移等工作。

4.负责全区环卫设施的日常维护及本单位环卫作业车辆日常维修及维护。

5.负责区级大型分类、分拣中转设施维护。

二、部门2023年主要工作任务

1、打造人性化如厕环境：继续以“布局科学、数量充足、管理规范、群众满意”为总体目标，完善公厕规划布局，通过安转除臭设备、智慧取纸，添置医药箱、针线包等便民设施，在厕内外醒目位置张贴文明宣传标语等，进一步提高公厕服务水平。

2、推进垃圾站改造：尽快启动中大路垃圾站的使用，待启动后，将对洪都大道垃圾站（特别是门口的地面）进行改造，切实做到“垃圾不外露，沿途不渗漏”，周围环境日渐清爽。

3、加强排水清掏力度：制定好明年春季清掏计划，重点加强餐饮道路排水管网的疏浚和清掏，做好日常（特别是雨季）防汛物资储备排查工作、常规排水井盖巡查和井盖验收工作，为有效防止城市内涝做好准备。

4、狠抓水体治理：持续关注所辖东南北和贤士湖水体水质变化，争取保障水体水质达标，同时积极对接水体管养公司，加大监管力度，细化工作要求，确保水面清澈、整洁。结合老旧小区排水单元格改造，尽最大努力截污治污，着力解决水污染现象，守住入湖水质的一道防线。

5、精细化市容督查：深化社区排查、马路本色（重度污染）、垃圾收运等专项整治并常态坚持，对辖区督查区域继续延伸至背街小巷、开放式社区、偏远地带，拓宽督查视野，不断明确、细化考核标准，完善市容卫生考核实施工作。

6、推广并应用“掌上城管”APP：坚持与时俱进，科学高效的原则，充分发挥“掌上城管”手机APP重要作用，拓展信息采集渠道，降低城市管理成本，使城市管理高效便捷，为城市管理工作提供有力技术支撑。

三、部门基本情况

东湖区智慧城管中心共有预算单位 1个，包括：东湖区智慧城管中心。其中，行政机关0个；公益一类事业单位1个：东湖区东湖区智慧城管中心；公益二类事业单位0个；自收自支事业单位0个。

编制人数146人，其中：行政编制0人，参照公务员管理的事业编制0人，全部补助事业编制146人，部分补助事业编制0人，自收自支编制0人。实有人数161人，其中：在职人数102人，包括行政人员0人，参照公务员管理的事业编制0人；离休人员0人，退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他59人。

第二部分  东湖区智慧城管中心2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年东湖区智慧城管中心收入预算总额为3330.11万元，比上年增加0万元，增长0%；其中：财政拨款收入3330.11万元；教育收费资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年东湖区智慧城管中心支出预算总额为3330.11万元，比上年增加0万元，增长0%。

支出项目类别划分：基本支出1958.2万元，占支出预算总额的58.8%；包括工资福利支出1785.53万元、日常公用支出95.32万元、对个人和家庭的补助74.75万元；资本性支出2.6万元；项目支出1371.91万元，占支出预算总额的41.2%，包括行政事业性项目支出1371.91万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出185.85万元，占支出预算总额的5.58%；城乡社区环境卫生支出2874.98万元，占支出预算总额的86.33%；住房保障支出8.09万元，占支出预算总额的100%；外交0万元，占支出预算总额的0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1785.53万元，占支出预算总额的53.62%；商品和服务支出95.32万元，占支出预算总额的2.86%；对个人个家庭的补助支出74.75万元；占支出预算总额的2.24%；资本性支出2.6万元，占支出预算总额的0.08%；项目支出1371.91万元，占支出预算总额的41.2%。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市东湖区智慧城管中心支出预算总额为3330.11万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险费支出185.85万元，占财政拨款支出的5.58%；城乡社区环境卫生支出2874.98万元，占财政拨款支出的86.33%；住房公积金支出269.28万元，占财政拨款支出的8.09%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年本部门机关运行经费为2874.98万元，较上年预算安排增加0万元。主要原因是单位合并。

（七）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排36.4万元，其中：货物预算3.6万元， 工程预算0万元， 服务预算32.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车0。

2023年部门预算安排购置车辆0，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0元。

（九）项目绩效情况

1.公厕管养经费

   1）项目概述：据《南昌市人民政府办公厅印发关于加快推进全市城区“厕所革命”实施意见的通知》（洪府厅发[2018]130号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区“厕所革命”行动，完成辖区135公厕的管理和养护，不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。

   2）实施主体：南昌市东湖智慧城管中心

   3）实施周期：2023年1月1号至2023年12月31日

   4）年度预算安排：604.91万元

   5）绩效目标和指标

    ①绩效目标

    通过加强对辖区内135座公厕(其中严控区118座、控制区11座、一般区6座)的管养管护工作，进一步提高城市公厕的管理水平，提升城市整体形象和文明程度，着力构建现代化公厕建设管理新格局。

     ②绩效指标

 2. 垃圾站管养

1）项目概述：对辖区内严控区10座压缩式垃圾中转站、控制区4座压缩式垃圾中转站、一般区1座压缩式垃圾中转站进行日常管护养护，保证辖区内各压缩式垃圾中转站设施完好，有效管护辖区内垃圾中转站，确保区内生活垃圾日产日清，逐步实行垃圾分类，不断优化城市环境。

2）实施主体：南昌市东湖智慧城管中心

    3）实施周期：2023年1月1号至2023年12月31日

    4）年度预算安排：580万元

    5）绩效目标和指标

    ①绩效目标

通过加强对辖区内15座压缩式中转站的管养管护工作，逐步推行垃圾分类，不断优化城市环境,努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象

②绩效指标

 3. 市政设施（排水养护）

1）项目概述：对城区174条道路排水管网清掏，管道疏通、疏浚、窨井盖隐患排查等工作，对破坏井盖进行更换、调整，确保排水设施、管网正常使用及居民安全。

2）实施主体：南昌市东湖智慧城管中心

    3）实施周期：2023年1月1号至2023年12月31日

    4）年度预算安排：180万元

    5）绩效目标和指标

    ①绩效目标

为切实做好东湖区范围内排水设施养护维修工作，确保排水设施、管网正常使用及居民安全。

②绩效指标

4. 环卫节经费

1）项目概述：在环卫节向区环卫工人发放节日慰问金，彰显政府对环卫工人的关怀和关心

2）实施主体：南昌市东湖智慧城管中心

    3）实施周期：2023年10月26号至2023年11月26日

    4）年度预算安排：7万元

    5）绩效目标和指标

    ①绩效目标

在环卫节向区环卫工人发放节日慰问金，彰显政府对环卫工人的关怀和关心。

②绩效指标

 二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排45.8万元中：

1.因公出国（境）经费0元，比上年增加0元。增加（减少）的原因主要是：未安排预算。

2.公务接待费4万元，增加0元。增加的原因主要是：单位合并

3.公务用车运行维护费41.8万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：单位合并。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。增加的原因主要是：未安排预算。

第三部分  东湖区智慧城管中心2023年部门预算表东湖区智慧中心2023年市县部门预算公开表项目支出绩效目标表_202302211517331-市政设施(排水养护)项目支出绩效目标表_202302211517332-垃圾站管养项目支出绩效目标表_202302211517333-公厕管养项目支出绩效目标表_202302211517334-环卫节经费

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

 （注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。