东湖区疾病预防控制中心2022年部门（单位）预算

目    录

第一部分  东湖区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区疾病预防控制中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  东湖区疾病预防控制中心 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

主要有七大基本职能；疾病预防与控制；突发公共卫生事件应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与控制；实验室检测评价分析；健康教育与健康促进；技术指导与应用研究等。

二、机构设置及人员情况

2022年东湖区疾病预防控制中心共有预算单位

1个，包括：东湖区疾病预防控制中心本级。

编制人数小计69人，其中：行政编制人0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数69人，自收自支编制人数0人。实有人数小计55人，其中：在职人数小计55人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数55人。离休人数小计1人，退休人数小计48人，退职人员0人，遗属人数0人。

第二部分  东湖区疾病预防控制中心2022年部门预算表（详见附表）

第三部分  东湖区疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年东湖区疾病预防控制中心收入预算总额为15696.96万元，较上年预算安排增加10047.74万元；财政拨款收入722.84万元，较上年预算安排增加40.53万元；其他收入14974.12，较上年预算安排增加10007.21万元；

（二）支出预算情况

2022年东湖区疾病预防控制中心支出预算总额为15696.96万元，较上年预算安排增加10047.74万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出15696.96万元，较上年预算安排增加10047.74万元；其中：工资福利支出1151.98万元，商品和服务支出6149.65万元，对个人和家庭的补助0.71万元，资本性支出53.95万元。其他相关支出8340.67万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出62.28万元，较上年预算安排减少7.9万元；卫生健康支出7197.29万元，较上年预算安排增加1713.3万元；住房保障支出96.71万元，较上年预算安排增加1.66万元；其他相关支出8340.67万元，较上年预算安排增加8324.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1151.98万元，较上年预算安排减少102.29万元；商品和服务支出6149.65万元，较上年预算安排增加1913.69万元；对个人和家庭的补助0.71万元，较上年预算安排减少19.73万元；资本性支出53.95万元，较上年预算安排减少84.6万元；其他相关支出8340.67万元。较上年预算安排增加8340.67万元；

（三）财政拨款支出情况

2022年东湖区疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为722.84万元，较上年预算安排增加40.53万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出62.28万元，卫生健康支出563.85万元，住房保障支出96.71万元。

按支出项目类别划分：基本支出722.84万元，较上年预算安排增加40.53万元；；其中：工资福利支出626.15万元，商品和服务支出95.98万元，对个人和家庭的补助0.71万元。

（四）政府性基金情况

2022年东湖区疾病预防控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年东湖区疾病预防控制中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

东湖区疾病预防控制中心为全额补助事业单位，无机关运行经费情况说明。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额573.43万元，其中：政府采购货物预算380.83万元， 政府采购工程预算15万元， 政府采购服务预算177.6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数5辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（九）项目情况说明（部门本级）

本单位2022年预算无项目

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年东湖区疾病预防控制中心"三公"经费一般公共预算安排12.4万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务接待0.9万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务用车运行11.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或或业发展目标的支出。

（二）社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（三）住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、部门涉及的专业名词

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助支出。

三公经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。按照财政部《地方预算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

【36】2022年市县部门预算公开表%28单位%29_2022-03-15 (2)
部门整体支出绩效目标表
项目支出绩效目标表