南昌市东湖区红十字会2022年单位预算

目    录

第一部分  南昌市东湖区红十字会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区红十字会2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌市东湖区红十字会2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市东湖区红十字会概况

一单位主要职责

主要职责是：应急救护培训及普及、三献工作（即无偿献血、捐献造血干细胞、遗体捐献）、救灾备灾、救助关爱弱势群体、红十字志愿服务、红十字青少年工作。

二、机构设置及人员情况

2022年南昌市东湖区红十字会共有预算单位   1   个，无二级预算单位。

编制人数小计   4  人，其中：行政编制人数  0   人，参照公务员管理的事业编制人数   4  人，全部补助事业编制人数  0   人，自收自支编制人数  0   人。实有人数小计  4   人，其中：在职人数小计  3   人，行政在职人数     人，参照公务员管理的事业单位在职人数  0   人，全部补助事业在职人数   0  人。离休人数小计    0     人，退休人数小计  1  人，退职人员  0   人，遗属人数 0 人。在校学生 0   人，其中：本科生人数   0  人，专科生人数  0   人。

第二部分  南昌市东湖区红十字会2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市东湖区红十字会2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌市东湖区红十字会收入预算总额为 161.41    万元，较上年预算安排增加  77.41  万元；财政拨款收入 85.56万元，较上年预算安排增加 1.56  万元；教育收费资金收入 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；事业单位经营收入   0  万元，较上年预算安排增加   0  万元；国库集中支付网上结转  0   万元，较上年预算安排增加0 万元；其他收入75.85万元，较上年预算安排增加75.85万元。

（二）支出预算情况

2022年南昌市东湖区红十字会支出预算总额为  161.41   万元，较上年预算安排增加  77.41 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出  54.45  万元，较上年预算安排增加 2.62   万元；其中：工资福利支出  49.95   万元，商品和服务支出 4.49   万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元，资本性支出  0   万元。项目支出  106.96   万元，较上年预算安排增加  74.79  万元；其中：工资福利支出 0   万元，商品和服务支出  0  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出  0   万元，对企业补助0  万元，其他红十字事业支出  31.11  ，其他支出   75.85 。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0  万元，较上年预算安排增加  0  万元；教育支出  0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；科学技术支出0 万元，较上年预算安排增加  0  万元；社会保障和就业支出 83.01  万元，较上年预算安排增加  1.41 万元；卫生健康支出 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；农林水支出0   万元，较上年预算安排增加  0  万元；住房保障支出   2.55  万元，较上年预算安排增加   0.15  万元，其他支出 75.85 万元，较上年预算安排增加  75.85   万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出  49.95   万元，较上年预算安排增加 3.03   万元；商品和服务支出 35.60  万元，较上年预算安排减少 1.31   万元；对个人和家庭的补助 0.01   万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；资本性支出 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；对企业补助 0  万元，较上年预算安排增加 0  万元；其他相关支出75.85万元，较上年预算安排增加75.85万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌市东湖区红十字会财政拨款支出预算总额为  85.56  万元，较上年预算安排增加   1.56  万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  0   万元，教育支出  0   万元，社会保障和就业支出  83.01   万元，卫生健康支出  0   万元，住房保障支出  2.55  万元。

按支出项目类别划分：基本支出  54.45   万元，较上年预算安排增加  2.62 万元；其中：工资福利支出  49.95   万元，商品和服务支出 4.49 万元，对个人和家庭的补助 0.01  万元，资本性支出  0   万元。项目支出 31.11    万元，较上年预算安排减少 1.06  万元；其中：商品和服务支出  31.11 万元，对个人和家庭的补助  0   万元，资本性支出   0  万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌市东湖区红十字会政府性基金支出预算为  0   万元。

（五）国有资本经营情况

2022年南昌市东湖区红十字会国有资本经营支出预算为  0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算 4.49万元，比2021年预算减少 0.41 万元，下降8.37 %。减少原因：人员减少，公用定额减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额 33.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.07 万元， 政府采购工程预算  0万元， 政府采购服务预算  31.08  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 部门共有车辆   0  辆，其中：一般公务用车实有数  0   辆，执法执勤用车实有数 0    辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0   辆。

（九）应急救护培训项目情况说明（单位本级）

1.应急救护培训项目

   1）项目概述

对广大群众进行逃生避险知识的宣传教育和简单的应急救护技能的培训。

2）立项依据

    依据：《中华人民共和国红十字会法》、《东湖区人民政府关于印发<2020年东湖区民生实事工程安排意见>的通知》东府发[2020]7号、参照《关于预下达2021年应急救护培训工作计划的通知》洪红字[2020]124号。

3）实施主体

    将红十字救护员（持证）培训和普及培训相结合开展应急救护培训工作，提升全区社会公众的安全防范意识和自救及互救能力，推动全区红十字应急救护培训工作的发展。

4）实施方案

     1.目标任务：在全区组织开展应急救护培训和应急救护知识的宣传普及，最大限度的减少生命及财产损失，为构建和谐平安的社会做出积极贡献； 2.组织领导：成立“教育系统应急救护培训工作领导小组”，指导各基层有效开展应急救护培训工作，落实区红十字会下达的目标任务；

   5）实施周期

参照洪红字{2020}124号，预估2022年救护员1280人*150元/人=192000元；普及培训9000人*20元/人=180000元。

6）年度预算安排

    将红十字救护员（持证）培训和普及培训相结合开展应急救护培训工作，提升全区社会公众的安全防范意识和自救及互救能力，推动全区红十字应急救护培训工作的发展。

7）绩效目标和指标

详见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌市东湖区红十字会"三公"经费一般公共预算安排 0.10 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）  0 万元。

公务接待 0.10 万元，比上年增（减）  0 万元，主要原因是： 与上年预算安排无变化    。

公务用车运行  0 万元，比上年增（减） 0 万元。

公务用车购置  0 万元，比上年增（减）  0 万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。