东湖区卫生健康委员会本级

2021年预算编制说明

目    录

第一部分东湖区卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分卫生健康委员会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分东湖区卫生健康委员会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

2021年部门预算编制说明

第一部分 区卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

区卫生健康委员会是主管有关卫生和计划生育工作的区政府(区委)组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻落实国家和省、市有关卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,负责组织实施省市卫生健康事业有关标准和技术实施。负责统筹规划全区卫生健康资源配置,组织编制与实施全区卫生健康规划。 

(二)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定与落实全区严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责组织与实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。在省、市卫生健康委员会的指导下开展食品安全风险监测、评估。

(四)贯彻落实国家、省、市卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责组织拟订并实施全区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,推进全区卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进与落实基本公共卫生和计划生育服务均等化,健全与完善全区运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责监督与实施国家、省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法,组织实施国家、省、市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全规范和标准,会同有关部门组织与实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范,健全医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录。

(六)推进全区医药卫生体制改革,建设和谐医患关系。

(七)负责完善全区生育政策措施,组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施。制定与监督实施全区计划生育技术服务管理制度。制定与组织实施全区优生优育和提高出生人口素质的政策措施,实施全区计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(八)组织建立全区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(九)组织拟订全区卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善全区住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十)组织拟订全区卫生健康科技发展规划,组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十一)承担全区爱国卫生工作,组织协调全区健康创建工作和病媒生物防制工作。

(十二)负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

(十三)制定全区中医药中长期发展规划,将其纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十四)组织、指导、协调与实施全区卫生健康行政许可、审批、审核、登记发证工作的监督管理,承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

(十五)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十六)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(十七)负责卫生健康系统安全管理工作,负责职责范围内的生态环境保护工作,承担职业健康监督管理职责。

(十八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2021年主要工作任务

区卫生健康委员会2021年的主要工作任务:

一是加强常态化疫情防控。坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理和松劲心态,把牢关键关口、提升应对能力、深入开展爱国卫生运动,提升监测预警和应急反应能力、健全重大疫情救治体系,坚决守住全区不再发生本地新的疫情、区内不再发生扩散病例的底线,切实为人民健康织紧织密“防护网”、筑牢筑实“隔离墙”

二是补短板夯基石。要加大公共卫生服务网底薄弱,此次新冠肺炎疫情处置更加突显出基层医疗卫生机构人员不足、能力不足、储备不足及应急状态下设备无法满足工作要求的问题,下一步针对基层卫生院、社区卫生服务机构存在的公共卫生人员缺口大,队伍建设等问题, 及时补齐短板,有效落实《传染病防治法》有关职责。

三是抓项目促发展。着力推进扬子洲卫生院发热诊室建设,推进医联体建设项目、中医馆建设项目、公园中心预防接种门诊部、区妇幼保健计划生育中心、区疾控中心服务能力建设提升项目进程;大力推进医养结合、医改工作、0-3岁婴幼儿照护服务机构建设。  

四强基础惠民生。一是加强公共卫生服务能力建设,提升卫健服务能力。积极开展系统人才技术培训,提升卫健人员的服务能力;加大家庭医生项目宣传,广泛开展政策宣传活动。规范家庭医生签约服务管理,不断加强家庭医生签约服务宣传,提高家庭医生签约履约率,通过开展健康体检、家庭医生巡诊活动等,为居民提供义诊咨询、健康体检,开展日常健康随访,加强健康指导,提高履约率,从而提高了居民对家庭医生签约的满意率。二是继续优化“十五分钟”便民圈。持续推进“1+5+X”社区邻里中心建设,做好基本公共卫生服务均等化,加强绩效考核和资金管理,推进家庭医生签约服务内涵建设,全面推进健康东湖建设。三是开展“优质服务基层行”活动。各社区卫生服务中心及扬子洲卫生院按国家、省、市精神开展“优质服务基层行”工作自评,按国家社区卫生服务中心、乡镇卫生院服务能力标准及评价指南要求积极提升基层服务能力、改善服务质量,改善群众就医体验。四是全面优化计划生育服务与管理。全面落实计生利导惠民政策。认真做好城镇居民独生子女父母奖励费审核和发放工作,做好特殊家庭扶助保障工作。

三、部门基本情况

南昌市东湖区卫生健康委员会本级纳入2021年单位预算编制范围。编制人数33人,其中:行政编制11人、全部补助事业编制22人;实有人数46人,其中:在职人数22人,包括行政人员8人、全部补助事业人员14人(含计生专干12人);离休人员0人;退休人员24人。

第二部分 卫健委2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区卫生健康委员会收入预算总额为2633.63万元,比上年增加109.99万元,增长4.3%。其中:财政拨款收入2608.07万元;;其他收25.56万元。

(二)支出预算情况

2021年区卫生健康委员会支出预算总额为2633.63万元, 比上年增加109.99万元,增长4.3%。

其中:按支出项目类别划分:工资福利支出557.37万元、日常公用支出22.29万元、对个人和家庭的补助9.87万元;项目支出2044.10万元,包括行政事业性项目支出2044.10万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出10.64万元,卫生健康支出2599.65万元;住房保障支出23.34万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出557.37万元,占支出预算总额的21.2%;商品和服务支出1568.88万元,占支出预算总额的59.6%;对个人和家庭的补助9.87万元,占支出预算总额的0.4%;资本性支出497.51万元,占支出预算总额的18.8%。

(三)财政拨款支出情况

2021年区卫生健康委员会财政拨款支出预算2608.07万元,较上年增加94.93万元,增长3.8%。具体支出情况是:社会保障和就业支出10.64万元,占财政拨款支出的0.4%;卫生健康支出2589.45万元,占财政拨款支出的99.3%;住房保障支出7.98万元,占财政拨款支出的0.3%。

(四)政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为2589.45万元,较上年增加94.19万元,增长3.8%。增加原因主要是增加托育机构项目经费、结核病防治经费、基本公共卫生服务均等化项目经费增加。

(六)政府采购情况说明

2021年我委政府采购预算共安排855万元。其中,货物预算755万元,工程预算0万元,服务预算100万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

(八)绩效目标设置情况

2021年本部门预算项目11个,具体为:

1.疾病防治项目:核算医疗机构的可疑结核病人报告和社区卫生服务中心病人管理。

2.爱国卫生项目:核算外环境消杀,灭蚊蝇及老鼠。

3.基本公共卫生项目:政府购买公共卫生服务,交由基层医疗卫生机构实施,让居民享受国家基本卫生保健制度。

4.结核病防治项目:坚持预防为主、防治结合、全社会协同、大众参与的防治机制,疾病预防控制机构、结核定点医疗机构协调配合的服务体系,完善医疗保障政策,减轻患者负担。

5.计划生育事业费项目:为加快城市现代化建设,推进城市化进程,提高城市知名度为提高东湖区计划生育和健康教育宣传,计划生育公共服务、人口健康信息化建设(出生人口监测)、流动人口管理、计生干部培训、政策法规、计划生育宣传、计生工具管理发放等。

6.老龄健康宣传经费项目: 鼓励养老机构与周边的各级医疗卫生机构(以社区卫生服务中心为主)开展多种形式的协议合作,建立健全协作机制,医疗卫生机构为养老机构开通预约就诊绿色通道;依托社区各类服务和信息网络平台,实现基层医疗卫生机构与社区养老服务机构的无缝对接。

7.社区服务中心租赁费项目: 为了更好地服务东湖区居民、提升服务能力,创造良好的就医环境,确保中心用房公有化、固定化建设工作的顺利开展。

8.托育机构工作经费项目: 加强婴幼儿家庭养育照护的支持和指导,探索托育与学前教育一体化建设,推进城乡社区婴幼儿照护服务供给。

9.艾滋病防治项目: 通过一系列现场宣传活动,普及大众对艾滋病的防治知识、防治策略的认知,减少艾滋病在人群中的传播。

10、社区卫生服务机构政府购买人员基本工资:核算社区卫生服务机构政府购买人员基本工资

11、社区基层医疗机构改扩建经费

一级项目:疾病防治项目

1、项目概述:对医疗机构的可疑结核病人报告和社区卫生服务中心病人管理。

2、实施主体:东湖区疾病预防控制中心

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:2021年度预算安排4.5万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:肺结核病人发现<280人

质量指标:患者治疗成功率、肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率、新病原学阳性肺结核患者耐药筛查率

时效指标:结核病防治工作督导及时完成率(每季度一次)

社会效益指标:结核病防治知识核心知晓率、开展“3.24世界防治结核病日”完成率

满意度指标:结核病人满意度

一级项目:爱国卫生项目

1、项目概述:为使全区外环境蚊蝇及老鼠密度控制在国家标准范围内,消除疾病传播危害,传播科学理念,增强居民病媒生物防制的能力,提高了居民群众除害灭病、预防疾病的知识知晓率。

2、实施主体:东湖区卫生健康委员会

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:预算安排97.73万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:完成全区115个社区的外环境消杀

质量指标:病媒生物防制除四害药物发放率

时效指标:病媒生物防制完成及时性

成本指标:在预算范围内支出

生态效益指标:降低病媒生物密度

满意度指标:社会公众满意度

一级项目:基本公共卫生项目

1、项目概述:国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,也是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障,是党和政府实施的惠民政策,项目本质就是政府购买公共卫生服务,交由基层医疗卫生机构实施,让居民享受国家基本卫生保健制度。这是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容,是党和政府又一项惠民工程,是落实“预防为主,普及健康”卫生方针的大事。

2、实施主体:东湖区卫生健康委员会

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:预算安排574.1万元

5、绩效目标和指标

数量指标:适龄人群国家免疫规划疫苗接种率

质量指标:高血压患者规范管理率

时效指标:基本公卫实施完成及时率

成本指标:成本控制率

社会效益指标:居民健康保健意识和健康知识知晓率

满意度指标:居民对基本公共卫生服务满意率

一级项目:结核病防治项目

1、项目概述:坚持预防为主、防治结合、全社会协同、大众参与的防治机制,疾病预防控制机构、结核定点医疗机构协调配合的服务体系,完善医疗保障政策,减轻患者负担。

2、实施主体:东湖区疾病预防控制中心

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:预算安排28.37万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:肺结核病人发现人数

质量指标:耐药结核病然纳入治疗率

时效指标:结核病防治工作督导及时完成率

社会效益指标:结核病防治核心知识知晓率

满意度指标:结核病人满意度

一级项目:计划生育事业费项目

1、项目概述:为加快城市现代化建设,推进城市化进程,提高城市知名度为提高东湖区计划生育和健康教育宣传,计划生育公共服务、人口健康信息化建设(出生人口监测)、流动人口管理、计生干部培训、政策法规、计划生育宣传、计生工具管理发放等。

2、实施主体:东湖区卫生健康委员会

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:预算安排1156.51万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:全区特扶对象、奖扶对象发放数量

质量指标:符合条件的对象民生资金发放率

时效指标:项目完成及时率

成本指标:成本节药率

社会效益指标:辖区居民对计生工作的知晓率

满意度指标:帮扶对象满意度(%)

一级项目:老龄健康宣传经费项目

1、项目概述:鼓励养老机构与周边的各级医疗卫生机构(以社区卫生服务中心为主)开展多种形式的协议合作,建立健全协作机制,医疗卫生机构为养老机构开通预约就诊绿色通道;依托社区各类服务和信息网络平台,实现基层医疗卫生机构与社区养老服务机构的无缝对接。

2、实施主体:东湖区卫生健康委员会

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:2021年度预算安排6万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:为老年人提供医疗卫生服务覆盖率

质量指标:养老机构内设的具备条件的医疗机构可作为综合性医院收治老年人的后期康复护理场所合格率

时效指标:项目完成及时率

成本指标:成本节约率

社会效益指标:开展医疗卫生与养老服务融合发展宣传政策覆盖率

满意度指标:服务对象满意度

 一级项目:社区服务中心租赁费项目

1、项目概述:为了更好地服务东湖区居民、提升服务能力,创造良好的就医环境,确保中心用房公有化、固定化建设工作的顺利开展。

2、实施主体:东湖区卫生健康委员会

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:预算安排50万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:社区服务中心数量

质量指标:租赁场地条件达标率

时效指标:租赁场所到位及时性

成本指标:成本节约率

社会效益指标:基本公卫政策宣传居知晓率

满意度指标:居民满意度

一级项目:托育机构工作经费项目

1、项目概述:加强婴幼儿家庭养育照护的支持和指导,探索托育与学前教育一体化建设,推进城乡社区婴幼儿照护服务供给。

2、实施主体:东湖区卫生健康委员会

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:2021年度预算安排20万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:普惠托育机构数

质量指标:项目完成率

时效指标:补助资金发放到位及时率(%)

成本指标:成本节约率

社会效益指标:基本完善婴幼儿照护服务体系逐步

满意度指标:服务对象满意度(%)

一级项目:艾滋病防治项目

1、项目概述:通过一系列现场宣传活动,普及大众对艾滋病的防治知识、防治策略的认知,减少艾滋病在人群中的传播。

2、实施主体:东湖区疾病预防控制中心

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:2021年度预算安排6.75万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:开展现场宣传活动数量

质量指标:活动实施方案通过率

时效指标:活动完成率

成本指标:艾滋病日现场宣传活动成本

社会效益指标:全人群检测率

满意度指标:公众满意度

一级项目:社区卫生服务机构政府购买人员基本工资

1、项目概述:建立能进能出和激励有效的人力资源管理制度,激励社区卫生服务机构为群众提高更优质高效的服务。

2、实施主体:东湖区卫生健康委员会

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:2021年度预算安排268.88万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:社区卫生服务机构政府购买数量

质量指标:社区卫生服务最低工资保障覆盖率(%)

时效指标:工资发放及时率

成本指标:成本控制率

社会效益指标:医务人员公卫知识知晓率(%)

满意度指标:大众人群艾滋病知晓

一级项目:社区基层医疗机构改扩建经费

1、项目概述:卫生综合监督执法局、东湖区疾控中心、扬子洲卫生院三个项目工程决算款

2、实施主体:卫生综合监督执法局、东湖区疾控中心、扬子洲卫生院

3、实施周期:2021年1月1日-12月31日

4、年度预算安排:2021年度预算安排100万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:业务用房装修维修项目数量

质量指标:工程项目保证质量

时效指标:项目内容完成及时

成本指标:成本节约率

社会效益指标:创造良好的服务环境

满意度指标:群众满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排10.20万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费10.20万元,比上年减少0万元。减少(增加)的原因主要是与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减少0万元,减少的原因主要是与上年对比无变化。

第三部分  东湖区卫生健康委员会2021年部门预算表

十张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经费。

南昌市东湖区卫生健康委员会整体支出绩效
2021部门预算公开表(市县）卫健委本级
艾滋病防治项目
社区基层医疗机构改扩建经费
社区卫生服务机构政府购买人员基本工资
托育机构工作经费
社区服务中心租赁费
老龄健康宣传经费
计划生育事业费
国家基本公共卫生服务项目补助经费
东湖区结核病防治
爱国卫生工作专项经费
东湖区疾病防治经费