东湖区投促局部门

2021年部门预算编制说明 

目    录

第一部分  东湖区投促局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  东湖区投促局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  东湖区投促局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  区投资促进局概况

一、部门主要职责

  区投资促进局是主管开放型经济工作的区政府组成部门(直属机构),主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进工作的法律、法规和方针、政策;起草全区投资促进政策,牵头落实全区投资促进工作,引导鼓励社会力量参与招商引资。

(二)根据国民经济和社会发展的总体规划,编制和组织实施利用内外资、招商引资、区域经济合作等投资促进发展战略规划和年度指导目标以及相关统计、考核和奖惩工作;负责建立全区投资促进工作的综合评价体系,制定全区招商引资考核奖励办法;负责指导、管理、协调利用外资和引进省外资金工作。

(三)牵头全区开放型经济重大政策的起草和重大决策的贯彻落实;负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转;承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任;负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

(四)负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪,确定重点招商目标和重大招商项目;负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报;负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

(五)负责研究国内外产业投资动态趋势及投资促进政策,研究拟定投资促进市场化运作政策,拟订全区产业投资促进相关政策、措施及建议;组织拟订优化投资环境的措施,为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题;协调做好投资促进、项目落地服务工作。

(六)贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策;加强全区金融业发展工作,加强对金融业的统筹和服务。做好驻区金融企业日常服务工作,协调金融企业发展中需要地方政府解决的问题,组织协调有关部门建立健全地方金融风险监测防范与处置机制,防范、化解和处置地方金融风险。

(七)研究制定全区金融产业发展总体规划,促进全区金融市场发展,服务和联系中央驻赣金融监管机构和区内国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、资产管理等金融机构及行业自律组织,积极引进股份制商业银行、外资银行、担保公司、保险公司、证券公司等金融机构。

(八)配合相关部门做好本级政府主导投资的重大重点项目融资服务工作,推动区本级投融资平台建设工作,为政银企提供融资服务搭建平台。

(九)负责组织、指导全区企业境内、外上市工作;筛选、培育拟上市企业,指导企业准备上市工作,协调企业上市过程中遇到的重大问题;跟踪监测全区上市公司配股、增发等再融资工作。

(十)根据授权负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等地方金融机构或组织的日常管理工作;协助相关部门做好地方金融业统计工作。

(十一)承担东湖区开放型经济领导小组办公室的日常工作。

(十二)承担对外贸易、服务贸易、服务外包等跨境电商工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门2021年主要工作任务

区投资促进局2021年的主要工作任务是:招商引资和重大产业项目招商。

三、部门基本情况

区投资促进局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位,其中,行政机关1个:区投资促进局;全额拨款事业单位1个:区招商服务中心;编制人数21人,其中;行政编制4人、全部补助事业编制17人;实有人数17人,其中:在职人数16人,包括行政人员3人、全部补助事业人员13人;退休人员1人。

第二部分  区投资促进局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区投资促进局收入预算总额为468.86万元,比上年减少28.87万元,下降6.16%。其中:财政拨款收入468.86万元。

(二)支出预算情况

2021年区投资促进局支出预算总额为468.86万元, 比上年减少28.87万元,下降6.16%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出261.86万元,包括工资福利支出249.57万元、日常公用支出12.09万元、对个人和家庭的补助0.20万元;项目支出207.00万元,包括行政事业性项目支出207万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出441.93万元,社会保障和就业支出15.39万元,住房和保障支出11.54万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出249.57万元,占支出预算总额的53.23%;商品和服务支出216.20万元,占支出预算总额的46.11%;对个人和家庭的补助支出0.20万元,占支出预算总额的0.04%;资本性支出2.89万元,占支出预算总额的0.62%。

(三)财政拨款支出情况

2021年区投资促进局财政拨款支出预算468.86万元,较上年减少28.87万元,下降6.16%。具体支出情况是:一般公共服务支出441.93万元,占财政拨款支出的94.26%;社会保障和就业支出15.39万元,占财政拨款支出的3.28%;住房保障支出11.54万元,占财政拨款支出的2.46%。

(四)政府性基金情况

本部门2021年无政府性基金收入

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为26.93万元,较上年减少2.76万元,下降10.25%。减少原因主要是人员调动等情况。

(六)政府采购情况说明

2021年我局政府采购预算共安排207.00万元。其中,货物预算116.10万元,服务预算90.90万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。  

(八)预算绩效情况

2021年本部门一级项目1个,具体为:

1、开放型经济工作经费:主要是保障全区招商引资工作的推进和开展,确保全年既定目标任务的完成。

一级项目:经济建设工作经费

二级项目:招商引资工作经费

2、实施主体:东湖区投促局

3、实施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度预算安排:207万元

5、绩效目标和指标:

数量指标:完成全年计划

质量指标:项目达标率100%

时效指标:12月底前

成本指标:项目成本控制预算范围内

社会效益指标:增加财政税收

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排119.00万元。其中:

1.因公出国(境)经费12.00万元,与上年无变化。

2.公务接待费107.00万元,与上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年无变化。

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)局本级

1、基本情况

区投资促进局编制人数4人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2、2021年预算收支情况

2021年收入预算总额256.94万元,较上年减少46.92万元,减少18.26%。

其中:财政拨款256.94万元。

2021年支出预算总额256.94万元,较上年减少46.92万元,减少18.26%。

其中:工资福利支出47.41万元,日常公用支出2.53万元,项目支出207.00万元。

(二)区招商服务中心

1.基本情况

区招商服务中心编制人数17人,实有人数13人,离休人员0人,退休人员1人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2021年预算收支情况

2021年收入预算总额211.92万元,较上年增加18.05其中:财政拨款211.92万元。

2021年支出预算总额211.92万元,较上年增加18.05万元,增长8.52%。

其中:工资福利支出202.16万元,日常公用支出9.56万元,对个人和家庭的补助0.20万元。

第三部分 东湖区投促局2021年部门预算表

(包括:①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表,包括:①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》。①《项目支出绩效目标表》、②《部门整体支出绩效目标表》)。

说明:政府性基金预算支出工作未涉及,故此表反映为零。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事业单位的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

11、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:

1、 部门收支预算总表

2、 部门收入总表

3、 部门支出总表

4、 财政拨款收支总表

5、 一般公共预算支出表

6、 一般公共预算基本支出表

7、 一般公共预算“三公经费”支出表

8、 政府性基金预算支出表

9、 项目支出绩效目标表

10、 部门整体支出绩效目标表