东湖公证处2020年度单位决算

目   录

第一部分  东湖公证处单位概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）基本情况

第二部分  2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表

第三部分  2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东湖公证处单位概况

一、单位主要职能

江西省南昌市东湖公证处主要职能：提供公证服务，证明法律行为，证明有法律意义的文书，证明有法律意义的事实，证明无疑义的债权文书。

二、部门（单位）基本情况

本单位2020 年年末实有人数5人，其中在职人员5人；年末其他人员25人。

第二部分  2020 年度部门决算表

表格详见附件。

第三部分   2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计719.95万元，其中年初结转和结余55.85万元，较2019年增加25.31万元，增长82.87%；本年收入合计664.1万元，较2019年减少189.3万元，下降22.18%，主要原因是：受疫情影响公证业务受阻，开支减少，申拨数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入495万元，占74.54%；事业收入168.3万元，占25.34%；其他收入0.8万元，占0.12%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计719.95万元，其中本年支出合计707.34万元，较2019年减少120.74万元，下降14.58 %，主要原因是：本年的上缴上级支出减少；年末结转和结余12.62万元，较2019年减少43.23万元，减少77.4%，主要原因是：上年度部分支出由于经费不足故本年度才支出，所以本年度结转和结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出539.04万元，占76.21%；上缴上级支出168.3万元，占23.79%

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为570.24万元，决算数为539.04万元，完成年初预算的94.53%。其中：

公共安全支出年初预算数为 570.24万元，决算数为539.04万元，完成年初预算的94.53%，主要原因是：公证收入减少故人员绩效工资减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出539.04万元，其中：

（一）工资福利支出398.97万元，较2019年增加13.35万元，增长3.46%，主要原因是：账务处理调整。

（二）商品和服务支出140.07万元，较2019年增加41.81万元，增长42.55%，主要原因是：消化了2013年办公房装修费用。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.04万元，下降100%，主要原因是：账务处理调整。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少1.57万元，下降100%，主要原因是：本年度部分资产由于经费不足，尚未与供应商结算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年不变，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年公务接待0批，0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出140.07万元，较上年决算数增加40.23万元，增长40.29%，主要原因是：消化了2013年办公房装修费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 4.3 万元，其中：政府采购货物支出4.3万元。授予中小企业合同金额4.3万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对东湖公证处1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出719.95万元。从评价情况来看，履职完成情况以及履职效果良好，提升社会满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在区级部门决算中无反映项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门无项目。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。