南昌市东湖区社区服务中心

部门2020年度部门决算公开草案

目    录

第一部分  南昌市东湖区社区服务中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区社区服务中心部门概况

一、部门主要职能

（一）南昌市东湖区社区服务中心主要职能：为市民提供公共服务信息平台，借助市民求助热线（12343）和公众服务信息网两大模块，政府提供公共运作成本，整合政府,市场，社区资源，为政府决策，社区市民服务。

二、部门基本情况

本部门是属于南昌市东湖区民政局下独立法人、独立核算的二级单位；地处东湖区子固路135号；单位编制3人，实有在编人数1人，聘用员工4人。

第二部分  2020年度部门决算

（看附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  65.86  万元，其中年初结转和结余  4.57万元，较2019年减少 0.83万元，下降0.08  %；本年收入合计  65.86万元，较2019年减少 6.06 万元，增长下降0.08  %，主要原因是：人员减少，同时也尽量缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 61.29 万元，占  100% 。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 56.98   万元，其中本年支出合计  56.98 万元，较2019年减少 10.37 万元，下降15.4  %，主要原因是：人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减公用开支。

年末结转和结余7.45   万元，较2019年增加2.88  万元，增长 63.24 %，主要原因是：人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减公用支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 56.98  万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为56.36   万元，决算数为 65.86 万元，完成年初预算的 116.85 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  56.36 万元，决算数为 65.86 万元，完成年初预算的 116.85 %，主要原因是：调整了部分聘用职工工资和公积金及养老保险。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 42.49  万元，较2019年增加 1.3万元，增长 3.15 %，主要原因是：调整了部分聘用职工工资和公积金及养老保险。

（二）商品和服务支出  14.48 万元，较2019年减少11.67  万元，下降 44.61 %，主要原因是：落实过紧日子，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2019年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。

（四）资本性支出   0万元，较2019年减少0  万元，下降 0 %，主要原因是:发生此类支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0  %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0  万元，下降0%，主要原因是20年没有三公经费决算。全年国内公务接待0批，累计接待0人。其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少0  万元，下降0  %，全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数减少0；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年减少  0万元，下降0  %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 14.49  万元（与部门决算中行政部门和参照公务员法管理事业部门一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少  11.66万元，降低 44.61 %，主要原因是：人员编制数量减少一人，压缩部分开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门没有车辆。

九．预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我(部门)单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有项目 全面开展绩效自评，共涉及资金56.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“社区网络维护”、“完善居家养老服务”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.49 万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“社区网络维护”、“完善居家养老服务”等项目分别委托“江西大信诚信会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我中心紧紧围绕区委、区政府总体部署，为政府决策，为社区市民服务，可持续效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年，我中心为市民提供公共服务信息平台，借助市民求助热线(12343)和公众服务信息网两大模块，为政府决策，为社区市民服务，取得了较好的社会效益。

由于我中心目前尚未建立完善的满意度调查机制，所以未开展有效的满意度调查工作。

经评价，我中心2020年度部门整体支出中的满意度指标自评得分5分。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。

　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.指保障机构正常运转完成日常基本任务发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
　　14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
6.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
　　29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
　　30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
　　31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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