目 录

第一部分南昌市东湖区医疗保障局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区医疗保障局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，拟订我区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关政策、规划和标准并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。

（二）监督管理全区医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹全区城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

（四）组织实施全区统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）组织实施全区药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动全区建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，推动建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）贯彻执行国家、省、市药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施，组织实施药品、医用耗材集中带量采购。

（七）组织实施全区定点医疗机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）职能转变。区医疗保障局应完善全区统一的基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控， 推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十）与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医药、医保等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市东湖区医疗保障局。

本部门2019年年末实有人数26人，其中行政人员4人，非参公事业人员15人，退休人员1人；年末其他人员 6人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计401.65万元，其中年初结转和结余2.72万元，较2018年增加2.72 万元，增长 100 %；本年收入合计398.94万元，较2018年增加75.53 万元，增长23.35 %，主要原因是：人员变动，工资调整，机构改革。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入398.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计401.65万元，其中本年支出合计397.65万元，较2018年增加84.2 万元，增长26.86 %，主要原因是：人员变动，日常开销增加，机构改革；年末结转和结余4万元，较2018年减少5.59 万元，下降58.29 %，主要原因是：人员变动，日常开销增加，机构改革。

本年支出的具体构成为：基本支出397.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为202.66万元，决算数为397.65万元，完成年初预算的196.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为194.72万元，决算数为239.75万元，完成年初预算的123.13%，主要原因是：人员有变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为149.96万元，完成年初预算的0%，主要原因是：使用功能科目有偏差。

（三）住房保障支出年初预算数为7.94万元，决算数为7.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出397.65万元，其中：

（一）工资福利支出320.69万元，较2018年增加84.57 万元，增长35.82 %，主要原因是：人员变动，工资调整。

（二）商品和服务支出67.45万元，较2018年增加18.52 万元，增长37.85 %，主要原因是：日常开销增加，机构改革。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少28.4 万元，下降100 %，主要原因是：财务会计科目使用存在偏差。

（四）资本性支出9.51万元，较2018年增加9.51 万元，增长100 %，主要原因是：本年度购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.66 万元，下降100 %，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0 万元，增长0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加 0万元，上升 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加 0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.66 万元，下降100 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出76.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加33.49万元，增长77.04%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。授��中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

本部门没有国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目

0个，共涉及资金13427.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2019年度城乡居民医保补助资金、2019年度医疗保障能力提升补助资金、2019年度医疗救助补助资金”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13427.39万元。通过绩效评价了解2019年“2019年度城乡居民医保补助资金、2019年度医疗保障能力提升补助资金、2019年度医疗救助补助资金”使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高“2019年度城乡居民医保补助资金、2019年度医疗保障能力提升补助资金、2019年度医疗救助补助资金”的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“2019年度城乡居民医保补助资金。

“2019年度城乡居民医保补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2019年度城乡居民医保补助资金”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为12958.07万元，执行数为12958.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

1.2019年区医疗保障局加大居民医保政策宣传力度，居民医保覆盖范围逐步扩大。居民看病就医“一站式“即时结算、医保窗口业务办理以方便群众、服务群众为宗旨。居民医疗费用负担有效缓解。

2.随着居民医保政策的逐步完善，有利于健全医疗保障制度体系。居民医保资金使用率达到81.13%，是一项惠及普通百姓的民生工程，能满足居民基本医疗保障需求。

3.区医疗保障局加强医保政策宣传，2019年年开展医保工作进机关、进社区、进学校等宣传活动15次，举办医保工作培训3次，居民医保政策达到普遍知晓，参保人员满意率达到85%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。