目 录

第一部分南昌市东湖区应急管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区应急管理局部门概况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家安全生产法律、法规、方针、政策；

2、综合监督管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督质量技术监督等有关部门承担的专项安全监察、监督工作；

3、依法对全区的安全生产工作实行监察。负责对全区各类企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并做出行政处理决定；

4、负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核；

5、负责发布全区的安全生产信息；综合管理全区各类事故统计���告工作；组织、协调、参与生产性事故、重特大安全事故的调查和处理工作；对一般生产性死亡事故批复结案，受区政府委托对有关事故批复结案，并按规定向上报告；

6、督促全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和办证工作；组织实施对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作；

7、负责安全生产方面的宣传、教育、培训工作；

8、负责重特大事故隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督、检查，组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作；

9、承办区政府和上级部门交办的其他工作；承担区安全生产委员会的日常工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市东湖区应急管理局。

本部门2019年年末实有人数13人，其中行政人员5人，非参公事业人员6人；离开休人员0人，退休人员2人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计613.38万元，其中年初结转和结余8.76万元，较2018年减少77.11万元，下降89.80%；本年收入合计604.62万元，较2018年增加367.19万元，增长154.65%，主要原因是：人员变动，项目支出经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入604.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计613.38万元，其中本年支出合计610.78万元，较2018年增加305.59万元，增长100.13 %，主要原因是：日常开销增加，项目支出增加；年末结转和结余2.6万元，较2018年减少15.52万元，下降85.65%，主要原因是：日常开销增加，项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出213.47万元，占34.95%；项目支出397.32万元，占65.05%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为296.21万元，决算数为610.78万元，完成年初预算的206.20%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为18.5万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年新增该功能科目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.33万元，决算数为378.69万元，完成年初预算的3071.29%，主要原因是：使用功能科目有偏差。

（三）住房保障支出年初预算数为7.51万元，决算数为7.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照预算执行。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为276.37万元，决算数为206.09万元，完成年初预算的74.57%，主要原因是：按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出213.47万元，其中：

（一）工资福利支出193.68万元，较2018年减少19.97万元，下降9.35%，主要原因是：人员有变动。

（二）商品和服务支出19.79万元，较2018年减少31.87万元，下降61.69%，主要原因是：基本支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年减少0.99万元，下降100%，主要原因是：19年没有该功能科目支出。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少9.74万元，下降100%，主要原因是：19年没有该功能科目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0.17万元，增长566.67 %，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.2万元，决算数为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0.17万元，增长566.67%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出19.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少14.99 万元，降低43.10%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金28.38万元，占一般公共预算项目支出总额的93.6%。

组织对“安全生产专项”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.38万元。其中，对“安全生产专项”等项目开展绩效评价。通过绩效评价了解2019年安全生产专项资金使用情况及取得的阶段性成果，总结项目资金管理的经验，及时发现项目资金里中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高安全生产专项经费的使用效益，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作，提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“安全生产专项”项目绩效自评结果。

“安全生产专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产专项”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30.32万元，执行数为28.38万元，完成预算的93.6%。主要产出和效果：一是建立安全风险辨识管控示范企业17家，企业共辨识管控安全风险1421处，无重大安全风险；二是企业排查安全生产隐患360处，整改357处，整改率为99.17%。目前安全生产标准化达标企业1家；三是“两会”期间先后组织召开3次全区安全生产工作会议，进行具体部署安排；四是组织成立了12个督查组对全区所有街道、管理处和扬子洲镇开展安全生产专项督查，有效保障了两会期间全区安全生产形势的稳定；五是区应急局等行业部门牵头召集工业企业、人员密集场所企业和基础设施企业共150余名企事业单位安全负责人员，举行城市安全风险评估工作培训会。邀请专家就企业如何界定安全风险、开展安全风险评估工作和如何使用风险评估系统进行上报进行了有针对性的培训。目前城市风险点的评估和信息采集工作正在进行当中。

发现的问题及原因：一、时间安排不合理；二、宣传力度不够；三、成本控制小，四、培训次数少。

下一步改进措施：（一）继续推动“七大”专项整治行动

着重督促企业：一是提高从业人员培训讲师的师资力量，要求企业聘请专业人员进行全员培训，建立完善培训计划、授课教案、人员签到和培训考试等全员培训记录，将培训效果落到实处；二是帮助企业提升应急预案制定的专业水平，要求企业定期对预案进行修订，预案演练完成后须有相应预案评价。

（二）紧盯 “重要时段”，深化隐患排查治理

根据国务院和省、市、区工作要求，紧盯元旦、春节、“两会”、清明、五一和十一等重要时段，不断深化安全生产隐患排查治理工作，确保我区敏感时期的安全稳定。开展隐患大排查，深入企业和基层，督促和指导企业开展隐患自查自纠，跟踪整改。

（三）分步开展城市安全��险评估

组织行业部门分行业网上系统审核企业采报的风险数据的全面性和真实性，区安委办对企业采报信息和部门审核信息查缺补漏，避免出现行业领域遗漏和较大以上风险点失真的情形。配合专家组开展部门调研和进行较大及以上安全风险点现场检查，确保如实全面掌握全区范围内较大及以上安全风险点基本情况、较大及以上安全风险点实际管控情况、较大及以上安全风险点周边脆弱性目标分布情况、较大及以上安全风险点定量风险评估所需的数据，为动态管理提供数据支撑。

“安全生产专项”项目绩效自评综述：绩效评价得分情况，根据评价指标体系测算，产出指标总分50分，得分45分，效益指标总分40分，得分34分，满意度指标总分10分，得分10分，本单位总分90分，本此评价结果等次为“优”。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经���收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
  14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
  15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
  16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
  17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
  20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
  21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
  23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
  25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
  26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
  27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
  28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
  29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
  30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
  31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。