一.主要职责

要求：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区科协是区委领导下的人民团体，主要职责是：开展学术交流、科学普及，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展与知识创新。

二．2018年主要工作任务

要求：根据单位明年的工作重点，重点介绍2018年主要工作任务。

区科协2018年的主要工作任务是：

（一）、积极投身“美丽南昌﹒幸福家园”行动

（二）、进一步完善组织机构，活跃科普组织网络，强化科普信息化建设，拓宽科普信息传播渠道

（三）、认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展好“科普之春、夏、秋、冬”、“全国科技活动周”及“全国科普日”等品牌主题活动

（四）、以科普志愿服务月为契机，开展科普直通车活动

（五）、加大科普基础设施建设，努力提高全区科普工作水平

（六）、以点带面，打造重点，树“党旗映社区，科普进楼宇”及“科普示范”特色社区

（七）、探索农村科普模式，打造扬子洲镇农村科普示范点

（八）、丰富青少年科普活动，加强青少年科技教育

（九）、积极开展人才引进工作

（十）、加强自身建设

三．基本情况

要求：说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

区科协共有预算单位1个，包括局（委）本级和0个所属二级预算单位。编制人数2人，其中；行政编制2人、全部补助事业编制无、部分补助事业编制无、自收自支事业编制无；实有人数2人，其中：在职人数2人，包括行政人员2人、全部补助事业人员无、部分补助事业人员无、自收自支事业人员无；离休人员无；退休人员5人。在校学生无，其中：高等学校无、中等专业学校无，其他无。

四．预算收支情况说明

   （一）预算收入情况

要求：说明部门收入预算总额和结构。

2018年区科协收入预算总额为99.381万元，其中：财政拨款收入99.381万元，占收入预算总额的100%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入0万元，占收入预算总额的0%；下级上缴收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%；……。（如有“用事业基金弥补收支差额”、“上年结转”，则继续按以上格式说明。）

（二）预算支出情况

要求：说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构。

2018年区科协支出预算总额为99.381万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出99.381万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出23.617万元、日常公用支出75.74万元、对个人和家庭的补助0.024万元；项目支出0万元，占支出预算总额的0%，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%；……。（如有“结转下年”，也按以上格式说明。）

按支出功能科目划分：一般公共服务75.740万元，占支出预算总额的 76%；工资福利支出23.617万元,占支出预算总额的23%;外交0万元，占支出预算总额的0%；……。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出23.617万元，占支出预算总额的23%；商品和服务支出75.74万元，占支出预算总额的76%；对个人和家庭的补助0.024万元,占支出预算总额的0.02%；……。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

2018年区科协财政拨款支出预算99.381万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：工资福利支出23.617万元（其中公积金支出预算1.920万元，占工资福利支出预算总额的0.08%），占支出预算总额的23%；商品和服务支出75.74万元，(其中科普活动支出预算46.09万元，占商品服务支出预算总额的0.61%）占支出预算总额的76%；对个人和家庭的补助0.024万元,占支出预算总额的0.02%……（其他支出功能类级科目也按以上格式说明）

(四)机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为99.381万元，较上年预算安排增加17.312万元。主要原因是：根据《关于印发<南昌市东湖区群团改革总体方案>及三个配套方案的通知》（东办发[2017]54号）文件精神。经2018年区政府第2次常务会研究，同意从2018年起，将财政年初预算安排的科普专项经费按照常住人口人均1元的标准予以保障。

（五）“三公”经费预算情况说明

要求：主要说明三公具体安排，针对上年的数额的变化以及变化的原因

2018年“三公”经费预算总额2万元，2018年“三公”经费预算较上年减少。主要原因是因为公车改革，三公经费中公车运行维护费和购置费无，也无出国费用，只有公务接待费用。

（六）政府采购情况说明

要求：主要写明总的预算款项，并作出简单的说明

2018年政府采购预算共安排59.9万元。主要用于综合业务和科普工作。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月30日，部门共有车辆0辆。  

（八）绩效目标设置情况
  2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

五．本级及所属单位预算草案的具体说明

要求：逐个说明局本级及各二级预算单位2018年的基本情况和预算收支总体情况。

（一）东湖区科协

（二）1．基本情况

东湖区科协编制人数2人，实有人数2人，离休人员0人，退休人员5人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2．2018年预算收支情况

2018年收入预算总额99.381万元，其中：财政拨款99.381万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，……。

2018年支出预算总额99.381万元，其中：工资福利支出23.617万元，日常公用支出75.74万元，对个人和家庭补助支出0.024万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，……。

六．政府性基金情况

要求：由政府性基金的单位做简单的说明，没有的单位写“本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

无

（注：以上涉及到填列数字的，金额数据保留两位小数点，百分比数据保留一位小数点。）

七、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）：反映各级科学技术管理事务（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位向符合条件职工缴纳的住房公积金支出。

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

附件：2017年部门预算公开表(样式),含

1. 收支预算总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算收支表

2018年科协预算.XLS