目    录

第一部分  区科协部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

             第一部分  区科协部门概况

一、部门主要职能

区科协是区委领导下的人民团体,主要职责是:开展学术交流、科学普及,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进科学发展与知识创新。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:0。

本部门2018年年末编制人数2人,其中行政编制 2人,事业编制0人;年末实有人数 2人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员5人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附件:南昌市东湖区科学技术协会2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 172.68万元,其中年初结转和结余 43.90万元,较2017年增加(减少)-29.72万元,增长(下降)-17.65%;本年收入合计 128.87万元,较2017年增加(减少)-39.55万元,增长(下降)-23.48 %,主要原因是:科普活动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入118.09万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10.69万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计149.16万元,其中本年支出合计149.16万元,较2017年增加(减少)-9.34万元,增长(下降) -5.89 %,主要原因是:科普活动;年末结转和结余6.51 万元,较2017年增加(减少)-27.47万元,增长(下降)-80.84 %,主要原因是:往年结转结余。

本年支出的具体构成为:基本支出 149.16 万元,占100 %;项目支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为99.38万元,决算数为118.09万元,完成年初预算的118.83 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为99.38 万元,决算数为118.09万元,完成年初预算的118.83 %,主要原因是:科普活动。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出124.61 万元,其中:

(一)工资福利支出 56.3万元,较2017年增加(减少)2.4万元,增长4.45%,主要原因是:工资福利。

(二)商品和服务支出 67.2万元,较2017年增加(减少)  -11.15万元,增长(下降)-14.23 %,主要原因是:科普活动。

(三)对个人和家庭补助 0.42万元,较2017年增加(减少)-5.26万元,增长(下降)-92.6%,主要原因是:2017年住房公积金。

(四)资本性支出0.69万元,较2017年增加(减少)-4.46 万元,增长(下降)-86.6%,主要原因是: 减少资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无。

主要原因是:2018年“三公”经费预算总额2万元,2018年“三公”经费预算较上年减少。主要原因是因为公车改革,三公经费中公车运行维护费和购置费无,也无出国费用,只有公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 149.16 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加-9.34万元,增长(下降)-5.89%,主要原因是:根据《关于印发<南昌市东湖区群团改革总体方案>及三个配套方案的通知》(东办发[2017]54号)文件精神。经2018年区政府第2次常务会研究,同意从2018年起,将财政年初预算安排的科普专项经费按照常住人口人均1元的标准予以保障。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.69万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.69万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度科普专项经费一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,二级项目0个,共涉及资金 46.09万元,占一般公共预算项目支出总额的69.11%。

共组织对“0”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出万元。其中,对“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,没委托第三方机构开展重点绩效评价。(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“0”、“0”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“0”、“0”等部门(单位)整体支出分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,未对整体支出进行绩效评价。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映科普专项资金项目绩效自评结果。

2018年度科普专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为46.09万元,执行数为44.65万元,完成预算的96.88%。主要产出和效果:一、全年完成科普讲座培训8场,完成科普日活动场次4场, 全年举办科普惠民培训次数13次;二是通过举办科普讲座培训的方式,邀请专业人士为农工及相关人员普及花卉种植技术、用通俗易懂的方法为解决了很多疑难问题,致力于引导群众改变农业产业结构,打造农业产业链人才队伍,带动当地农业经济发展;通过开展百场科普进社区大型公益活动,大力普及科学知识,把科学送到基层;培植了一批新的示范点,充分利用科普讲座、科普展览、印发科技资料、开展咨询服务、惠民服务等多种形式,普及农业关键技术,推进农村经济发展。发现的问题及原因:一是科普基础设施比较薄弱;二是科普经费存在结余,使用不足,科普工作发展不平衡;三是科普服务的内容、手段、方式不够多样。下一步改进措施:一是加大科普经费投入,极力改善科协基础设施;二是积极争取上级支持,扩大科普队伍和提高干部素质。制定工作计划,扩大科普宣传,主动深入学校、工厂和广大农村,开展丰富多彩和形式多样的科普活动。                     

2018科普工作专项经费项目绩效自评综述:从评价情况来看,该项目立项符合规范,资金落实得到保障;建立了业务管理制度、财务管理制度,内部控制制度健全且得到了有效的执行,以上制度的运行得到了有效的监督。南昌市东湖区科学技术协会不断加强专项经费的使用管理,坚持公开、公平、公正和独立核算的原则,提高了资金使用效益;顺利完成了2018年度科普工作专项经费的预算安排、资金使用及后续管理,公众满意度较高。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。