目     录

第一部分  东湖区档案局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  东湖区档案局部门概况

一、部门主要职能

(一)、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理,编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施:组织、指导、检查、协调全区各级各类档案业务工作。

(二)、认真贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规及地方性政策法规、规章制度并组织实施,依法进行档案行政执法和监督。

(三)、组织并指导本区内的档案理论与档案科学技术研究,推进全区档案工作科学化、标准化和现代化建设。

(四)、负责档案宣传工作,组织开展档案法制宣传教育。

(五)、负责接收、整理、保管、公开区政府各部门报送的政府公开信息,并做好指导、协调工作;审查区档案馆向社会开放档案的内容和控制范围。

(六)、负责接收和统一管理全区各镇、街办(管理处)、区委各部门、区直各单位的档案资料,严格保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料安全。

(七)、负责组织调查、征集全区散存在社会和其他门类的档案资料,不断丰富馆藏。

(八)、负责组织开展全区档案编研、信息开发、利用和管理工作,推进档案信息网络建设,充分发挥档案信息资源作用。

(九)、制定全区档案干部队伍建设规划,组织实施档案专业教育和档案干部培训工作。

(十)、负责推进本单位的信息公开工作。

(十一)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括南昌市东湖区档案局。

本部门2018年年末编制人数4人,其中全额拨款事业编制(参公)4人;年末实有人数3人,外聘人员4人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(详见附表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计110.62万元,其中年初结转和结余14.65万元,较2017年减少24.29万元,下降18 %;本年收入合计92.94万元,较2017年减少33.5万元,下降26.5%,主要原因是:财政拨款减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入83.38万元,占89.71 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.57万元,占10.29%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计110.62万元,其中本年支出合计95.97万元,较2017年减少19.12万元,下降16.61%,主要原因是节省开支;年末结转和结余14.65万元,较2017年减少3.03万元,下降17.13%。

本年支出的具体构成为:基本支出95.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为86.4万元,决算数为86.4万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为79.88万元,决算数为79.88万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:合理编制预算,规范支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为4.027万元,决算数为4.027万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:预算编制准确,规范支出。

(三)住房保障支出年初预算数为2.494万元,决算数为2.494万元,完成年初预算的100 %,主要原因是预算编制准确,规范支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出175.77万元,其中:

(一)工资福利支出68.83万元,较2017年减少12.66万元,下降15.53%,主要原因是:工资、津贴等福利支出减少。

(二)商品和服务支出17.35万元,较2017年增加1.11万元,增长6.8%,主要原因是:业务量增加。

(三)对个人和家庭补助0万元,较2017年减少6.32万元,下降100 %,主要原因是:无补助支出。

(四)资本性支出 0.23万元,较2017年减少10.81万元,下降97.9%,主要原因是所需支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为0.058万元,完成预算的2.9%,决算数与2017年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数与2017持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.058万元,完成预算的2.9 %,决算数与2017年持平。主要原因是:严格按照文件要求控制公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数与2017年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数与2017年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出17.58万元,较2017年增加1.34万元,增长8.3%,主要原因是:工作量增加,经费支出相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0.23万元,其中:政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,东湖区档案局对2018年档案管理专项资金严格按照《东湖区区级档案管理专项资金管理办法(暂行)》进行收支和管理,项目资金使用包括档案馆库建设1.1万元、档案资源建设1.74万元、档案业务培训0.87万元、档案法制宣传0.91万元、档案馆日常管理维护25.38万元,

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门档案管理专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,档案管理专项绩效自评得分为89分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是适时添置档案馆库设施,做到既确保档案安全,又确保档案高效利用服务;二是加强档案资源建设,实现馆藏档案数量质量双提升。三是开展档案法制宣传,增强全社会档案法制意识;四是不断完善档案馆数据库建设,档案利用更加快捷。五是档案档案馆日常管理,确保档案馆库的安全、高效利用。发现的问题及原因:一是项目目标设立不够量化、细化。二是未健全完善内部考核指标,建立奖惩激励机制。下一步改进措施:一是加强立项工作,制定详细的项目组织实施计划,明确细化和量化设定工作目标,多项工作可在工作计划阶段设立相对准确的量化目标,有利于在项目实施过程中开展目标追踪,及时掌握目标的实现程度且避免不利影响;二是建立奖惩激励机制及岗位责任制度,防止资金浪费流失和项目中腐败情况的出现。

档案管理专项项目绩效自评综述:项目项目实施过程中资金到位及时,使用得当。明确权利义务,有效保证了东湖区2018年档案管理项目的运行。在实行过程中专项资金要求做到按照项目进行管理,根据项目用途,按照合理规划、科学论证,统一分配、分级管理,专款专用、追踪问效的原则进行分配、管理、使用和评价。专项资金纳入部门预算,编制专项资金管理办法,建立完整规范的财务管理制度,实行专账核算。

项目综合评定结论为:良好。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

2018档案局-决算报表.XLS