目    录

第一部分 中共南昌市东湖区委宣传部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  中共南昌市东湖区委宣传部门概况

一、部门主要职能

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的工作机构,主要职责是:

(一)根据中央和省、市委宣传部、区委的安排部署,制订全区宣传工作计划和提出宣传思想文教事业发展的指导意见;指导全区各党(工)委、总支制订宣传工作方案和实施意见;指导、协调全区宣传、教育体育和文化系统的工作。

(二)负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合区委组织部做好党员教育工作。

(三)负责指导全区新闻宣传工作,掌握舆论导向,把握宣传基调。

(四)负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。

(五)负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

(六)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区的社会宣传、企业宣传、法制宣传、全民国防教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

(七)负责研究制订全区精神文明建设规划、措施,指导、对策;指导、协调组织全区性文明单位、文明家庭、文明校园等群众性精神文明活动;负责开展全区精神文明建设的调查研究,总结全区精神文明建设活动中的先进经验。

(八)按规定的范围和职责管理教育体育、文化系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;配合有关部门做好知识分子工作;主管全区企业(含企业化管理的事业单位)政工干部职称评定工作。

(九)负责对外宣传工作。指导协调区直有关部门(单位)的对外宣传工作及对外文化交流活动;负责组织对外新闻报道工作。

(十)承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2018年年末编制人数  15 人,其中行政编制 9 人,事业编制 6  人;年末实有人数 11  人,其中在职人员11  人,离休人员 0 人,退休人员 4人;年末学生人数  0 人。

第二部分   2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  925.21万元,其中年初结转和结余 189.11 万元,较2017年减少137.54  万元,下降42.11 %;本年收入合计 736.1 万元,较2017年减少142.6万元,下降16.23%,主要原因是:期初结余金额相对多,收入少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 728.92 万元,占 99.02 %;事业收入 0  万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占0  %;其他收入  7.18 万元,占 0.98 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  925.21  万元,其中本年支出合计  850.52 万元,较2017年减少165.71万元,下降16.31 %,主要原因是:经费支出减少;年末结转和结余 74.69 万元,较2017年减少114.42万元,下降60.5 %,主要原因是:党报党刊往来款较多。

本年支出的具体构成为:基本支出850.52   万元,占100  %;项目支出  0 万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为803.79   万元,决算数为850.52万元,完成年初预算的 105.81 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 774.64万元,决算数为 821.38 万元,完成年初预算的 106.03 %,主要原因是:经费支出增加。

(二)文化体育与传媒支出年初预算数为6 万元,决算数为 6 万元,完成年初预算的100 %。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为14.35万元,决算数为 14.35万元,完成年初预算的100 %。

(四)住房保障支出年初预算数为8.79万元,决算数为 8.79万元,完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 850.52 万元,其中:

(一)工资福利支出285.5万元,较2017年减少23.81  万元,下降7.7 %,主要原因是:人员变动。

(二)商品和服务支出 540.57 万元,较2017年减少126.66 万元,下降18.98  %,主要原因是:办公经费和委托业务经费减少

(三)对个人和家庭补助  23.58 万元,较2017年减少7.09 万元,下降23.12 %,主要原因是:对家庭及个人帮助人数、次数减少。

(四)资本性支出 0.88  万元,较2017年减少4.61 万元,下降83.97 %,主要原因是:经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2 万元,决算数为 0.63万元,完成预算的31.5 %,决算数较2017年减少0.36万元,下降36.36 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年减少0万元,下降0%。主要原因是:本年无因公出国开销。

(二)公务接待费支出年初预算数为  2万元,决算数为  0.63万元,完成预算的31.5 %,决算数较2017年减少0.36 万元,下降36.36  %。主要原因是:接待人数及次数均比17年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  0 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加 0 万元,增长0  %。主要原因是:均为购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加  0万元,增长0%。主要原因是:无公务用车开销。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  541.45 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少131.27万元,下降19.51 %,主要原因是:经费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额85.47万元,其中:政府采购货物支出57.55万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.92 万元。授予中小企业合同金额85.47万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 65.75万元,占政府采购支出总额的76.93 %。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部对2018年度“宣传工作经费项目”、“媒体合作宣传工作经费项目”、“南昌红色记忆展示馆改造项目”等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1137.67 万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映南昌红色记忆展示馆改造项目项目绩效自评结果。

1.项目投入指标

(1)项目立项规范性指标分析(5分)

项目符合政策法规及各级政府关于补助的相关规定(2分),相关性:项目制定是与部门职能相关(2分);真实性:与项目相关的费用支出真实(1分)。

(2)预算资金执行率指标分析(5分)

该项目总预算398万元,南昌市财政下拨350万元,东湖区财政统筹48万元。到位率100%=(398/398)*100%,预算资金到位率达84.8%(5分)。  

2.项目过程指标

(1)业务管理指标分析(5分)

东湖区委宣传部严格按照《关于严格我市各类政府投资项目管理的纪律规定》(洪办字[2014]81号)、《南昌市人民政府印发关于进一步加强政府投资项目管理暂行规定的通知》(洪府发[2018]7号)、《东湖区政府投资项目管理暂行办法》(东府办发[2009]53号)和《关于进一步加强我区政府投资项目评审管理的补充规定》(东财字[2013]40号)等文件精神,依法依规办理项目立项、评审、招投标等相关手续,并依据《中共南昌市东湖区委宣传部内部控制制度汇编》进行项目管理,该制度具有相应的业务管理制度(1分);业务管理制度合法、合规、完整(2分)。其项目质量标准和质量检查都依据与各工程签订的相关协议核定(2分)。

(2)财务管理指标分析(5分)

东湖区委宣传部未制定相应的资金管理办法(0分);资金管理办法统一按照东湖区委宣传部《财管管理制度》进行监管(1分),未制定了相应的监控机制(0分),原始凭证符合要求,手续齐全,资金及时结算且手续合规(1分)。

3.项目产出指标

(1)产出数量指标分析(25分)

南昌市红色记忆展示馆的加固工程和装修工程均在2018年年底完成改造建设,分别是江西省建筑设计研究总院和江西中沪建设工程有限公司承接负责,展示馆建设工程完成率100%(9分);展示馆宣传品及配套设施购置均已配置到位,分别是政府采购的陈展工程和陈展及装修设计工程,展示馆宣传品及配套设施购置完成率100%(8分);展示馆中央空调系统已配置到位,展示馆中央空调系统购置完成率达100%(8分)。

(2)产出质量指标分析(15分)

南昌市红色记忆展示馆已于2018年年底竣工,后于2019年1月2日正式揭幕开展(15分)。

(3)产出时效指标分析(5分)

项目实施期限为2018年5月1日到2018年12月31日,任务完成及时率100%(5分)。

(4)产出成本指标分析(5分)  

依据与各承建工程单位工程协议,该项目工程合计需479.09万元,成本控制率-81.09%=(398-479.09)/398*100%(0分)。

4.项目效果指标

(1)社会效益指标分析

面向社会开展爱国主义教育是红色记忆展示馆承载的重要职责,该项目的实施,可以更好的弘扬爱国主义精神,振奋中华民族自尊心和自豪感,推动社会进步作为重点工作,在日后展示馆可以全方位,多渠道地开展的相关文物史料的收集、整理、研究工作,认真做好文物史料的展示。(20分)。

(2)可持续影响指标分析

红色记忆展示馆的建成,可进一步提升社会群众爱国主义精神和民族自豪感,可持续时间长(5分)。   

5.项目满意度指标

部门对社会群众进行满意度调查,满意率达到90%(5分)。

6.综合评价结论

(1)评分结果:

围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,实地检查及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公开的评价,2018年度南昌红色记忆展示馆改造项目绩效评价得分为91分,评价结果为优。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门共有车辆  0  辆,其中,一般公务用车  0 辆,执法执勤用车 0 辆。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。